1、1湖南省怡清源茶业有限公司冰 绿 茶 饮 料 工 业 化 生 产项目建议书 湖南农业大学食品科学技术学院湖南省怡清源茶业有限公司二一年十月2目 录第一章 总论.11-1 项目提要.11-2 可行性研究编制的依据.11-3 主要技术经济指标.21-4 可行性研究报告编制单位及主要编制人员. 21-5 论证结论.2第二章 项目背景.42-1 国家的产业政策和行业发展规划.42-2 项目区农业产业化发展现状6第三章 项目建设的必要性和可行性 73-1 项目建设的必要性73-2 项目建设的可行性. 9第四章 市场分析与预测11第五章 主要技术及技术支撑125-1 主要技术.125-2 技术支撑.12第
2、六章 项目建设规模及开发建设方案 .146-1 项目建设规模.146-2 开发建设方案.143第七章 开发企业情况、建设地点157-1 开发企业情况157-2 项目建设地点15第八章 经营模式、营销体系及人员培训.198-1 经营模式198-2 组织管理198-3 人员培训20第九章 环境保护.22第十章 投资估算及资金筹措.2310-1 投资估算.2310-2 资金来源及筹措.23第十一章 财务及社会效益评析.2511-1 产值分析.2511-2 成本分析.2511-3 利润分析.2611-4 财务盈利能力分析.2711-5 社会效益分析.27第十二章 结论与建议.294第一章 总论1-1
3、项目提要1 项目名称：冰绿茶饮料工业化生产项目2 项目性质：易地扩建3 项目建设单位：湖南怡清源茶业有限公司4 法人代表：简伯华5 所有制形式：股份制企业6 项目申报单位：湖南怡清源茶业有限公司7 项目负责人：简伯华1-2 可行性研究编制的依据2002 年 11 月 6 日，国务院印发关于促进农产品加工业发展意见的通知通知中说明各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构必须充分认识发展农产品加工业的重要意义，发展农产品加工业的指导思想和目标，坚持发展农产品加工业的主要原则及重点领域，切实加强对发展农产品加工业的组织领导。农业部发布20092015 年全国茶业重点区域发展规划中指出我
4、国 2007 年年产茶叶产量 116.5 万吨，产值 290 多亿元。但标准化与加工化程度不高。通过规划的实行，使得四大茶叶优势区（包括湖南）进一步形成具有产业特色的技术含量高，生产、管理、加工水平一流的茶叶大国。51-3 主要技术经济指标1、主要技术经济指标（见表 1）表 1 主要技术经济指标序 号指标名称单 位 数 量1 工厂规模：冰绿茶饮料 t/d 102 建设资金(1) 设备投资(2) 基建投资(3) 流动资金万元万元万元万元3701201501003 经济效益指标(1) 年产值(2) 总成本(3) 投资利润率(4) 固定投资回收期(5) 盈亏平衡点万元万元%年%86964525.71
5、.6560.561-4 可行性研究报告编制单位及主要编制人员编制单位：湖南农业大学食品科学技术学院湖南怡清源茶业有限公司主要编制人员： 欧阳晶、徐玮、宋慧敏、刘巧艳1-5 论证结论综上所述，本产品适合在本地生产销售，适合于我国农产品产业规划，成本低，利润空间高，有利于企业产业结构与现代化的发展变迁，有利于农产品的赋值开发，完美的弥补了省内茶饮料市场的空白，产品市场前景广阔，经济效益和社会效益良好，项目的是可行的。建议尽快立项实施。7第二章 项目背景2-1 国家的产业政策和行业发展规划1、国家的产业政策改革开放 25 年来，随着中国经济体制改革的阶段性推进和国民经济发展战略的调整，国家对农业的宏
6、观调控、农业经营方式、农产品流通体制等方面的政策进行了阶段性调整。当前国家产业政策鼓励发展先进农业技术开发和推广，合理调整农业生产区域布局，发展特色农业，形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率。加快农产品加工技术和设备的引进开发，发展农产品的销售、储运、保鲜等产业，提高农产品加工水平和效益。2003 年中央农村工作会议也强调当前我国农业、农村工作的重点是搞好农业的战略性结构调整，要依靠科技进步，提高农业的整体效益，增加农民收入。绿茶我国被誉为“国饮”。现代科学大量研究证实，茶叶确实含有与人体健康密切相关的生化成份，茶叶不仅具有提神清心、清热解暑、消食化痰、去腻减肥、清心除烦、解毒醒酒、生津止
