1、2016 年和田县喀什塔什乡卫生院部门决算情况说明目录第一部分 部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）
2、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政
3、府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1 张)2016 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概述一、单位基本情况，工作职能及结构设置情况1、2016 年和田县喀什塔什乡卫生院认真做好全面业务工作2.认真做好公共卫生服务， ，随访慢病（糖尿病，高血压，心脏病等）全人建立健康档案；3、认真做好儿童强化疫苗，全乡
4、 98%接种疫苗，预防各类病；4、认真做好妇幼工作，开展妇幼健康；5，2016 年开展全民免费体检工作，6、全面严格抓好维稳，民族团结，平安创建，文明单位等各项工作。独立编制机构 1 个，有事业编制 22 人，部门实有人员11 人， 。退休人员 6 人。二，部门决算编制单位见下表：序号 单位名称 备注1 和田县喀什塔什乡卫生院第二部分、部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况。和田县喀什塔什乡卫生院 2016 年收入总计 2861461.43元， 2016 年支出合计 2703998.77 元，年末结余157462.66 元（其中：基本支出结余 440873.05 元）二、部门收入情况，2
5、016 年收入总计 1790995 元,其中：财政拨款收入1790995 元，事业收入 919744.67 元，上级补助收入249020.28。三、部门支出情况：2016 年卫生院支出合计 2703998.77 元，其中：基本支出 1692324.97 元，包括：（1）工资福利支出 2703998.77：基本工资 321280.92元，津贴补贴 808685.38 元，绩效工资 0 元，社会保障费105002 元，基本养老保险费 259659.46，职业年金缴费56591.21 元。（2）商品和服务支出 1011673.8 元：办公费 6196.5元，印刷费 4875 元，手续费 220 元，
6、水费 0 元，电费10000 元，其他交通费 10550，取暖费 0 元，差旅费 9425元，公务用车运行维护费 38068 元，培训费 1750 元，劳务费 48877 元，其他维修费 14920，专用材料费 866792.3 元，。（3）对家庭和个人的补助 0 元：其中：生活补助费8880 元，住房公积金 107456 元，采暖补贴 24770 元。四、部门结转结余情况2016 年年末结余 157462.66 元其中：基本支出结余157462.66 元。五、部门三公经费支出情况。卫生院三公经费 48068 元，其中：公务用车运行维护费 38068 元，水费 0 元，电费 10000 元，。
7、六、部门预算执行情况分析说明卫生院 2016 年年初预算 1692324.97 元，全部是财政拨款其中：人员经费 1692324.97 元。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算 0 万元。年末本单位 0 民生项目和 0 重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。其他有关说明内容。无第三部分和田县喀什塔什乡专业名词解释1财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。2上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指
8、事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件
9、未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。9结余分配：反映单位当年结余的分配情况。10年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动
10、发生的支出。14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
11、常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17.本单位支出功能分类说明。201 类 15 款 01 项 行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。201 类 15 款 02 项 一般行政管理事务:指反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 其他有关说明内容。第四部分和田县喀什塔什乡卫生院2016 年度部门决算报表一、报表封面二、收入支出决算总表三、收入决算表四、支出决算表五、收入支出决算表六、项目收入支出决算表七、行政事业类项目收入支出决算表八、基
12、本建设类项目收入支出决算表九、支出决算明细表十、基本支出决算明细表十一、项目支出决算明细表十二、财政专户管理资金收入支出决算表十三、财政拨款收入支出决算总表十四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表二十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表二十一、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表。二十二、资产负债简表二十三、资产情况表二十四、国有资产收益征缴情况表二十五、基本数字表二十六、机构人员情况表二十七、非税收入征缴情况表二十八、部门决算相关信息统计表二十九、政府采购情况表三十、2016 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
