1、- 1 -年增 1800 万只肉鸡加工和冷藏扩建项目可行性研究报告- 2 -第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 年增 1800 万只肉鸡加工和冷藏扩建项目 1.1.2 承办单位市有限公司 1.1.3 项目主管单位 省市经济贸易委员会1.1.4 项目建设地点 市有限公司原厂区 1.1.5 可行性研究报告编制单位 1. 2 可行性研究报告编制依据1.2.1市有限公司提供的有关基础数据、资料。1.2.2 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。1.3 可行性研究报告的研究范围1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；1.3.2 对产品的国内外市场
2、情况进行分析，并确定项目生产规模； 1.3.3 对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平； 1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案； 1.3.5 对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明； 1.3.6 就项目的环保、消防和劳动安全卫生进行分析说明； - 3 -1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；1.3.8 提出本项目可行性研究报告的工作结论。1.4 推荐方案与研究结论1.4.1 项目背景与提出 党的十六大以来， “三农”问题已成为全党工作的重中之重，党的十六届五中全会提出了建设社会主义
3、新农村的重大战略任务，党的十六届六中全会又进一步把扎实推进社会主义新农村建设，促进城乡协调发展作为构建和谐社会的根本举措。今后 510 年是我国畜禽业发展的重要时期，我国已把发展畜禽产业作为建立现代市场经济和推进农业产业化经营的重要环节。据最新 发布的中央一号文件指出，农业产业化龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量，要通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展。本项目建设单位市 有限公司作为农副产品深加工企业，始终坚持“围绕农业办企业 ，办好企业促农业”的发展方向，从小到大，走出了一条以肉鸡、肉 鸭生产为 主，产业化链条逐渐延伸，企业效益连年增加，养殖规模逐年增大，成
4、为远近闻名的农产品深加工龙头企业。然而，由于公司基础设施较差，起步晚，综合实力不强，公司业务发展的规模和速度与市场需求的矛盾十分突出，所以必须进一步扩大生产规模，加快 产业化步伐，增强抵御市场风险的能力，以满足市及周边地区肉鸡生产和消费需要。因此，在广泛考察论证的基础上，提出该扩建项目。1.4.2 项目建设规模 项目建设年新增 1800 万只肉鸡加工和储藏的生产规模。 1.4.3 市场预测及产品销售 畜牧业是肉类的主要来源，而肉类是人类所需动物蛋白质的主要来源，- 4 -国际上往往以消费肉类及其制品的多少来衡量一个国家的发达程度。世界营养学家普遍认为：年人均肉类食用量在 85 千克左右是比较科
5、学的。但只有少数发达国家达到此水平，而世界人均占有量只有 40.27 千克。中国和世界性的人口增长是导致肉类消费增长的重要原因，据报道，二十一世纪的前 40 年，世界人口将增加 40，食物需求增加 3 倍。由此可知肉类市场空间很大。据预计 2007 年中国鸡肉产量将达到 1050 万吨，相比之下，2006 年为1040 万吨， 2005 年为 1020 万吨。2007 年鸡肉进口量也将增至 43 万吨，相比之下，2006 年为 34.3 万吨，2005 年为 21.9 万吨。出口量预计为 33 万吨，2006 年为 32.2 万吨，2005 年为 33.1 万吨。国内用量预计为 1060 万吨
6、，与2006 年持平， 2005 年为 1010 万吨。随着禽流感的过去和国际市场对中国鸡肉的开关，其需求量将会逐步增加。由此可知鸡肉市场前景广阔。1.4.4 生产工艺 本项目肉价加工主要包括宰前检疫、致昏、刺杀与放血、褪毛、净膛、胴体整理、内脏整理、鸡肉分割、分 级与包装、冷冻和冷藏等工序。项目生产工艺成熟、技 术可靠，企业有健全的技术开发能力和质量监测、保证体系，产品质量可以得到有效的控制和保证，可以进行建设。1.4.5 厂址概况 地处冀、鲁、豫三省交界处，西部靠漳 卫河与河北省邯郸市、邢台地区隔水相望，南部和东南部隔金堤河、黄河与河南省及本省的济宁市、泰安市、济南市 为邻，北部和东北部与
7、德州市接壤。贯通南北的京九铁路与连接东西的邯济铁路在交汇，京沪、京九、京广三条南北主干线在此联接贯通。纵贯中国南北的 4 条高速公路和 4 条国家级公路在此交汇，朝发夕至的公路货运可覆盖中国 60的市场，使成 为山东省乃至全国重要的交通枢纽。目前，沿京九 线 4 个小时可达北京，16 个小时可达香港；沿济聊馆、- 5 -济青高速公路 1 个小时可达济南国际机场、4 个小时可达青岛海港。地理位置优越，交通四通八达，十分便利。厂区地势平坦，公用设施配套齐全，实施项目建设较为有利。1.4.6 主要原材料及能动供应 1.4.6.1 主要原材料供应本项目所需原材料主要为肉鸡。是农业大区，是全国重要的畜禽
8、生产基地和出口基地。本地肉鸡养殖基础雄厚，肉鸡能稳定供应且有保证。其他原材料和辅助材料均由原来供应单位长期供应有保障。1.4.6.2 能动供应a、供 电 本项目装机总容量为 455KW，经计算，有功负荷 268KW，补偿后视在功率 298KVA，功率因数 为 0.90。企业原配电 室尚有余量，本项目不需新上电力变压器，完全可以保障本项目的实施。b、供水 本项目耗水量为 28.3m3/h，主要是屠宰加工车间生产用水和冷库循环水补充水。企 业原有供水系统可满足本项目用水需求。1.4.7 劳动安全卫生 本项目为畜禽加工类生产项目，采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫
