1、1汉中市国家农业综合开发产业化经营项目南郑县胡家营乡标准化生猪养殖及肉类联合加工项目可 行 性 研 究 报 告1目 录第一章 总 论 1第一节 项目提要 1第二节 可行性研究报告编制依据 3第三节 综合评价和论证结论 4第四节 存在的问题和建议 4第二章 项目背景及必要性 5第一节 项目建设背景 5第二节 项目区农业产业化经营发展现状 7第三节 项目建设的必要性及目的意义 7第三章 建设条件 11第一节 项目区概况11第二节 项目实施的有利条件13第三节 主要阻碍因素及解决方案15第四章 建设单位基本情况16第一节 建设单位概况 16第二节 研发能力 16第三节 企业财务状况 16第五章 市场
2、分析与销售方案 17第一节 市场分析17第二节 产品生产及销售方案21第三节 销售策略和销售模式212第四节 销售队伍和销售网络建设22第六章 项目建设方案23第一节 建设任务和规模23第二节 项目规划和布局24第三节 生产技术方案及工艺流程25第四节 项目建设标准和具体建设内容32第五节 项目实施进度安排35第七章 投资估算与资金筹措36第一节 投资估算依据36第二节 项目建设投资估算36第三节 资金筹措36第四节 资金使用和管理37第八章 财务评价37第一节 财务评价依据37第二节 销售收入估算38第三节 总成本及经营成本分析38第四节 财务效益分析39第五节 不确定性分析40第六节 财务
3、评价结论41第九章 环境影响评估41第一节 环境保护41第二节 环保部门意见43第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 43第一节 农业产业化经营433第二节 农民增收及其它社会影响44第十一章 项目组织与管理 45第一节 组织机构与职能划分45第二节 项目经营管理模式 46第三节 技术培训 46第十二章 可行性研究结论与建议47一、附 表1、固定资产投资估算表11、土建工程投资明细表12、设备投资明细表13、科技投资明细表2、流动资金估算表3、投资计划与资金筹措表4、总成本费用估算表41、单位成本估算表5、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表6、利润及利润分配表61、产品销售收入和销售税
4、金及附加估算表7、财务现金流量表（全部投资）48、固定资产投资借款还本付息估算表二、附 件1、建设单位营业执照复印件2、建设单位资产负债表、损益表3、建设单位财务审计报告表4、土地租赁协议5、技术依托三、附 图1、陕西顺隆实业有限公司养殖场选址示意图2、陕西顺隆实业有限公司养殖场总平面布置图3、陕西顺隆实业有限公司养殖场施工图设计文件4、陕西一顺隆实业有限公司肉食深加工厂总平面布置图1第一章 总 论第一节 项目提要一、项目名称南郑县胡家营乡无公害生猪标准化养殖项目二、建设性质新建三、项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：陕西一顺隆实业有限公司法人代表：高伟所有制形式：有限公司四、建设
5、地点、规模、期限及建设内容建设地点：南郑县胡家营乡胡家营村建设期限：2 年半（2005 年 6 月至 2007 年底）建设内容与规模：1、种猪场建设：引进原种猪 300 头，改良后的“二元”杂交种猪达 5000 头，年计划出栏“三元”杂交后仔猪 10 万头。2、育肥区建设：自育肥猪 3 万头，采取公司+农户的办法，地产肥猪 10 万头。3、肉联厂建设：建设一个年屠宰量 30 万头，加工冷储量达 20 万吨的自动化肉联厂。4、饲料生产线建设：建设一个年生产能力在 2 万吨的饲草加工生产线。5、 畜 牧 综 合 科 研 中 心 建 设 ： 建 设 一 个 动 物 防 疫 、 检 疫 、 科 研 一
6、 体 化 的2综 合 型 科研中心。五、项目申报单位及法人代表项目申报单位：南郑县农业综合开发领导小组办公室法人代表：李自亮六、投资规模及资金构成项目总投资 6380 万元，其中建设投资 4380 万元，流动资金 2000万元。七、资金筹措企业自筹 1840 万元，向金融机构贷款 3500 万元，拟申请中、省、市、县财政资金 1060 万元。八、主要技术经济指标项目建成后的主要经济技术指标详见下表：序号 指 标 单 位 数 量 备 注一 达产年产量1 年存栏种母猪 头 5000 以第五年为准2 年存栏种公猪 头 225 以第五年为准3 年出栏仔猪 头 100000 以第五年为准4 年出栏育肥猪
