1、 19 机械制造企业安全质量标准化考核评级标准指标序号考评内容 查证、测定方法目标值 实测值应得分评分标准实得分抽查数量一、基础管理考评（230 分）1安全生产责任制按 No.101 查证100 15按检查表实得分2职业安全健康规章制度按 No.102 查证20 种 15按检查表实得分3规划与年度计划按 No.103 查证，查前三年资料 15 按检查表实得分4 机构与人员按 No.104 查证15 按检查表实得分5职业安全健康教育,其中按 No.105 查证，查前三年资料 9 种 45 按检查表实得分新职工进厂三级教育100 6少 1 人扣全分特种作业人员培训教育100 8少 1 人扣全分中层
2、及中层以上干部教育100 4少 10扣 2 分班组长教育 100 4 少 5扣 2 分变换工种和“四新”教育100 3少 5扣 2 分职业健康教育 90 3 少 5扣 2 分全员教育 80 4 少 5扣 2 分 20 序号考评内容 查证、测定方法指标 应得分评分标准实得分抽查数量目标值 实测值复工教育 100 3 少 5扣 2 分安全管理人员教育100 6少 1 人扣全分安全知识抽查合格率804低于 80扣 4 分6 事故管理按 No.106 查证，查前三年资料 20 按检查表实得分7“三同时”管理按 No.107 查证，查前三年资料 15按检查表实得分8班组安全管理 按 No.108 查证安
3、全班组合格率100 12按检查表计分，实得分=0.121009 安全操作规程 按 No.109 查证 13 按检查表实得分10特种设备及人员安全管理按 No.110 查证，查前二年资料 10按检查表实得分11相关方安全管理 按 No.111 查证，查前二年资料 10按检查表实得分12现场监督检查 按 No.112 查证，查前三年资料 10按检查表实得分13 应急救援预案 按 No.113 查证 10 按检查表实得分14 危险源管理 按 No.114 查证 10 按检查表实得分15 安全健康档案 按 No.115 查证 12 种 15 按检查表实得分二、设备设施安全考评（600 分）1工业气瓶
4、按 No.201 查证不合格率 0 22按不合格率计算每1扣 0.54 分 21 序号考评内容 查证、测定方法指标 应得分评分标准实得分抽查数量目标值 实测值2危险化学品库 按 No.202 查证10按检查表实得分，多个危险化学品库取平均值3油库、油罐 按 No.203 查证20按检查表实得分，多个油库取平均值4液化气站 按 No.204 查证12按检查表实得分，多个液化气站取平均值5煤气站 按 No.205 查证10按检查表实得分6 制氧站 按 No.206 查证 10 按检查表实得分7压力容器 按 No.207 查证不合格率 0 16按不合格率计算每1扣 0.50 分8乙炔发生站 按 No
5、.208 查证不合格率 15按检查表计分，多个站房按不合格率计算每 1扣 0.60 分9锅炉与辅机 按 No.209 查证不合格率 0 24按不合格率计算每1扣 0.80 分10空压机 按 No.210 查证16按检查表实得分，多台空压机取平均值11工业管道 按 No.211 查证8按检查表实得分12木料场所 按 No.212 查证8按检查表实得分，多个木料场所取平均值13工厂建筑 按 No.213 查证不合格率 0 10按不合格率计算每1扣 0.40 分14涂装作业场所 按 No.214 查证15按检查表实得分，多处场所取平均值 22 序号考评内容 查证、测定方法指标 应得分评分标准实得分抽
6、查数量目标值 实测值15锻造机械 按 No.215 查证不合格率 0 12按不合格率计算每1扣 0.36 分16铸造机械 按 No.216 查证不合格率 0 18按不合格率计算每1扣 0.54 分17铸造熔炼炉 按 No.217 查证不合格率 0 12按不合格率计算每1扣 0.54 分18酸碱油槽 按 No.218 查证不合格率 0 5按不合格率计算每1扣 0.20 分19工业梯台（直梯）按 No.2191查证不合格率 0 2按不合格率计算每1扣 0.048 分20工业梯台（斜梯）按 No.2192查证不合格率 0 2按不合格率计算每1扣 0.048 分21工业梯台（活动轻金属梯）按 No.2
7、193查证不合格率 0 2按不合格率计算每1扣 0.048 分22工业梯台（轮式移动平台）按 No.2194查证不合格率 0 2按不合格率计算每1扣 0.048 分23工业梯台（走台、平台）按 No.2195查证不合格率 0 2按不合格率计算每1扣 0.048 分24工业炉窑 按 No.220 查证不合格率 0 12按不合格率计算每1扣 0.36 分25厂内机动车辆 按 No.221 查证不合格率 0 15按不合格率计算每1扣 0.50 分26运输（输送）机械按 No.222 查证12按检查表实得分，多个运输（输送）机械取平均值 23 序号考评内容 查证、测定方法指标 应得分评分标准实得分抽查
8、数量目标值 实测值27变配电系统 按 No.223 查证40按检查表实得分，多台取平均值28低压电气线路（固定线路）按 No.2241 查证不合格率 0 5按不合格率计算每1扣 0.18 分29低压电气线路（临时线路）按 No.2242 查证不合格率 0 5按不合格率计算每1扣 0.18 分30动力（照明）配电箱（柜、板）按 No.225 查证不合格率 0 20按不合格率计算每1扣 0.72 分31电网接地系统 按 No.226 查证不合格率 0 15按不合格率计算每1扣 0.54 分32防雷接地装置 按 No.227 查证不合格率 0 12按不合格率计算每1扣 0.36 分33电焊机 按 N
9、o.228 查证不合格率 0 8按不合格率计算每1扣 0.30 分34手持电动工具 按 No.229 查证不合格率 0 12按不合格率计算每1扣 0.36 分35移动电气装备 按 No.230 查证不合格率 0 8按不合格率计算每1扣 0.24 分36电气试验站（台、室）按 No.231 查证12按检查表实得分，多台取平均值37探伤设备（磁粉探伤）按 No.2321 查证不合格率 0 2.5按不合格率计算每1扣 0.075 分38探伤设备（射线探伤）按 No.2322 查证不合格率 0 2.5按不合格率计算每1扣 0.075 分39探伤设备（着色探伤）按 No.2323 查证不合格率 0 2.
10、5按不合格率计算每1扣 0.075 分 24 序号考评内容 查证、测定方法指标 应得分评分标准实得分抽查数量目标值 实测值40探伤设备（超声波探伤） 按 No.2324 查证不合格率 0 2.5按不合格率计算每1扣 0.075 分41起重机械 按 No.233 查证不合格率 0 32按不合格率计算每1扣 0.78 分42金属切削机床 按 No.234 查证不合格率 0 26按不合格率计算每1扣 0.54 分43冲、剪、压机械按 No.235 查证不合格率 0 26按不合格率计算每1扣 0.64 分44木工机械 按 No.236 查证不合格率 0 10按不合格率计算每1扣 0.54 分45砂轮机
