1、同江市人民政府办公室2017 年度部门决算及有关情况说明目 录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置、部门决算单位构成三、人员构成第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府采购情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算
2、情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明九、预算绩效情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分 名词解释同江市人民政府办公室决算信息及有关情况说明第一部分 部门概况一、部门职责（1）围绕市政府重大工作和市政府领导的指示，组织进行调查研究，为领导提供依据和提出建议；（2）承担市政府及以市政府名义召开的重要会议的会务工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；（3）承担市政府机关行政管理、财务管理、后勤服务工作，负责市级领导车辆的管理保障工作，负责市政府办公楼的安全保卫工作；（4）组织开展市
3、政府门户网站的建设、运行管理和内容保障等工作。（5）对政府网站及 5 个部门网站进行全面普查整改，规范网站栏目设置，加强市政府网站与部门网站的交互链接，完善网站服务功能； （6）主动收集、及时发布信息，对全市重大活动和重要会议进行现场采编。二、机构设置、部门决算单位构成（一）内设机构 14 个，分别是信息中心、市人民政府调查研究室、市人民政府督办检查办公室、市人民政府法制办公室、市人民政府突发公共事件应急管理办公室、电子政务办、民族股、宗教股、秘书室、政务公开办、财务室、文档通讯室、机关事务管理室、车队。（二）纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位 2 个，包括：行政单位 1
4、 个，同江市人民政府办公室；参照公务员管理单位 0 个，（名称）；事业单位 1 个，同江市信息中心。三、人员构成政府办公室现有编制 61 名，其中行政编制 36 名，事业编制 15 名，工勤编制 10 名。政府办公室现实有人员 80 名，其中在职人员 53 名、离休人员 2 人，退休人员 25 人。第二部分 2017 年度部门决算表（见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府采购情况表
5、第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017 年度收、支总计 2836.46 万元。其中决算收入1417.36 万元,决算支出 1419.07 万元。与 2016 年相比，收、支总计各其中决算收入减少 2059.96 万元，下降 59.23%，决算支出减少 2135.82 万元，下降 60.08%。主要原因是人员经费减少，项目减少。二、收入决算情况说明本年收入合计 1419.07 万元，其中：财政拨款收入1417.22 万元，占 99.99%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。三、支出决算情况说明本年支出合计 1419.07 万元，其中：基本支出 924
6、.66 万元，占 65.24%；项目支出 494.41 万元，占 34.76%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 2836.04 万元。其中财政拨款收入 1417.22 万元,财政拨款支出 1418.82 万元。与 2016 年相比，财 政拨款收、支总计财政拨款收入减少2059.86 万元，下降 59.24%，财政拨款支出减少 2136.11万元，下降 60.09%。主要原因是人员经费减少，项目减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1417.36 万元，占本年支出合计
7、的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少,2137.57 万元，下降 60.13%。主要原因是项目支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1418.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1212.19 万元，占85.52%；社会保障和就业（类）支出 136.89 万元，占 9.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.53 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 38.22 万元，占 2.70%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1231.
8、08 万元，支出决算为 1418.82 万元，完成年初预算的115.25%。其中：1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 760.72 万元，支出决算为 606.4 万元，完成年初预算的 79.71%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费减少。2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 268.9 万元，支出决算为 494.41 万元，完成年初预算的 183.86%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出经费增加。3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设
9、（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加法制建设支出。4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为82.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加事业运行支出。5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他行政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加其他行政事务支出。6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 132.39 万元，支出决算
10、为 136.89 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休经费支出。7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.45 万元，支出决算为 28.05 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因是增加医疗经费支出。8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.14 万元，支出决算为 38.2
11、2 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 924.41 万元，其中：人员经费 610.85 万元，主要包括：基本工资 187.41 万元、津贴补贴 107.25 万元、奖金 44.56 万元、其他社会保障缴费35.19 万元、其他工资福利支出 15.47 万元、离休费 8.42 万元、退休费 128.46 万元、抚恤金 27.94 万元、生活补助 2.02 万元、奖励金 0.28 万元、住房公积金 38.22 万元、采暖补贴 15.63万元；公用经费 313.56 万元，主要包括：办公费
12、54.72 万元、印刷费 22.22 万元、咨询费 10.36 万元、水费 4.57 万元、电费6.00 万元、邮电费 8.73 万元、差旅费 45.07 万元、维修(护)费61.84 万元、租赁费 9.74 万元、培训费 0.34 万元、劳务费18.7 万元、工会经费 4.85 万元、公务用车运行维护费 18.92万元、其他交通费用 33.67 万元、其他商品和服务支出 13.83万元。七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出预 算为 68.92 万元，支出决算为 68.
13、92 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 68.92 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0 万元。2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2016 年减少 68.56 万元，下降 49.87%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 68.56 万元，下降 49.87%，原因为：公务用车减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 68.92 万元
14、，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2.公务用车购置及运行费支出 68.92 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 台；公务用车运行支出 68.92 万元，公务用车保有量 11 台，主要用于业务公出。3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，主要用于；国（境）外公务接待费 0 万元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。八、政府性基金预算财政拨款情况说明2
15、017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算均为 0 万元，与上年相同，无增减变化。九、预算绩效情况说明根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 494.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。共组织对“政府聘用律 师及办案费”“ 电子政务网租金”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 53.2万元。从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年初预算工作目标；通过加强预算管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。十、其他重
16、要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2017 年度机关运行经费支出 289.44 万元，比 2016 年增加（减少）14.55 万元，增长（降低）4.79%。主要原因是：办公经费支出减少。（二）政府采购支出情况。2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。（三）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有
17、车辆 11 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入 ”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
18、拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入 ”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员
19、支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
20、接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。十六、社会保障和就业（类）行政
21、事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（
22、款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