7、 头 30000 以第五年为准二 达产年销售收入 万元 2.94 亿三 财务评价1 年均销售收入 万元 2.94 亿2 年均销售税金及附加 万元 525.363 年均总成本 万元 2.7808 亿4 年均所得税 万元 351.995 年均利润总额 万元 1066.646 年税后利润 万元 714.657 投资利润率 % 16.38 投资利税率 % 8.29 财务内部收益率 % 11.2 税后10 财务净现值 万元 714.65 税后11 静态投资回收期 年 5.98 年 税后3九、项目辐射及带动能力本项目建设年产仔猪 10 万头，自育肥猪 3 万头瘦肉型标准化生猪养殖基地，采取公司+农户模式，
8、周边农户赊养，公司按市场价回收肥猪，一户集中养 30 头，一年出槽 3 次，计 90 头，每头尽赚按 140 元计算，一户养殖户年收入可达 12600 元，可发展农村养殖户 3000 多户，解决农民就业约 3000 多人，养殖基地可安置就业人员 200 多人。第二节 可行性研究报告编制依据1、 国家农业综合开发项目和资金管理办法 ；2、 国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲3、 2006 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南4、 中共陕西省委陕西省人民政府关于加快畜牧产业化建设的决定5、汉中市人民政府关于大力发展生猪产业的决定6、南郑县人民政府关于加快畜牧产业化的决定7、 商
9、品猪场建设标准8、 大型猪场生产工艺与结构设计9、 种猪场建设标准10、 无公害食品生猪饲养管理准则11、 无公害食品生猪饲养使用准则12、 无公害食品生猪饲养兽医防疫准则13、 无公害食品生猪饲养兽医使用准则14、建设单位提供的有关资料4第三节 综合评价和论证结论一、项目的综合评价无公害食品生猪是汉中市确定的四大主导产业之一，该项目符合陕西省畜牧产业发展规划。该项目的建成，可促进南郑农村农业产业结构的调整和区域经济的发展，实现南郑县畜牧业生产可持续发展和发展外向型创汇畜牧业，带动周边农民发展经济，增加实际收入，均具有重要的意义。该项目选址合适，技术先进成熟，建设方案切实可行，具有较好的经济效
10、益、社会效益和生态效益。项目的建设是必要的，也是完全可行的。二、论证的结论该项目选项准确，基础资料详实，投资计算及财务分析准确，规模适度，技术先进，经济合理，建设方案可行，经济效益和社会效益显著。建议给予立项支持。第四节 存在问题与建议1、本项目虽然产品市场前景与经济效益较好。由于需要的资金额度大，需要政府一定的支持，才能促进项目建设。2、该项目产品标准定位为无公害畜产品，在生产经营中必需严格按照国家有关标准，选择优质饲料，注重防疫，严格按无公害食品标准饲喂和管理，确保出栏猪的质量标准。同时，无公害畜产品的生产关键在于人力资源条件，建议该公司抓紧培训各类人员，提高员工综合素质5和业务能力，使项
11、目一开始就建立在高起点上。第二章 项目背景及必要性第一节 项目建设背景畜牧业产值在农业总产值中所占比重，是一个国家生活水平和农业发达程度的重要标志。根据有关资料统计，发达国家畜牧业产值占农业总产值的比重一般都在 50%以上，丹麦、荷兰、新西兰等一些国家，畜牧业产值的比重，达到 70%以上。我国畜牧业生产自改革开放以来快速发展，但在农业中的比重仍然偏低。2001 年，中国生猪存栏 4.57 亿头（约占世界总存栏量的 51.8%） ，出栏商品猪 5.49 亿头，猪肉产量 4184.5万吨（占世界总量的 46.8%） ，居世界第一位。猪肉在全国肉类总产量中的比重占 66.1%。猪肉比重比世界平均水平
12、高近 28 个百分点。猪肉不但是我国肉类生产的主体，是城乡居民肉食消费的主体，而且在世界猪肉生产中占有举足轻重的地位。随着环境条件的变化和人民生活水平的提高，人们对安全、健康有保证的绿色和无公害食品的需求越来越迫切。绿色和无公害既是产品的质量标准，又是作为一种产业在发展，并将成为 21 世纪世界农业发展的方向。绿色畜产品是绿色食品的重要组成部分，在国际市场上具有明显的竞争优势，市场缺口很大，发展绿色产业将成为中国农业发展的战略选择。近年来,我国多数畜产品国内市场趋于饱和，开拓国际市场、发展外向型畜牧业，已成为企业发展、农业增效、农民增收的一条重要途径。陕西省近年来以提高畜牧业经济效益为中心，以建设畜牧业强省、
