1、世行贷款奶源基地建设项目 可行性研究报告某奶牛养殖园区建设项目可行性研究报告世行贷款奶源基地建设项目 可行性研究报告目 录第一章 总论 1一、项目提要 1二、可行性研究报告编制依据 3三、综合评价和论证结论 3四、存在问题和建议 4第二章 项目背景及必要性 6一、项目建设背景 6二、项目区农业产业化经营发展现状 8三、项目建设的必要性及目的意义 8第三章 建设条件 11一、项目区概况 11二、项目实施的有利条件 12三、主要障碍因素及解决方案 14第四章 市场分析与销售方案 15一、市场分析 15二、产品销售方案、销售策略 16第五章 建设方案 18一、建设规模和内容 18二、奶牛场规划与布局
2、 19三、土建工程与基础设施建设 20第六章 奶牛园区生产技术规程 26世行贷款奶源基地建设项目 可行性研究报告一、良种奶牛的引进与繁育管理 26二、高产奶牛饲养技术 27三、全价混合日粮 29四、集中榨乳技术 30五、奶牛园区的科学管理 31六、奶牛园区指导全县养牛示范技术方案 33第七章 项目进度与招标采购方案 35一、项目实施进度安排 35二、项目招标采购方案 35第八章 投资估算与资金筹措 38一、投资估算依据 38二、项目建设投资估算 39三、资金来源与筹措 39四、资金使用和管理 40五、还款计划 41第九章 财务评价 43一、财务评价依据 43二、销售收入 44三、总成本及经营成
3、本估算 45四、财务效益分析 45五、不确定性分析 46六、财务评价结论 47世行贷款奶源基地建设项目 可行性研究报告第十章 环境影响评价 48一、环境影响 48二、环境保护与治理措施 49三、环保部门意见 51第十一章 项目管理 52一、劳动定员 52二、项目经营管理模式及措施 52三、技术培训 55第十二章 结论与建议 56一、结论 56二、建议 56世行贷款奶源基地建设项目 可行性研究报告第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：某奶牛养殖园区建设项目2、建设性质：新建3、项目建设单位及法人代表项目建设单位：某奶牛养殖有限责任公司法人代表：4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：某市先
4、源乡八里岗村。建设规模：存栏由建场初期的 300 头发展到 500 头，成母牛 300 头，年产鲜奶 2000 吨，繁育良种奶牛 125 头。建设期限：本项目建设期为一年，自 2006 年 7 月开始至2007 年 7 月结束。建设内容：引进进口优良奶牛 200 头，国产奶牛 100 头；购置主要生产设备 6 套，附属设备 11 台套，公共基础设施 4处（包括供排水、供电等设施）；土建工程 16 项，包括牛舍、榨奶间、库房、办公室、青贮窖、场区道路和绿化等。5、项目建设目的意义 该项目的建设目的是通过扩大奶牛生产规模和奶牛养殖农户的数量，进行规范化养殖，改善奶牛群体水平，提高奶牛世行贷款奶源基
5、地建设项目 可行性研究报告生产率、奶牛的遗传潜力和管理水平，提高项目区奶牛的产奶量、经济收入和就业机会，改善奶牛生产的生态环境。对调整农村产业结构，农民脱贫致富具有现实意义。6、投资规模及资金构成本项目总投资 1063 万元，其中项目固定资产投资 1028.8万元，流动资金 34.2 万元。7、资金筹措本项目共需总投资 1063 万元，其中需申请世行贷款资金 645 万元，企业自筹建设资金 418 万元。8、主要技术经济指标本项目经过投资建设，到 2008 年可达到规划设计生产能力，年产鲜奶 2000 吨，每年可繁育良种奶牛 125 头。本项目年平均收入为 536.4 万元，平均总成本为 28
6、1.3 万元，年创利润239 万元，项目投资利润率 22.5，内部收效率 24.2%，财务净现值为 667.9 万元，静态投资回收期为 5 年。9、项目带动能力及辐射范围该项目的实施建设单位是奶牛养殖企业，项目建成后，由企业和农户组建新的股份公司，由企业和农户共同进区饲养奶牛，园区可发展奶牛养殖户 30 个农户以上，其中企业养殖奶牛 100 头，农户养殖奶牛 200 头（5 头户 20 户、10 头户 10户），每年可向其他农民提供良种奶牛 125 头以上，年新增养牛户 30-60 户。初步形成奶牛繁育、饲养、饲料种植、饲料加工、世行贷款奶源基地建设项目 可行性研究报告机械榨乳、销售一条龙生产
