1、第 1 页，共 5 页XX 公司 2012 年工作目标和工作计划一、2011 年度工作回顾：2011 年从公司正式开业，到现在的 10 月，公司每月营业状况无法盈利。目前公司运营到处于整个市场相对的淡季，那么公司基本处于完全无营业收入状态。整个公司运营不理想，这个有市场的状况，更多的是公司运营的掌控能力存在不足而引起的业绩严重亏损。公司负责人要从中吸取经验和教训，从现在开始，完成 2012 年既定经济管理目标。总结不足：1、公司运营核心部门掌控、引导不力。2、申报部老师招聘、培训不力。3、公司的绩效考核执行力度不够。4、公司主营项目的业务领导水平不够。结合目前公司发展状况和今后趋势，公司计划从
2、以下几个方面开展 2012 年度的工作：加强管理基础、构建高效运作的营销业务运营管理机制；努力提升人才业务水平，不断提高培训产品质量，努力 为学员客户提供优质的产品和服务。二、12 市场预测和分析1、国家政策预测2011 年的考生在逐年增加，九大员考试的准入门槛和难度不断增加，都是市场契机。庞大的考试队伍和建筑市 场的需求量完全是反比，很对单位和个人对此证的需求和依赖是相当的强。所以在考试难度加大的同时，我们培训机构还是有更多的市场机遇，对于大部分考生来说， 经过多年的考试但是都无法通过，开始的几年总算是抱着侥幸通过考试的心态逐渐回归理性。2、同行分析长沙的机构目前没有绝对的领导公司，无论在培
3、训公司的整体实力、品牌知名度、学员忠诚度都没有个性鲜明的公司，目前还是处于争霸，互相割裂的状态，彼此 恶性的价格竞争阶段，也正是集中突 围，是 树立品牌的大好 时机。3、对手分析第 2 页，共 5 页长沙目前比较有知名度的是外来的培训公司进入，有等以网络视频教育结合他们的包过签约班给予市场较大的份额分割。4、公司优势和劣势优势：正式运营以来，依托集团提供的平台，减少很多人力物力的消耗和管理精力，一心一意的全力做好营销团队的建设。（1）、信息的共享，节约了公司行政部的无谓搜索，保障营销部门的客户开发准确率和高效率。（2）、资源的共享，完全从公司目前所无法 单独完成的事务和成本上解决了后顾之忧。（
4、3）、信息平台的共享，提供一个远距平台增加更多的栏目和服务项目。（4）、产品的开发，现在公司无需投入精力和资金做任何一个产品的开发共享资源。劣势：（1）、竞争对手的成长：在前几年有一批成立较长公司在市场上有一定知名度，这个将是公司在未来几年的强劲对手。（2）、公司自身问题：人力资源是困扰公司最大的瓶颈。积极探索、拓展 销售新模式和渠道，打破销售瓶颈，努力为学员提供优质的教学平台，抓住市场扩大的契机壮大自己，开创 公司营销的新局面。三、2012 年经营目标1、推行目标管理，实现培训金额收入万元，利 润万元。应收款率%。2、重视人才队伍招聘、培养和建设。3、开发新产品，提升公司产品市场竞争能力。4
5、、办公成本降低% ，推广费 用增加营业额的% 。四、2011 年工作计划1、构建和完善公司组织运营体系，明确部 门岗位职责，做到 责任明确，保障各项工作顺畅运行。2、建立和完善公司薪酬和绩效考核管理体系， 稳固员工队伍。3、加强公司企业业务知识和相关考试政策宣导，建立进取型、学 习型、协作型团队。4、把握培训市场脉搏，增强员工拓展业务能力，开拓新销售渠道，提升销售业绩。第 3 页，共 5 页建立产品市场信息搜集渠道，及时反馈和分析市场需求和变化，制定和调整销售策略，以适应市场的要求。2012 年要实现销售目标，应重点做好以下几点工作：1、 熟悉培训行业本质，加强公司申报部人员业务知识的培训，提
6、升业务能力对于一个公司来说，销售业绩是公司发展最重要因素，有业绩的人就是公司最为优质的人才，优质的人才第一来自于市场直接的引进，第二来源渠道就是公司自己对人才的培养计划了。不定期的专业 知识培训工作。加 强公司 团队建设，增 强公司相关部门团队合作， 创造良好的工作激情和氛围如今从各大公司发展模式来看，现在是一个团队合作的时代，申报业务部要建立良好的沟通机制，继续执行每日早例会机制，意见反馈 机制，形成 团队意识，员工间要多交流，多合作，才能不断增长业务技能，达到共 赢。2、 服务老客户，开发新客户公司行政部建立完善的客户资料档案，建立专人并随时跟踪了解他们对公司培训产品反馈，做好售后的服务
7、工作，听取他 们的建议并 认真记录分析，及 时提供领导高层。2012 年建议新客户开发可以依靠短信平台、网络推介电子商务这块来取得一些新突破。（1）、实施短信平台计划通过短信平台，来建立良好的品牌效应。（2）网络销售计划A、今年公司利用专人充分利用网 络。公司的主力网站大力挖掘主动咨询的客户，通过电话时常跟踪联系他们，与他们进行交流和沟通，使他们对我 们公司的培训产品及权威实力产生信任感。B、行政部反复通过网络搜集 单位信息，及 时更新资 料，保障客 户沟通的资料，提高效率。3、 时间计划，分解公司既定计划（1）公司提供相关客户资源，注意合理分解重点相关的项目，贯彻指标。营业额分解计划：第 4
8、 页，共 5 页项目 人数占有率2.5价格（全科） 时间 金额小计 备注2012 年 5 月-8 月 关键指标2012 年 2 月-5 月 关键指标2012 年 2 月-5 月2012 年 7 月-9 月（2）注重公司淡季市场的重心。在目前市场的淡季，要合理的拓展不受市场季节影响的项目（3）加强培训，注重企业文化的建设，人力 资源的建设。五、2012 年度公司预算项目 基本费用 时间 执行时间 备注房租 一年 2011 年底人员工资 一年 每月水电、物业 年 月中电话费 一年 按月付费广告 一年 按需投入六、公司人员招聘配备、培训人员配置：公司负责人 行政部经理 行政部 文员/助理 考务部 文员 业务 人员培训计划：2012 年 2 月底-3 月中旬是招生的旺季，加强督导，积极淘汰不适合人员，提高 业务部能力。第 5 页，共 5 页2012 年 10 月-12 月， 传统市场的淡季， 给予相关人 员的知识点巩固、公司制度 执行的整顿。七、要实现销售目标，应该防范的几个风险：1、人员的招聘、培训、培养一定要及 时到岗，加 强日常管理、学习。2、同行的恶性竞争，价格、欺诈手段等方式扰乱正常的培 训市场。2012 年证书刚性需求继续加大，市场还在继续扩张，是良好的机遇，但是介入 进来的也会更多，是机会和挑战 并存、剩者 为王的时代。只有反省自我，实现自我超越我们才能赢得新发展机遇。
