1、海东市文体广电旅游局2017年部门预算目 录第一部分 海东市文体广电旅游局概况一、主要职能及机构设置情况二、部门预算单位构成第二部分 海东市文体广电旅游局 2017 年度部门预算表一、一般公共预算财政拨款收支总表二、一般公共预算财政拨款支出表三、一般公共预算财政拨款基本支出表四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表五、收支总表六、收入总表七、支出总表八、项目支出表九、政府性基金预算支出表第三部分 海东市文体广电旅游局 2017 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分海东市文体广电旅游局概况一、主要职能及机构设置情况（一）部门职责1、贯彻执行省市有关文化体育艺术、广播电视、新闻出版、
2、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；拟定并组织实施文化体育、广播影视及旅游业的行业发展规划；指导、监督执行广播影视宣传、创作的规章制度。2、负责文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理；协调指导文化旅游产业发展。3、贯彻执行省市有关文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的政策和保障标准，协调推进公共服务均等化和城乡一体化发展；组织实施重大公益工程，指导实施相关重点的基础设施建设，促进文化新闻出版、体育、广播影视、旅游业事业繁荣发展。4、负责对全市文化、艺术经营活动的行业监管。5、指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。6、负责对广播电视节目传输覆
3、盖、监测和安全播出进行监管。7、统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作，负责对公共体育设施的运行监督管理。8、负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，协调有关部门和县（区）政府完善旅游景区管理体制和运行机制。9、监督、检查、指导协调文化、体育、广播影视、旅游市场的行政执法工作。10、组织开展文化、体育、广播影视、旅游行业的重大宣传活动以及对外交流与 。11、承办市政府交办其他事项。（2）机构设置情况（一）办公室（挂政策法规科牌子）。承担机关文电、会务、机要
4、、信息、保密、信访、政务公开、档案、财务统计、机关党建、车辆等的组织协调、服务保障工作；承担全市文化、文物、广播电视、新闻出版、旅游等的行政执法检查和执法监督工作，依法开展有关审批并指导各县（区）有关审批工作；承担行政复议、诉讼、听证、普法宣传等法律事务工作；指导监督广播电视安全播出工作。（二）项目规划科。承担拟订全市文化、体育、广播电视、旅游服务相关政策和发展规划、项目布局，推进全市公共文化、体育、广播电视、旅游服务体系建设；指导体育基础设施规划、开发和建设；组织旅游专项资金建设项目的督查、验收工作；拟订文化、旅游市场开发规划，组织实施各类投资计划、市场融资、项目建设和招商引资方案；组织推进
5、图书馆、文化馆、博物馆以及旅游景区（点）标准化、现代化建设。（三）文化传媒科。拟订文化行业管理、行业标准、服务规范的有关规章制度；指导和协调全市公共文化服务、策划、宣传特色文化产业；组织对图书、报纸、期刊的审读和对音响制品及电子出版物的审听审视工作；承担对外文化交流联络工作和对外文化宣传、推介工作，归口管理全市性的重大文化活动；指导、协调、监督检查广播影视及广告播报相关事宜。承办市“扫黄打非” 办公室日常工作。（四）旅游管理科。拟订全市旅游行业管理、行业标准、服务规范的有关规章制度；承担旅行社设立核准、饭店、景区、乡村旅游点质量等级评定、检查、复核工作；监督管理旅游服务质量和市场秩序；协调处理
6、旅游投诉案件，保护旅游者合法权益;承担旅游安全综合协调和监督管理，指导旅游应急救援。承担旅游网站的维护管理工作；策划、宣传全市精品旅游景点、旅游精品线路。引导企业自主经营；指导全市旅游精神文明建设、诚信体系建设、行风建设等工作。（五）文物局。负责全市文物保护规划的拟定与协调实施，协调文物保护法的贯彻落实，处理打击盗版、破坏文物的各种违法犯罪行为；指导和协调文物单位的发掘、维修、修缮项目申报与实施；承担文物安全综合协调和监督管理;组织开展全市文物普查和市级文物保护单位的审定与保护、国家级文物保护单位的审核申报、文物干部培训；承办省文物局安排的各项业务工作等，指导管理全市非物质文化遗产保护工作和民
7、族、民间文化艺术研究和发掘工作。（六）体育科。指导协调群众体育、竞技体育发展规划、项目布局的落实;推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系; 指导协调青少年体育、青少年业余训练工作；监督国家体育锻炼标准的实施;指导和推动学校体育、社区体育、农牧民体育、民族体育、残疾人体育及其他社会体育的发展;承担对各类体育组织的监督管理工作;负责各类体育教练员、社会体育指导员业务培训、考核和运动队文化教育工作;指导运动队参加国内、省内比赛;协调组织运动员、裁判员技术等级申报、审批及注册工作。二、部门预算单位构成纳入海东市文体广电旅游局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无(含编制政府性基金预
8、算的单位)：附表：海东市文广旅游局所属二级预算单位情况表序号 单位名称1 无234第三部分海东市文体广电旅游局2017年度部门预算情况说明一、关于海东市文体广电旅游局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明海东市文体广电旅游局2017年财政拨款收支总预算369.46万元，比2016年增加46.98万元，主要是由于本年度人员增加。收入包括：一般公共预算拨款369.46万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出28.75万元，医疗卫生与计划生育支出23.27万元，文化体育与传媒支出279.47万元，住房保障支出16.97万元；其他旅游业管理与服务支出21万元。二、海东市文体广电旅
9、游局2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。海东市文体广电旅游局2017年一般公共预算当年拨款369.46万元,比2016年增加46.98万元，主要是人员的增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。文化体育与传媒支出（207类）279.47万元，占73.62%；其他旅游业管理与服务支出21万元，占6.16%；社会保障和就业支出（208类）28.75万元，占8.43%；医疗卫生与计划生育支出（210类）23.27万元，占6.82%；住房保障支出（221类）16.97万元，占4.97%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1、社会保障和就业支出（208类）