7、，实现了龙头企业带动基地，基地联农户的产业化发展格局，并促进了饲料种植业的健康发展和农民的增产增收。二、可行性研究报告编制依据1、根据“黑龙江省农业综合开发投资参股经营项目指导意见” ；2、根据世行对黑龙江省奶源基地建设项目评估文件；3、黑龙江省奶业振兴计划；4、黑龙江省畜牧业“半壁江山”发展规划；5、某市国农经济和社会发展“十一五”规划；6、某市畜牧业系列开发规划；7、中华人民共和国专业标准奶牛营养需要和饲养标准修订第 2 版；8、中华人民共和国专业标准高产奶牛饲养管理规范；9、某市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要10、某市“十一五” 期 间农业综合开发扶持重点 产业规划11、建设单位
8、提供的其它资料。三、综合评价和论证结论1、综合评价某市是黑龙江省农业主产区，也是畜牧业生产主要地区之一，随着我国加入世贸，畜牧业生产在农业生产中起着越来越重要的作用。特别是乳品产业的发展，已成为全市的支柱产世行贷款奶源基地建设项目 可行性研究报告业，并形成了产、加、销一条龙生产的产业化格局。通过本项目的实施，可增强乳品行业龙头企业在市场上的竞争力，扩大奶牛基地建设规模，实现粮食的过腹转化增值，带动农业生产发展，促进农产品的流通，繁荣区城经济，实现企业兴、基地旺、农民富的良性可持续发展,为建立和谐社会，人民共同富裕奠定基础。奶牛养殖属于 C 类污染产业，所产生的废水，废气等主要污染源及污染物，只
9、要做一定的处理，即可解决，而且养牛所产生的粪便经过发酵处理，可制成优质的有机肥料，变废为宝，促进了农牧业生产的良性循环。所以，该项目是一项绿色环保型项目。2、论证结论该项目符合国家产业政策和行业发展规划，符合省政府对发展养殖业的具体要求，与我省农业调整和发展产业化战略部署相一致。其市场需求大，技术成熟可靠，科技力量足，可行性研究科学、合理。项目发展前景广阔，综合效益明显，切实可行，应予尽快实施建设。四、存在问题和建议本项目存在的主要问题是缺少资金、生产技术工人和专业管理人员，需要抓紧对员工进行轮流系统岗位培训。在标准化养殖技术推广方面，按照世行的有关规定和要求，进行规范化养殖，今后应加强对养牛
10、户的饲养技术宣传和培训，培养基世行贷款奶源基地建设项目 可行性研究报告层技术人员。同时也建议尽快落实项目资金，早日投入项目建设，早日受益。世行贷款奶源基地建设项目 可行性研究报告第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景近年来，随着国民经济的快速发展，人民生活水平不断提高，膳食结构也发生变化，对乳制品的需求呈快速上升趋势。乳制品以其丰富、合理的营养构成，被世界公认为是最理想的全价营养食品，而且乳制品发展对畜牧业和农业具有很强的直接拉动作用。目前我国的乳业在原料质量、乳制品品种、产业结构等方面与发达国家相比，仍有较大差距，今后发展的潜力是巨大的。面对拥有巨大潜力的市场和国外品牌的激烈冲击，增强现有
11、骨干企业，特别是增强农业产业化“龙头企业” 的竞争力，向高科技产品、高集约化经营和现代化管理方向发展，并加强产业化基地建设，使其不断发展壮大，是我国乳业今后发展的必由之路。同时，乳品的发展，势必会拉动农业、养殖业和饲料加工业的快速发展，通过发展畜牧业来调整我国农业的产业结构，其意义在于通过合理的农牧结构调整，实现我国农村产业结构的最优化和生产效益的最大化。这也是落实国务院提出的解决好“ 三农” 问题的最好途径。黑龙江是农业大省，省委、省政府历来重视畜牧业，在各个重要的历史阶段都提出了具体的方针、工作思路和任务目标。2003 年在提出“ 半壁江山” 工程、乳 业振兴计划之后，又提出“ 主 辅换 位” 的发展 战略，明确了我省奶牛 发展的方向、目标
