1、 I密级：受控号：版号:A 徐州徐工挖掘机械有限公司企业标准 Q/XGWJ 21022-2012徐州徐工挖掘机械有限公司企业标准Q/XGWJ 21066-2012徐工挖机辅料控制流程2013-XX-XX 发布 2013-XX-XX实施徐 州 徐 工 挖 掘 机 械 有 限 公 司 发 布QQ/XGWJ 21066-2012版次 A/0I前 言本标准依据 Q/XCMG 2H001-2011企业标准化管理办法和 Q/XCMG 20001-2011企业管理标准和工作标准编号规则编制 。本标准由徐州徐工挖掘机械有限公司提出并归口。本标准主要起草单位： 本标准主要起草人：秦修宏、朱开亮、李志勇、张景玲本
2、标准是第一次发布。Q/XGWJ 21066-2012版次 A/03徐工挖机辅料控制流程1. 目的与范围为加强和完善公司辅助材料的管理流程，达到全员参与成本管理，进一步降低公司产品成本，全面实行精细化管理的目的，特制定本控制流程；本规定适用于公司内各种辅料的需求申报、入库、发放领用、退回、回收、管理等作业，除另有规定外，悉依本规范办理。2. 辅料定义及内容2.1 产品定额辅料(挂产品 BOM)：a) 装配辅料：柴油、锂基润滑脂、抗磨液压油、发动机油、防冻液、齿轮油、橡胶垫、制冷剂等；b) 结构辅料：焊丝等；c) 涂装辅料：底漆、面漆、固化剂、稀释剂、原子灰腻子等。2.2 非 BOM 辅料（未挂产
3、品 BOM，进成本中心消耗的辅料）：a) 装配用辅料：环保型高效清洗剂、面粉、生料带、橡皮筋、黑胶布、 、除尘布、螺纹紧固胶等；b) 结构用辅料：防飞溅液、切削液等;c) 涂装用辅料：脱漆剂、建筑密封胶、抛光剂、美容细蜡、漆雾凝聚剂、抛光海绵、背绒磨片。3. 部门职责3.1 工艺技术部：负责制订产品 BOM 辅料的消耗定额及非 BOM 辅料的参考使用定额，监督检查并考核各使用单位辅料定额的执行情况，负责分析实际生产出现的辅料差异的原因，必要时进行辅料定额的修订。正确划分产品 BOM 定额用辅料和不挂产品 BOM 辅料。能够编制产品定额的辅料原则上纳入产品 BOM 定额管理3.2 使用部门（各厂
4、）：a) 辅料需求申报：根据制造管理部下达的生产订单，参照产品 BOM 辅料定额（挂BOM）及非 BOM 辅料定额参考标准，在每月 25-28 号之间汇总并上报物料需求；b) BOM 辅料管理：保管并发放好本单位库位的辅料，做好 BOM 辅料消耗台账（见附表 21066-3） ，对于产品订单产生的差异，应认真按订单分析差异产生的原因，如有需要进行 BOM 定额修订的辅料，填写辅料定额修订申请表（见附表 21066-7） ，根据 BOM 辅料定额修改流程办理定额的修改；Q/XGWJ 21066-2012版次 A/04c) 非 BOM 辅料管理：各厂需制定专门的负责人审核各工段的物料预算及申报工作
5、、建立详细准确的非 BOM 定额辅料申报与非 BOM 辅料消耗台账（见附表 21066-4） ，并每月进行盘点，说明辅料消耗的数量、金额和原因； 3.3 制造管理部：严格按公司工艺技术部制定的工艺 BOM 定额下达生产订单，不得随意改动 BOM 定额，并根据生产订单和辅料定额规定审核各厂上报的辅料需求量，并下达采购计划。3.4 采购物流部：严格按公司规定的流程办理辅料采购，下达采购订单，负责相关辅料厂家合格供方的办理及日常管理。3.5 质量保证部：按照签订辅料的技术协议，对辅料的品牌、规格、技术指标等参数进行检验，确保入库使用的辅料符合使用的技术要求。4. 辅料需求申报、检验与接收、领用流程4
6、.1 辅料需求申报：4.1.1 辅料需求申报流程：各厂根据图 1 流程进行辅料的需求申报，其中 BOM 辅料申报参照附表 21066-1 汇总需求，非 BOM 辅料参照附表 21066-2 汇总需求。图 1、辅料申报流程图示意图4.1.2 辅料申报规则：a) 各厂按照 BOM 辅料定额及非 BOM 辅料参照定额，严格按照生产制造部下达的生产订单，原则上每月底 25-28 号做出下月辅料用量预算，经各厂负责人签字确认之后，交制造管理部审核确认，并由制造管理部创建采购申请，采购物流部按采购申请进行采购，辅料用量预算可按照需求数量适当上浮 20%，逾期不报者，将视为该厂下月无预算。 ； b) 初次申
