1、 1 / 3企业标本兼治遏制重特大生产安全事故工作督查检查清单自检单位：（公章） 自检时间： 2016 年 月 日序号分类 检查事项检查对象检查方式 自检结果 督查检查结 果1、方案标题及内容要紧扣遏制重特大事故企业 查看文件2、是否成立了行政一把手任组长的组织机构企业 查看文件一工作方案 3、标本兼治遏制重特大事故方案制定符合企业实际企业 查看文件1、安全风险分级管控制度建立及落实情况企业查看相关文件及材料2、企业安全生产责任制建立及落实情况企业查看相关文件及材料3、重大危险源监测监控制度建立及落实情况企业查看相关文件及材料4、安全隐患排查治理制度建立及落实情况企业查看相关文件及材料5、重大
2、安全隐患排查整改制度建立及落实情况企业查看相关文件及材料6、职业危害防治制度建立及落实情况 企业 查看相关文件及材料7、人员操作行为安全管理制度建立及落实情况企业查看相关文件及材料8、岗位安全管理制度建立及落实情况 企业 查看相关文件及材料二建立并落实工作制度9、安全教育培训制度建立及落实情况 企业 查看相关文件及材料2 / 31、企业公司隐患排查清单 企业 查看清单台账2、部室安全隐患排查治理清单 企业 查看清单台账3、车间安全隐患排查治理清单 企业 查看清单台账4、班组安全隐患排查治理清单 企业 查看清单台账5、岗位安全隐患排查治理清单 企业 查看清单台账6、安全生产风险点排查、评估、确认
3、并建立管控数据库和档案企业企业的数据库或档案记录、评估文件等相关材料7、建立重大安全隐患排查确认、整改闭合数据库和档案企业企业的数据库或档案记录、评估文件等相关材料8、制定风险点分级管控措施 企业 查看相关材料9、重大安全隐患整改方案及整改情况 企业 查看相关材料三风险点和重大隐患排查、整改10、企业安全生产风险点和重大隐患排查清单，由企业检查人员和企业主要负责人签字报企业上级主管部门和行业主管部门备案企业查看企业填报风险点和重大隐患排查清单，并按照企业填报清单抽查上报备案情况1、设立安全生产费用及使用情况 企业 查看相关材料2、坚决淘汰国家确定落后生产工艺和设备设施企业查看相关材料和现场四安全保障3、按照要求建立专兼职应急救援队伍 企业 查看相关材料和现场3 / 34、应急预案编制管理是否符合生产安全事故应急预案管理办法 （总局 88号令）要求企业查看相关材料和现场5、按规定储备应急装备 企业 查看相关材料和现场6、开展综合应急演练、专项应急演练情况企业查看相关记录及影像资料7、开展安全生产宣教及培训情况 企业 查看相关记录及影像资料督查检查人员： 2016 年 月 日
