1、扶持对象：产业化龙头企业项目类别：种养基地项目（水产养殖）项目编号：150925222国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2012 年内蒙古自治区乌兰察布市凉城县龙头企业项目可行性研究报告项目名称：2012 年内蒙古乌兰察布市凉城县70 吨鱼种苗培育扩建项目项目单位：凉城县岱海永顺渔业有限责任公司项目建设地点：凉城县麦胡图镇三道河可研报告编制时间：二O 一一年八月目录目 录第一章 总论. 11.1、项目单位基本情况. 11.2 项目基本情况. 31.3、可行性研究报告编制的依据. 71.4、综合评价. 8第二章 背景及必要性. 102.1 项目区社会经济状况. 102.2 相关产业发展现状.
2、 112.3 项目建设的必要性. 12第三章 项目选址与建设条件. 143.1 建设地点选择. 143.2 建设条件. 14第四章 市场分析与销售方案. 174.1 市场分析. 174.2 销售策略、方案和营销模式. 194.3 市场风险分析. 19第五章 建设方案. 205.1 产品方案和建设规模. 205.2 建设规划和布局. 205.3 建设标准和产品标准. 202目录5.4 技术（工艺）方案. 205.5 设备选型方案. 245.6 主体工程方案. 245.7 辅助工程及其它工程方案. 255.8 实施进度安排. 26第六章 环境保护及节能减排措施. 276.1 环境影响. 276.2
3、 节能减排措施. 276.3 环保部门意见. 27第七章 项目组织与管理. 287.1 组织机构与职能划分. 287.2 劳动定员. 297.3 管理措施. 297.4 技术培训. 307.5 劳动安全、卫生与消防. 30第八章 投资估算与资金来源. 318.1 投资估算依据. 318.2 投资概算. 318.3 资金来源. 328.4 财政资金使用范围. 32第九章 财务评价. 349.1 财务评价依据. 343目录9.2 营业收入、销售税金和附加估算. 349.3 总成本及经营成本估算. 359.4 财务效益分析. 369.5 不确定性分析. 379.6 财务评价结论. 39第十章 社会效
4、益分析. 4010.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响. 4010.2 与农户的利益联结机制. 4110.3 带动农户及农民增收效果分析. 41一、附表：附表1：可研报告编写人员情况表附表2、建设投资估算表附表2-1 、土建工程投资明细表附表2-2 、设备投资明细表附表2-3 、科技投 资明细表附表3、流动资金估算表附表4、资金筹措与使用计划表附表4-1 、财政资金使用明细表附表5、总成本费用估算表附表6、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表7、利润及利润分配表附表7-1 、营业收入与营业税金及附加估算表4目录5附表8、项目投资现金流量表二：附图1、凉城县永顺渔业有限责任公司70
5、 吨鱼苗种培育基地地理位置示意图2、凉城县永顺渔业有限责任公司拟建70 吨鱼苗种培育基地现状图3、凉城县永顺渔业有限责任公司70 吨鱼苗种培育基地平面规划布局图三、附件附件1：项目单位营业执照和税务登记证复印件附件2：项目单位近2009、2010 年财务审计报告附件3：土地使用证明附件4：凉城县环保局对项目的实施意见附件5：自筹资金来源证明附件6：鱼苗种生产许可证附件7：无公害农产品证书附件8：与农户签订的渔种苗供应养殖合同附件9：龙头企业证书、带动农户证明第一章总论第一章 总论1.1、项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位为凉城县岱海永顺渔业有限责任公司，企业性质为民营企业，现有股东2 名
6、，管理人员5 名,水产专业技术人员27名。岱海水面面积1.2 万公倾，渔类品种10 多种，主营渔业捕捞和鱼苗种养植，以鲤鱼、鲢鱼，鲫鱼、草鱼为主要渔业收入。近年来，又成功引进了大银鱼、池沼公鱼、河蟹、鲈鱼等名贵水产品，收到良好经济效益和社会效益。现永顺公司已具备20 公顷鱼种繁育基地，150 吨水产品加工冷藏设备，储藏30 吨的活鱼库1 处，形成了渔业繁殖、捕捞、加工、销售一条龙的生产体系，成为凉城县渔业的支柱产业。岱海永顺渔业有限责任公司前身为凉城县岱海国有渔场，成立于1956 年，在计划经济体制下，主抓苗种投放和和成鱼捕捞工作，以常规鱼类的生产为主，鲤鱼、鲢鱼，鲫鱼、草鱼四大品种为主要渔业
7、收入，年平均产370 吨，带动了全乌兰察布市集体、个体渔业的发展。1995 年岱海大银鱼、池沼公鱼形成了规模产量，为岱海渔业生产的发展翻开了辉煌的一页，为凉城县渔业发展注入了新的活力。2001 年岱海渔场改制为渔业公司，虽然健全了内部管理机构，但仍沿袭传统的管理方式，在生产经营方面未能彻底扭转重捕轻放的观念，上世纪90 年代年均捕捞鱼类7001第一章总论多吨。由于忽视了常规鱼类的投放和生产，大银鱼的突然消失，生产的严重滑坡给企业的发展造成了很大冲击，企业效益逐年下滑，渔业资源到了濒临枯竭的境地。2006 年凉城县人民政府对岱海渔业经营体制进行了彻底改革，将水面的经营权拍卖，转为民营企业，组建了