7、报的辅料等先由工艺技术部确定其技术指标符合我厂的使用要求后，下发各厂辅料需求汇总各厂长审核批准制造管理部审核确认制造管理部向采购物流部下达辅料订单采购物流部下发采购订单物料入库制造管理每月 25 号前下达次月生产计划不符合标准要求符合标准要求Q/XGWJ 21066-2012版次 A/05首次试用通知，质量保证部及时跟踪辅料的使用情况，初次试用结果符合产品的使用要求时，工艺技术部划分其属于 BOM 辅料/非 BOM 辅料，并制定相应的使用定额，试用结束后各厂可按正常的物料采购流程进行物料的申报，初次申报辅料的采购流程见图 2：图 2、初次申报物料的采购流程图示意图4.2 物料检验与接收4.2.
8、1 辅料的检验a) 需要称重的辅料：如柴油和液压油，装配一厂、装配二厂各有两个油罐，采购物流部保管员称重后入库到仓库库位，然后移库到装配厂库位，装配厂负责油品接收的人员必须检查接收物料的重量与实际重量一致，然后签字确认；注释：如油罐表数量是否与入库单数量一致，签字确认，如果油罐表数量与入库单数量不符，必须查明原因，立即上报部门领导，由部门领导向公司领导反映。b) 称重过磅人员的配置：过磅人员分别为使用部门人员及物料接收人员即两人以上人员组成，一个过磅，一个监磅，共同签字；c) 质量保证部定期检查磅秤计量的准确性，按照计量器具管理规定进行检修。4.2.2 其它辅料，质量保证部严格按照相关辅料技术
9、协议中规定的技术要求、参数指标、配套要求及质量要求进行辅料的入库检验，检验合格品按照仓库物资管理制度中的入库流程办理入库手续。4.3 正常消耗辅料的领用4.3.1 BOM 定额辅料领用a) 有 BOM 定额的倒冲物料：产品报工、入库后按定额进行倒冲；b) 有 BOM 定额的直发物料：物流中心按 BOM 配送指令进行配送。BOM 定额辅料的保管单位要做好 BOM 辅料消耗台账（见附表 21066-3） 。4.3.2 非 BOM 辅料领用各厂工具站/仓库严格按照非 BOM 辅料参考使用标准，定期如实将工段所需的辅料发工艺技术部下发试用通知各厂试用 质量保证部出示 实物质量评价工艺技术部制定 BOM
10、定额/非 BOM 参考定额各厂按辅料申报流程报需求物料采购、入库符合要求Q/XGWJ 21066-2012版次 A/06放到位，并做好非 BOM 辅料消耗台账（见附表 21066-4） 。4.4 非正常消耗辅料的使用非正常消耗辅料指产品正常生产以外的辅料，具体包括完工入成品库后三个月以上的返修车用料、复试用油（调试时间长） 、制造管理部下达增补计划（由于缺陷、磕碰修补、油缸硬管（外协喷底漆不喷面漆） 、球阀、备件返修） 、其它临时性非生产计划内的产品所产生的非正常消耗的辅料。按照 BOM 辅料定额及非 BOM 辅料的参考使用定额领取相应辅料，并做好非正常消耗辅料使用台账（见附表 21066-5
11、） ，并在月底之前进行汇总；调试所产生的辅料消耗由装配厂做好补油消耗台账（见附表 21066-6） ，并在月底进行汇总；4.4.1 返修车所用的辅料，如油漆等。制造管理部根据返修车订单下达配送指令，单独领用、统计，归集到返修订单；4.4.2 装配厂复试车补油。根据公司调试管理规定，装配厂调试调度员每月做补油等消耗量台账，包括订单号、整机型号、车号、物料号、补油数量、补油原因等。每月单位负责人签字，生产制造管理部批准，由制造管理部计划员加入到.20 的调试订单中。4.4.3 由于缺陷、磕碰修补等原因制造管理部计划员下达的增补计划，各厂做增补明细台账，及时统计，部门负责人、工艺技术部签字，制造管理