7、渴、降火明目、止痢除湿等药理作用，还对现代疾病，如辐射病、心脑血管病、癌症等疾病，有一定的药理功效。茶叶具有药理作用的主要成份是茶多酚、咖啡碱、脂多糖、茶氨酸等。最新科学研究结果表明，绿茶中保留的天然物质成分，对防衰老、防癌、抗癌、杀菌、消炎等均有特殊效果，为其他茶类所不及。中国绿茶中，名品最多，不但香高味长，品质优异，且造型独特，具有较高的艺术欣赏价值。8绿茶作为一种健康的饮品已经逐步进入千家万户，市场前景巨大，绿茶的功效也已渐渐深入人心，因此绿茶将会有很好的市场。2、行业发展规划国家农业综合开发办有关文件指出：今后综合开发方向“要依靠科技进步，提高农业的比较效益，增加农民收入”。湖南省“十
8、五”规划对种植业提出了“减粮扩经”的结构调整思路。2010 年，由于绿茶价格上涨得太快，导致春茶旺季不旺。虽然春茶集中上市期结束，茶价终于稳定下来，但高价绿茶让茶客却步。全国春茶产量预计为 60 万吨，比 2009 年下降约 20%，国内春茶整体均价比2009 年上升约 20%。绿茶作为中国的主要茶类，全国年产 10 万吨茶叶，产量位居六大初制茶之首。中国茶叶行业在 2010 年预计产值将达到 210 亿元人民币。现如今是茶行业缺乏品牌的时候，谁抓住战略机遇，谁就是茶行业的思念和三全。大多数身处低集中度行业的茶叶企业除了快速崛起，就是淘汰出局，没有其他选择。而有实力的茶叶企业则遇到了千载难逢的
9、战略机遇。所以该项目的实施不但符合国家农副产品加工行业发展规划，而且能提高企业本身的竞争能力，解决一部分就业问题，对于带动湖南省茶行业的发展有着巨大的作用，应予以大力支持。3、国家有关部门投资方向农业政策是一国政府为了弥补市场机制的缺陷、引导资源配置、矫正收入分配、支持国内农业增长和发展而制定的一系列规则。农业政策本身虽然并不增加资源总量，但却可以改变技术进步的方向、要素配置和收入分配的方式。我国加入WTO及农业发展进入新阶段后，既面临着许多新的机遇，也面临着许多新的问题，农业政策的重要9性和设计过程的复杂性日显突出，迫切需要建立科学、高效的决策支持体系。进而影响经济增长的效率和社会公平根据这
10、一投资方向，湖南怡清源茶叶有限公司秉承国家政策以建议发展茶行业，力图资源最大利用，环境污染最小的原则大力发展经济建设。项目申报单位和执行单位随即委托湖南农业大学园艺园林学院承担该项目的可行性研究报告编制工作。湖南农业大学园艺园林学院派员深入项目地进行实地考察、走访，与有关领导及专家研讨，一致认为实施该项目符合国家产业政策和行业规划；有利于我国市场对绿茶的需求，能够推动本省的经济发展，区域建设，解决我国的一部分就业问题。2-2 项目区农业产业化发展现状由于绿茶的保健作用的日益发现和产业推广力度的加大，全球绿茶平均以年均 7%左右的速度快速增长，增速明显快于其他茶叶。中国绿茶在世界绿茶贸易中占有绝
11、对主导地位。2007 年中国绿茶出口量 22.4 万吨，约占世界绿茶贸易总量的 80%。中国已成为名副其实的全球最大绿茶生产、加工和出口国。绿茶一直是中国茶叶产业的重要支柱，特别是近一段时期以来，由于受国内外绿茶需求增长和良好经济效益推动，中国绿茶生产规模不断扩大，产量日渐增加。中国绿茶产量增长幅度较大。中国的绿茶产业已成为农业增效、茶农增收和茶区新农村建设的重要产业。湖南省幽静的自然环境为绿茶的生长提供了天然的基础，优质的水源，清新的空气使绿茶的生10长有了天然的优势。项目区的绿茶生产加工正面临着一个最大的问题就是要扩大厂房的规模，需要扩大建厂，由于生产规模小不能够良好的占有市场份额，使企业
12、生产缺乏竞争力。第三章 项目建设的必要性和可行性3-1 项目建设的必要性1、符合目前国家农村政策导向从国家农业部办公厅发布的全国茶叶重点区域（2009-2015 年）发展规划来看，国家要求茶区各级政府高度重视茶业发展，加大信贷扶持力度，鼓励、引导茶叶加工、经营企业和茶农努力增加投入。并要求充分发挥产品和区域优势，建立多元化投入机制，着力推动产业升级，带动和促进全国茶叶产业的可持续发展。此外，规划中涉及了标准化生产程度不高、茶叶质量安全体系建设不完善、加工设施陈旧、劳动生产率低、组织化程度较低等问题。规划综合考虑重点区域的现有基础、资源条件和国内外市场需求情况，提出：茶叶科技支撑体系建设、茶树良种繁育体系建设、茶叶生产基地建设、茶叶产业化示范区建设、茶叶加工设施改造工程建设、茶叶质量监控与预警体系建设、茶叶市场体系建设七个项目。在措施与政策分析中，规划着重提出要“发展专业合作组织，提高产业组织化程度”。并具体分析说，要“加大对专业经济合作组织扶持与培育力度，积极稳妥地引导和发展对在区域范围内，特别是