9、生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电 、触 电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产 工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保证、工业卫 生教育， 严 格执行操作规程，确保安全生产。- 6 -1.4.8 环境保护本项目生产过程中排放的污染物主要为：屠宰加工废水、水处理沉淀物和风机噪声。由于设计中，针对本生产线的特点，采取了相应的、行之有效的治理措施，严格控制各类污
10、染物的排放，可使生产过程中所排放的各类污染物分别达到相应排放标准的要求。在该项目建设过程中，应严格遵守环保设施与主体工程“三同时” 的原则，搞好环 保设施的设计、施工和投产；在生产线投产后加强对环保设施的管理，确保环保设施的正常运行，发挥其应有的效能，则本工程投产后不会对区域的环境质量产生明显的不良影响。1.4.9 投资估算及效益指标 项目总投资 2033.65 万元，固定资产投资 1977.98 万元，其中申请银行贷款 1000 万元、国家资助 100 万元，其余部分企业自筹。项目年流动资金 185.58 万元，其中铺底流动资金 55.67 万元。年销售收入 1800 万元（按照单位肉鸡加工
11、利润计）。年利税 1037 万元，其中年利润 616.97 万元（税后）。盈亏平衡点为 33.64，经营安全率 66.36。 投资回收期 4.02 年（所得税后，包含建设期）。财务内部收益率 33.00（所得税后）。投资利税率 47.93。投资利润率 38.02。详见主要经济技术指标表。1.4.10 实施进度建议本项目建设期一年，投产后一年达产，投产期生产负荷按 80计，以后达产期各年均按满负荷 100计。1.4.11 可行性研究报告结论 - 7 -本项目产品市场前景广阔，生产工艺技术先进，水、电等配套设施齐全，产品技术含量高，具有较强的市场竞争力，经济效益和社会效益显著，具有巨大的市场潜力。
12、市有限公司具有多年的肉鸡、肉鸭生产经验，具有研制开发新产品的雄厚技术力量和完备的检测手段，公司生产工艺先进，配套设施齐全，周边地区基础环境优越，可以完全满足本项目实施的要求。综上所述，认为本项目建设是必要的、可行的。 - 8 -主要经济技术指标表序号 指标名称 单位 数量 备注1 加工规模1.1 肉鸡 万只年 18002 项目总投资 万元 2033.652.1 固定资产投资 万元 1977.982.2 铺底流动资金 万元 55.673 投资指标3.1 百元销售收入占用总投资 元/百元 112.983.2百元销售收入占用固定资产投资元/百元 109.893.3 百元销售收入占用流动资金 元/百元
13、 3.094 劳动定员 人 2004.1 其中：工人 人 1924.2 技术人员 人 54.3 管理人员 人 35 全年生产天数 天 3306 建设期 月 127 设备数量 台（套） 578 新增建筑面积 平方米 1500改造建筑面积 平方米 13009 能动供应9.1 水 吨/年 2241369.2 电 万度/年 212- 9 -10 年销售收入 万元 1800 正常年11 年增值税 万元 194.88 正常年12 年销售税金及附加 万元 19.49 正常年13 年总成本 万元 763.00 正常年14 年利润总额 万元 822.63 正常年15 所得税 万元 205.66 正常年16 净利
14、润 万元 616.97 正常年17 借款偿还期 年 2.96 包含建设期18 投资利税率 47.93 正常年19 投资利润率 38.02 正常年20 盈亏平衡点 33.64 正常年21 经营安全率 66.36 正常年3.51 税前（含建设期）22 投资回收期 年4.02 税后（含建设期）41.50 所得税前23 财务内部收益率 33.00 所得税后2974 所得税前24 财务净现值（I12） 万元2033 所得税后25 单位产品能耗Kg 标准煤/万只155.46- 10 -第二章 项目背景与提出2.1 企业概况2.2 项目背景 党的十六大以来， “三农”问题已成为全党工作的重中之重，党的十六届
15、五中全会提出了建设社会主义新农村的重大战略任务，党的十六届六中全会又进一步把扎实推进社会主义新农村建设，促进城乡协调发展作为构建和谐社会的根本举措。今后 510 年是我国畜禽业发展的重要时期，我国已把发展畜禽产业作为建立现代市场经济和推进农业产业化经营的重要环节。 市 东昌府区国民经济与社会发展“十一五”规划把发展畜禽养殖、加工放在促进农业增效、农民增收和农村发展的重要位置，鼓励在畜禽养殖及其加工行业投资，并给予优惠政策。 据最新发布的中央一号文件指出，农业产业化龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量，要通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产 品加工业发展。本项目建设单位市 有限公司作为农副产品深加工企业，始终坚持“ 围绕农业办企业， 办好企业促农业”的发展方向，从小到大，走出了一条以肉鸡、肉鸭生产为主，产业化链条逐渐延伸，企业效益连年增加，养殖规模逐年增大，成为远近闻名的大型龙头企业。然而，由于公司基础设施较差，起步晚，综合实力不强，公司业务发展的规模和速度与市场需求的矛盾十分突出，所以必须进一步扩大生产规模，加快产业化步伐，增强抵御市场风险的能力，以满足 市及周边地区肉鸡生产和消费需要。因此，在广泛考察论证的基础上，提出该扩建项目。2.3 项目提出的必要性