11、 按 No.237 查证不合格率 0 8按不合格率计算每1扣 0.30 分46风动工具 按 No.238 查证不合格率 0 5按不合格率计算每1扣 0.15 分47电梯 按 No.239 查证0 16按不合格率计算每1扣 0.72 分48注塑机 按 No.240 查证不合格率 0 8按不合格率计算每1扣 0.36 分49装配线 按 No.241 查证18按检查表实得分，多个装配线取平均值50炊事机械 按 No.242 查证不合格率 0 5按不合格率计算每1扣 0.24 分51其他机械 按 No.243 查证不合格率 7按不合格率计算每1扣 0.24 分三、作业环境与职业健康考评（170 分）1
12、厂区环境 按 No.301 查证25按检查表实得分 25 序号考评内容 查证、测定方法指标 应得分评分标准实得分抽查数量目标值 实测值2车间作业环境 按 No.302 查证35按检查表实得分，多个车间取平均值3仓库 按 No.303 查证10按检查表实得分，多个仓库取平均值4危险化学品使用现场按 No.304 查证15按检查表实得分，多个使用点取平均值5职业危害作业点达标率按 No.305 查证，查前二年资料75 25每降低 1扣 1.50 分6职业危害防护设备设施合格率按 No.306 查证，查前二年资料 85 15每降低 1扣 1 分7职业危害作业人员健康监护按 No.307 查证，查前二
13、年资料 20按检查表实得分8职业危害分级 按 No.308 查证15按检查表实得分9职业病管理 按 No.309 查证，查前二年资料 10按检查表实得分 26 27 机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1 分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合 No.103 查证，不符合扣 2 分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣 1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4 次，且解决有
14、关安全生产的重大问题，缺少一次扣 1 分。72建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣 0.5 分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣 1 分。43建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣 0.5 分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣 0.5 分。4合计 15 28 29 职业安全健康规章制度考评检查表No.102序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设
15、项目安全健康管理制度；特种设备及人员安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度；厂内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所管理制度安全生产“五同时” 管理制度；劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8 分。2.其中、项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3 分。3.其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣 0.3 分。4.剩余的、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其
16、效果，一种不合格扣0.3 分。102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣 0.5 分。 5合计 15 30 划与年度计划考评检查表No.103序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣 1 分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣 2 分。3.三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划 1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣 1 分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣 1 分，未完
17、成扣 2 分。53劳动保护措施经费（安措费）管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣 3 分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣 1 分。3.抽查执行情况，每项未完成扣 1 分。6合计 15 31 32 机构与人员考评检查表No.104序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1安全生产管理网络 1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣 2分，未开展工作扣 1 分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣 0.5 分。3.企业、车间、班组三
18、级工会履行监督职能，一个单位不合格扣 0.5 分。4主要考评三级管理网的建立情况。2安全管理机构 1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣 1 分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣 1 分。43安全管理人员应按企业从业人员的 2及以上比例配备1.查人员名单，每降低 1扣3 分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣 0.3 分。7合计 15 33 职业安全健康教育考评检查表No.105序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1 新职工进
19、厂三级教育 目标值 100，少 1 人扣全分。62 特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值 100，查人事部门台帐和教育台帐，少 1 人扣全分。83 中层及中层以上干部教育 目标值 100，少 1 人扣全分。44 班组长教育 目标值 100，少 5扣 2 分。 45 变换工种和“四新” 教育 目标值 100，少 5扣 2 分。 36 职业健康教育 目标值 90，少 5扣 2 分。 37 全员教育 目标值 80，少 5扣 2 分。