8、凉城县岱海永顺渔业有限责任公司。五年来，在不放松对大银鱼资源监测恢复的同时，加大了常规鱼类的投放力度，实行严格的限捕措施，加强渔政管理和内部管理。基本上杜绝了偷捕滥捞，渔业资源正逐步恢复，企业发展前景可观。根据岱海水域及渔业资源实际情况，永顺渔业公司坚持“以资源保护和人工放流增殖为主，捕捞为辅，逐步恢复渔业资源，实现可持续发展”的方 针。2006-2007 年投资580 万元，投放鱼苗种1.5 亿尾，2008 年投资100 万元，投放鱼苗种2500 万尾。其中，鲢鱼2000 万尾，草鱼500 万尾。同时聘请水产科技人员利用现有的三道河苗种池开展人工自繁工作，生产鲤鱼夏花700万尾，既节省了成本
9、，又增加了人工投放量，弥补了岱海自然繁殖率低的不足，同时又供应了周边农民渔业养殖户，使他们降低了鱼种成本。由于连续几年的苗种人工投放和资源保护，目前岱海水域已形成了大中小型规格的鱼类可持续生产、合理轮捕的生产格局，常规鱼类品种鲤、鲢、草的成品规格有了较大提高，加上池沼公鱼年均产量300 吨左右。注重了对低质杂鱼的清理工作，为经济鱼类的生长发育创造了良好的环境，给今后渔业持续发展奠定了良好的基础。2第一章总论1.1.2 财务状况公司2009 年资产总额2621.44 万元，其中：固定资产净值687.24 万元，流动资产451.18 万元，无形资产1483.02 万元。实收资本500 万元，所有者
10、权益1600.81 万元，负债1020.63 万元，资产负债率38.93%。主 营业务收入145.07 万元，净利润36.66万元，净资产收益率2.3%。公司2010 年资产总额2582.58 万元，其中：固定资产净值669.05 万元，流动资产462.40 万元，无形资产1451.13 万元。实收资本500 万元，所有者权益1625.04 万元，负债957.54 万元，资产负债率37.07%。主 营业务收入127.97 万元，净利润24.23万元，净资产收益率1.5%。详见附件2。1.1.3 法人代表基本情况凉城县岱海永顺渔业有限责任公司法人为吴忍清，年龄47岁，大专学历，现任公司董事长。在
11、他的带领下，近年来，永顺渔业公司加大常规鱼类投放力度，实行严格的限捕措施。加强渔政管理和内部管理，基本上杜绝了偷捕滥捞，岱海渔业资源正逐步恢复，企业发展前景可观。同时大力塑造企业良好信誉和形象，无银行欠资，没有不良记录和违法行为，社会评价较高。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点3第一章总论项目名称：项目名称为2012 年内蒙古乌兰察布市凉城县70吨鱼苗种基地扩建项目，产品类别为鱼苗种生产，产能年产70吨。建设性质：扩建。建设地点：凉城县麦胡图镇与旅游办事处交界处岱海东北部沿岸滩涂即原三道河苗种繁育基地。1.2.2 产品方案及规模项目在公司所属凉城县麦胡图镇原三道河鱼苗
12、种基地实施，计划储备亲鱼3000 公斤，南鱼夏花150 万尾，投入饲料75 吨，年生产鱼种70 吨，鲤鱼夏花1500 万尾。1.2.3 品种、技术、设备方案本项目主要品种有鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、团头鲂，每亩放养夏花1 万尾，主养鲤鲫鱼鱼池中鲤鱼占60%，鲫鱼占15%，鲢鱼占20%，草原、 鲂 占5%，采用全价颗粒饲料养100-120 天左右，尾重可达50 克以上，成活率80% ，每 亩产鱼种700 公斤左右。饲料加工成直径0.5-3 毫米的颗粒饲料，粗蛋白含量为40%左右，饲料投放采用定位驯化鱼类上浮抢食方法饲喂。根据水温及规格大小每日投喂占鱼体重的57%，分35 次投喂。本项目需主要设备为
13、ZY1.5G，1.4KW 增氧机20 台，投饵机15 台，EB1800-4 水泵5 台， 鱼种网具8 合。1.2.4 土建工程主要土建工程有改造亲鱼培育池15 亩、产卵孵化池5 亩，4第一章总论改造鱼苗种池 100 亩，改造进水、排水渠2000 延长米，新打和配套机电井2 眼，高低压线路1000 延长米，改造基地砂石道路3 公里。1.2.5 建设期限项目建设期一年。1.2.6 投资结构及资金来源本项目建设总投资187.48 万元，其中建设投资151.79 万元，包括工程费用142.59 万元，工程建设其它费用2.1 万元，预备费7.1 万元；流动资金35.69 万元。计划申请中央财政农业综合开发产业化经营专补助专项资金50 万元，地方配套20 万元，自筹117.48 万元。1.2.7 项目效益1.2.7.1 经济效益项目达产后，年可出售鱼种70 吨，鲤鱼夏花1500 万尾。项目计算期内，年均实现年销售收入104.55 万元，年均实现利润28.01 万元，平均投资利润率14.94%。本项目属农牧业项目，国家实行免税，因此不征营业税金和所得税。项目内部收益率21.71%，财务净现值73.20 万元(i=12%)，