12、部下达返修订单，将增补数量计入返修订单。5. 辅料定额修订流程及定额差异处理流程5.1 辅料定额修订流程：各厂在实际生产中若出现辅料定额与实际消耗量不一致时，可由该物料使用单位的工段长填写辅料定额修订申请表（见附表 21066-7） ，将信息填写完整后，由各厂厂长签字确认，交由工艺技术部相应科室的室主任进行使用情况实际确认，核实之后由工艺技术部部长签字，生产制造部、财务部依次会签审批后，工艺技术部根据 BOM 定额修订申请表重新修订辅料定额（包括 BOM 辅料定额和非 BOM 辅料参考定额） 。5.2 定额差异分析：在实际生产中，月底辅料盘点时如出现生产计划与 BOM 辅料消耗差异大于正负 5
13、-7时，各厂应及时汇总出现差异的物料信息，由各厂填写 BOM 差异分析表（见附表21066-8） ，并按图 3 流程进行差异处理：Q/XGWJ 21066-2012版次 A/07图 3、辅料差异处理流程示意图6. 仓库保管6.1 辅料保管按照仓库物资管理制度中的保管条例对辅料进行妥善保管。6.2 物料管理基本原则6.2.1 帐、物一致性原则各厂指定专门负责人做好物料的保管及统计工作，如实登记仓库实物帐，严格按照定额发放，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在任何时点库存物料的账面数都能与实物数相同，将各种辅料的发放记录单保管完好，不得遗失，并按月汇总，保存。6.2.2 库存资金最小化原则各厂对辅料
14、实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下，合理优化各物料的库存数量，对常用物料的备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金周转。核算员将每月对各工段仓库进行盘点，仓库内各种辅料库存不低于存放安全库存，使用单位填写辅料差异分析表部门长签字工艺技术部负责人处理意见定额不准确使用不当使用单位填写辅料差异分析表工艺技术部根据实际生产调整定额制造管理部出示处理意见财务部处理意见下发Q/XGWJ 21066-2012版次 A/08不超出辅料的最大库存量。 6.2.3 安全性原则a) 保管员、配送员应采取有效的措施，防止和减少自然和人为的因素对库存物资的不利影响；b) 仓库应不漏雨并通风
15、良好，出现异常情况应及时汇报至战略规划部，进行仓库的维修，尽可能使用货架或转运托盘，裸装物资不允许落地存放；c) 露天存放的物资尽量减少自然因素的损坏，露天存放件通孔、螺孔使用橡胶防护堵防护；d) 仓库门、窗、锁牢固，防止被盗，贵重物资采取特殊措施；e) 严格贯彻消防安全制度，特别是油品、油漆库等消防重点区域，确保安全措施万无一失。6.2.4 物料配送原则a) 为了确保公司财产的安全，仓库应按照 5S 管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。b) 物料配送遵循先进先出的原则，减少库存
16、过期物料的积压。仓库保管员或叉车工配送物料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四确认。7. 考核7.1 采购物流部、质量保证部不按以上流程操作的，每种物料每次罚款 200 元。7.2 每种物料定额差异应在正负 5-7范围以外，属于使用单位原因，按金额大小处罚使用单位 100-1000 元，属于工艺技术部定额不准，处罚工艺技术部相关工艺人员 200 元。7.3 其他部门随意修改 BOM 定额的，每种物料处罚 100 元。7.4 各厂不符合定置、清洁放置要求的，按每件、每次处罚 50 元。7.5 各厂未按规定要求及时记录辅料发放等台帐，考核相关负
17、责人 200 元/次。7.6 BOM 辅料与非 BOM 辅料都应按规定执行，不按规定执行，混淆或弄虚作假的，每种物料罚款 2000 元。7.7 违反以上规定影响生产运行或给公司造成重大损失的，按照劳动纪律管理规定追究相关负责人的责任。8. 相关记录a) BOM 辅料需求申报表 表 21066-1b) 非 BOM 辅料参考定额需求申报表 表 21066-2 c) 各厂 BOM 辅料消耗台账 表 21066-3d) 各厂非 BOM 辅料消耗台账 表 21066-4 Q/XGWJ 21066-2012版次 A/09e) 非正常消耗辅料使用台账 表 21066-5 f) 补油消耗台账 表 21066-
