1、审厂资料与职责审厂要求提前 5 天通知车间并组织培训，物控提前 3 天排计划确定审厂当天生产的产品，车间提前两天找工程制作相关资料，并于审厂前 1 天上午 12 点前把相关资料交由生产部，仓库在审厂第 2 天上午 12 点把审厂当天所有物料备齐，下午车间领料，生产部于审厂前 1 天上午 12 点把所有物料领到车间，下午车间排拉准备审厂相关事项。一、车间现场要求：序号 工作内容 负责人 备注1车间看板：张贴紧急联络电话。组织架构与职责。劳保用品评估表。员工代表。化学品清单与报告。佛山市职业最低工资标准。工位时间管理程序。质量目标检测测试一次性合格率。年度质量目标。P 控制图审厂文员2 车间每个大
2、门只能向外开，并且门上要有授权人员名单，所有门都要打开。 行政文员3 车间每个大门处要有专人对非授权人员进行登记、放行。一般由文职人员处理。 主管4车间内要有药箱，放在明显位置随时可以拿得到的地方，箱内有急救人员名单，并检查药品有没有过期，药品清单上的药品是否齐全。 行政文员车间文员5 车间内要有意见箱，要加锁并放在显眼位置。 车间工装员6 温湿度记录表，现场有记录，每天 审厂文员7 医疗垃圾回收桶，危险废物回收桶，放在药箱旁（铁） 行政文员 车间文员8 饮水机清洁记录，饮水房内不能有化学品、要干净。 车间文员9 所有文件、报表其它相关标识都是“TV”托维，而不能有“GF”港丰。 车间所有管理
3、人员10 车间内所有电箱要有标识，并要注明每个开关的用处，有防护罩，要有电小心触电标示。要有过道并不能堵塞通道，保持干净。 工装员/各区域责任 人11审厂当天所有的纸张、笔记本、罚款相关标语、值日人员名单、通讯录等不能出现。看板/车间/办公室文员/其他区域负责人12审厂当天所用的文件记录、标识不能出现厂历上不能出现的日期，并不能用二手纸。看板/车间/办公室文员/其他区域负责人13 所有消防器材要有标识、保养记录、标识区域、并有通道、不能堵塞，保持干净。 公共区域工装员/其 它区域负责人 要划区域14 叉车保养记录，每日保养，不能出现星期六星期日的日期，不能改日期，每月交文员处。 物料组长15
4、所有计量、测试设备、工装都要有计量合格证。 工装员16 报废、损坏的设备应有停用标识，不使用的设备要有待用标识，要保养。 工装员17 进仓单由进仓组核对签名后交文员处保管。 进仓组18 钻床、风扇等都有保护罩、安全操作。 工装员19 审厂当天在审厂人员名单中有名字的但不能出现在现场的要有请假 主管条。20 请假条不能写病假、婚假等只能写事假，特别要求除外（人事要求） 行政文员 时间为正班21生产车间内要有化学品清单（MSDS ） ，并车间内只能有专用瓶装化学品，不能出现大量（大桶）化学品，车间内只能有酒精，万能胶、502 胶水其它化学品都不能有，化学品要有标识，有第二容器（大于化学品容器 11
5、0%以上） ，要有第二容器标识。工装员/其它区域负责人22 拉线包装区域要有标示牌，区域划分、包装人员要有袖章，包装授权人员名单。 行政文员/拉长23 审厂当天不需要的所有物品全部转走不能在车间。 主管 /区域负责人24 车间内所有成品、半成品、物料都不能放在窗户下，要距离窗户 30-50cm。 区域负责人25 消防疏散图，门上的安全疏散指示灯（安全出口） ，报警系统、消防应急灯。 工艺组长26 领料单不能为白联，不能有厂历不能出现的日期，生产文员统计交工艺文员保管。 生产文员27 生产日报表、行政文员制作交一份于工艺文员保管。 行政文员28 车间内物品摆板不能超过 2 米，压黄线摆板整齐。
6、区域负责人29 厕所要保持干净、有纸巾、洗手液 主管30 审厂时吸烟只有饭堂，其它地方都不行。 主管31 我们公司名称为“佛山市托维环境亮化工程有限公司顺德一（二）分公司”其它不行。 所有管理32 私人物品不可以带入车间：伞、水杯、吃的东西等。 所有管理33 电线都不能外露。 工装员34 车间通道的整理和规划、黄线、绿色箭头 主管35 所有文件日期不能出现修改、星期六、 星期天假日的 所有管理36 所有签名人员必须在审厂人员名单中而进厂日期要满 18 岁。 所有管理37 审厂当天宿舍内也不能出现相关上班资料。 所有管理38 电脑相关文件要转移隐藏，或把电脑处理不能开机。 文员39 审厂当天成品
7、摆放不能超过卡板。二、生产现场要求(拉线)： 序号 工作内容 负责人 备注1 所有文件、报表、其它相关标语都是“TV”托维，而不能有“GF”港丰 生产拉长2 车间内所有电箱要有标识，并要注明每个开关的用处，有防护罩，要有小心触电标识，要有过道并不能堵塞通道，保持干净。 拉长3 审厂当天所有的纸张、笔记本、罚款相关标语、值日人员名单、通讯录不能出现。 拉长4 审厂当天所用的文件记录、标识等不能出现厂历上不能出现的日期，并不能用二手纸。 拉长5 所有的消防器材要有标识、保养记录、标识区域、并有通道不能堵塞保持干净。 拉长6生产产品流程图、排拉表、包装资料、物料清单、作业指导书等保证所有资料用新纸、