10、行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险支出（05项）:2017年预算数为28.28万元，比2016年增加8.4万元，增长26%。社会保障和就业支出类抚恤（款）死亡抚恤（项）2017年预算数为0.47万元，比2016年增加0.05万元，增长10.6%。2、医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对职工的基本医疗保险基金补助（12款）财政对职工的基本医疗补助（01项）：2017年预算数为23.27万元，比上年增加3.41万元，增长17.17%，是由于缴费基数增加。3、文化体育与传媒支出（207类）：2017年预算数为300.47万元，比上年增加12.75万元，增长4.43%，是由于文体
11、活动增加。4、住房保障支出 (221类)住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2017年预算16.97万元，比上年增加2.07万元，增长13.89%，是由于缴费基数增加。三、海东市文体广电旅游局2017年一般公共预算基本支出情况说明海东市文体广电旅游局2017年一般公共预算基本支出268.18万元，其中：人员经费264.63万元，主要包括：基本工资84.84万元、津贴补贴56.57万元、奖金10.22万元、机关事业单位基本养老保险28.28万元、其他社会保障缴费23.27万元、其他工资福利支出20.74万元、职工基本医疗保险23.27万元、职工住房公积金16.97万元、抚恤金0.47万元
12、。公用经费31.83万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1.6万元、邮电费1.6万元、差旅费7.2万元、会议费2.4万元、公务接待费3.2万元、公车运行费5万元、工会经费2.83万元、培训费3.2万元、其他商品和服务支出0.8万元。四、海东市文体广电旅游局2017年“三公”经费预算情况说明海东市文体广电旅游局2017年“三公”经费预算数为8.2万元，比2016年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费5万元，增加0万元；公务接待费3.4万元，减少0.2万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少主要是由于是车改后减少了公务用车运行维护费。五、关于海东市
13、文体广电旅游局2017年政府性基金预算支出情况的说明海东市文体广电旅游局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、关于海东市文体广电旅游局2017年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，海东市文体广电旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入369.46万元。支出包括：文化体育与传媒支出300.47万元；社会保障和就业支出28.75万元；医疗卫生与计划生育支出23.27万元；住房保障支出16.97万元；海东市文体广电旅游局2017年收支总预算369.46万元。七、关于海东市文体广电旅游局2017年部门收入预算情况说明海东市文体广电旅游局2017年收
14、入预算369.46万元，其中：一般公共预算拨款收入369.46万元，占100%。八、关于海东市文体广电旅游局2017年部门支出预算情况说明海东市文体广电旅游局2017年支出预算369.46万元，其中：基本支出296.46万元，占80.24%；项目支出73万元，占19.76%。九、关于海东市文体广电旅游局项目支出预算情况的说明文化体育与传媒支出（207类）（01项）一般行政管理事务：2017年预算56万元，比上年增加5万元，增加9.8%，是由于非物质文化遗产申报项目经费五万元。其他旅游业管理与服务支出（216类）（05项）旅游业管理与服务支出：2017年预算21万元，与上年持平。十、其他重要事项
15、的情况说明（一）机关运行经费安排情况。2017年海东市文体广电旅游局机关运行经费财政拨款预算31.83万元，比2016年预算减少11.35万元，下降26.29%。主要是压缩经费支出。（二）政府采购安排情况。2017年海东市文体广电旅游局单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月底，海东市文体广电旅游局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况。2017年海东
16、市文体广电旅游局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款73万元。第四部分 名词解释一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的
17、独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收
18、入的结转和结余。二、支出类 （一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（05项）：指海东市文体广电旅游局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（二）医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对职工基本医疗补助（01项）：指海东市文体广电旅游局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：财政对职工的基本医疗补助。（三）文化（07类）文化（01款）（01项）行政运行、（04项）事业运行：指海东市文体广电旅游局行政单位及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费
19、、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。（四）住房保障支出 (221类)住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指海东市文体广电旅游局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：职工住房公积金。三、其他（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。（六）“三公”经费
20、财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、部门专业类名词：无