18、6 g) 辅料定额修改申请表 表 21066-7h) BOM 差异分析表 表 21066-8Q/XGWJ 21066-2012版次 A/010表 21066-1BOM辅料需求申请表需求单位： 年 月 日序号 物料号 物料名称 规格 单位 数量 需求日期 备注批准： 审核： 申请人：Q/XGWJ 21066-2012版次 A/011表 21066-2非 BOM辅料需求申请表 需求单位： 年 月 日工位名称物料名称及参考用量工位 1 工位 2 工位 3 工位 4 工位 5 工位 6用量总计参考用量物料 1物料号 1 实际用量参考用量物料 2物料号 2 实际用量参考用量物料 3物料号 3 实际用量参
19、考用量物料 4物料号 4 实际用量参考用量物料 5物料号 5 实际用量参考用量物料 6物料号 6 实际用量参考用量物料 7物料号 7 实际用量参考用量物料 8物料号 8 实际用量参考用量物料 9物料号 9 实际用量参考用量物料 10物料号 10 实际用量请根据工位的实际数量及使用的辅料数目适当增加/减少表格的数量后填表。批准： 审核： 申请人：Q/XGWJ 21066-2012版次 A/012Q/XGWJ 21066-2012版次 A/013表 21066-3徐工挖机各厂辅料消耗台账(挂产品 BOM)单位： 年 月 日上月结存 定额使用 实际使用 定额差异 月末结存序 月 日 物料号 物料描述
20、数量 金额本月入库或领用数量生产订单号订单数量产品型号 单台定额总数量单台数量总数量单台差异总差异 数量 金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 部门负责人： 制表人：Q/XGWJ 21066-2012版次 A/014表 21066-4徐工挖机各厂非 BOM 辅料消耗台账(不挂工艺 BOM）单位： 年 月 日- 月 日上月结存 标准用量 实际使用 差异 月末结存序 月 日 物料号 物料描述数量 金额本月入库或领用数量生产数量产品型号 单台标准用量总数量单台数量总数量单台差异总差异 数量 金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 部门负
21、责人： 制表人：Q/XGWJ 21066-2012版次 A/015表 21066-5徐工挖机各厂非正常消耗辅料使用台账单位： 年 月 日序号 物料号 物料名称 单位生产订单号或返修订单号 车号 领取数量 领取时间 领取工段 领取人 增补说明 备注月底盘点时请分别汇总每一种辅料的使用总量，并按照该表格的形式做好汇总。部门负责人： 制表人：Q/XGWJ 21066-2012版次 A/016表 21066-6徐工挖机各厂补油消耗台账单位： 年 月 日序号 物料号 物料名称 生产订单号或 返修订单号 车号 单位 领取数量 领取时 间 领取工 段 领取 人 原因说明 备注月底盘点时请分别汇总每一种辅料的
22、使用总量，并按照该表格的形式做好汇总。部门负责人： 制表人：Q/XGWJ 21066-2012版次 A/017表 21066-7徐工挖机辅料定额修改申请表年 月 日申请部门 申请人 申请日期 序号 物料号 物料名称 产品型号 修改原因 原辅料定 额 建议修改定 额工艺技术部意见：签 字：年 月 日各厂意见：签 字：年 月 日制造管理部意见：签 字：年 月 日财务部意见：签 字：年 月 日Q/XGWJ 21066-2012版次 A/018表 21066-8徐工挖机 BOM差异分析表单位： 年 月 日 填写人： 序号 物料名 称 物料号 产品型号 差异产生时间 段 差异数值 差异原因分 析 备注部门长意见： 工艺技术部意见：签 字： 签字：年 月 日 年 月 日制造管理部意见： 财务部意见：签 字： 签 字：年 月 日 年 月 日下发单位 签字