8、并有受控章，根据作业指导书与使用电批、风批的位置测试扭力与作业指导书范围内并记录，放在拉头注意时间。工艺员7 首检确定合格放在拉头，制作首检报表确认签字（工艺员、生产部、品质部） 工艺员8钻床操作规程、保养记录（日保养） ，拉线操作规程、保养记录（日保养） ，打带机操作规程、保养记录，耐压测试仪操作规程、保养记录，剥线机操作规程、保养记录，手啤机操作规程、保养记录，自动开线机操作规程、保养记录等，所有设备操作规程保养记录，操作规程要有受控章，不能用二手纸、不能乱画、保养记录不能出现厂历不能出现的日期星期六、星期天、假日，不能出现修改日期的现象，不能有修改过星期六、星期天、假日的地方。拉长工艺员
9、9 测试工位表报、校正报表、只留当日的记录，并一定要填相关测试与校正记录、签名，要有袖章、绝缘胶垫、校正端子、绝缘手套。 拉长10 所有计量、测试设备工装都要有计量合格证。 拉长11 报废损坏的设备应有停用标识，不使用的设备应有待用标识，要保养。 拉长12 所有物料都要有状态标示，看标示是否合格有合格证，其它物料内容数量、颜色等。 拉长 可追溯性13 关键工位、仪器必须与作业指导书、操作规程的操作指引一致。 工艺员14 钻床操作时是要有保护罩的，其它方面都要有安全保护。 拉长15 不合格品都要有标示，并有记录，控制。 拉长16 拉线重点工位必须有红色 A4 纸标示，测试、全检、清洁、包装 工艺
10、员17 所有的电子 LED 产品相关按触工位要带静电手环。 拉长18劳保用品的使用钻孔攻牙：手套、眼镜，测试工位：绝缘胶垫、绝缘手套，风批工位：耳塞，气枪工位：耳塞、眼镜，清洁工位：口罩、手套，并通知文员做领用记录(劳保用品)拉长19利器使用，所有利器（刀具、剪刀、钻头等）要有绳子固定于拉线上，进行编号，并审厂当天所使用的利器要于文员处领用记录相符合，拉线要使用就要有记录，不允许私自使用利器，必须上报文员处有领用记录。拉长20 审厂当天在审查人员名单中有名字的，但不能出现在现场的要有请假条。 拉长21 请假条不能写病假、婚假等，只能写事假，特别情况除外（人事要求） 拉长22生产拉线上要有化学品
11、清单（MSDS ） ，并车间内只能用专用瓶装化学品，不能出现大量（大桶）化学品，车间内只能出现酒精、万能胶、502 胶、厌氧胶其它化学品都不能出现，化学品要有标示，有第二容器（大于化学品容器 110%以上） ，要有第二容器标示。拉长23 拉线包装区域要有标示牌，区域划分，包装人员要戴袖章，包装区域授权人员名单要挂好。 拉长24 全检工位要戴测试工位 QC 袖章，有增全检工位报表（不能有全检工位注意事项） 拉长25 所有产品工件不能叠放，做好其对产品的防护。 拉长26 审厂当天所有不需要的物品全部转走不能在车间，拉下不能摆放物品、工具、扫把等。 拉长27 车间内所有的成品、半成品、物料都不能放到
12、窗户下，要距窗户 30-50cm。 拉长28 车间内物品摆放不能超过 2 米、压黄线摆放整齐。 拉长29 私人物品不可带入车间水杯、零食等。 拉长30 电线都不能外露 拉长31 审厂当天宿舍也不能出现相关上班资料。 拉长32 审厂当天和平时所用的夹具表面需要用软一些材质保护产品（电工胶布、防震棉等） 工装员33 测试工位要设立栏杆防止产品直流 工装员三、文件资料序号 工作内容 负责人 备注1收集：1.测试记录报表。2.检测设备校正表。3.钻床攻牙保养记录。4.装配拉线保养记录。5.半自动捆扎机保养记录。6.半自动冲压机保养记录。7.手啤机保养记录。8.风批扭力调校记录表。9.剥线机保养记录。1
13、0.接地高压测试仪维护保养记录。11.半自动剥线机保养记录。12.生产日报表（由行政文员提供） 。13.进仓单（由进仓组长提供） 。14.领料单（由车间文员提供） （注：日期不能涂改，星期六，星期天，假期都不能出现）制作拉长/收集保管审厂文员/2 劳保用品发放记录（每月统一时间发放眼镜、耳塞） 工艺文员3 利器发放回收登记（拉线每天领取利器，回收要一致） 工艺文员4 限制区域进出登记表（登记非授权人员进出车间登记） 工艺文员5 叉车检查记录表 物料组长/工艺文员6 温湿度记录表（每天记录车间的温度、湿度） 车间文员/工艺文员7 年培训计划与培训记录，质量每年至少一次（培训的相关人员签到） 工艺文员8 质量目标检测（利用测试表报制作） 工艺文员9 饮水机清洁记录 车间文员/工艺文员10 质量手册、程序文件、基础文件（企业管理标准） 审厂文员 认证部索取11 劳保用品清单、设备清单、测试设备清单 工艺文员12 报废、损坏的设备应有停用标识，不使用的应有待用标识。13 审厂当天拉线的利器使用必须有领用记录与拉线使用利器一致。 工艺文员14 审厂车间内 20 种资料的收集制作保管。 工艺文员15 首检报表的收集、保管、核对。 工艺文员