20、 48 复工教育 目标值 100，少 5扣 2 分。 39 安全管理人员教育 目标值 100，少 1 人扣全分。610 安全知识抽查合格率 目标值80，低于 80扣 4分。 4上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。 34 合计 45事故管理考评检查表No.106序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低 1扣 1 分。32工伤事故率控制指标（死亡率：0.035；重伤率：0.30）死亡率或重伤率超控制指标的，扣 10 分。103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有
21、事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣 0.5 分。44事故档案 事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣 0.5分。3合计 20 35 “三同时”管理考评检查表No.107序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣 2 分 。52施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣 0.5 分。 43验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主
22、体工程同步投入使用1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣 0.5 分。2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣 1 分。34安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣 3 分，使用不当扣 1.5 分。3合计 15 36 37 班组安全管理考评检查表No.108序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣 8 分；一人不熟悉职责扣 8 分；一人不执行扣 12 分。242安全技术操作规程 有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣 10 分，有一人不熟
23、悉扣 10 分，发现一人违章不得评为合格班组。 223安全检查与隐患整改 有每周一次的检查与整改记录，少一次扣 5 分；发现一项隐患未整改扣 10 分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣 15 分。244安全活动 每月两次安全活动，少一次安全活动扣 10 分。 155安全教育 三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣 2 分，复工教育少一人扣 2 分。15合计 100注：累计少于 80 分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。计分方法：实得分安全操作规程考评检查表No.109序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 38 1建立健全了岗位安全操作规程1.查岗位安全
24、操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣 0.5 分。2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2 分 。62严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣 0.5 分。7合计 13特种设备及人员安全管理考评检查表No.110序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1特种设备采购 特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件， 一处不合格扣 0.5分 。22特种设备档案 应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行
25、检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣 0.5 分 。2 39 3特种设备定期检验 依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣 1 分。34特种设备操作人员 1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣 1 分。2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣 1 分。3合计 10 40 相关方安全管理考评检查表No.111序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有
26、可靠的安 全 防 范 措 施1.查安全协议，每少一单位扣 2 分 。2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣 1分。3.抽 查 施 工 现 场 ， 一处施工现场无安全防范措施扣1 分 。32生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣 2 分。33对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣 0.5 分。 24对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和
27、措施1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣 0.5 分。2.无安全管理制度和措施扣 2分。2合计 10 41 42 现场监督检查考评检查表No.112序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1现场操作 依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3 分。32现场作业 依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 2 分。23防护用品穿戴 依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 0.3 分。14特种作业人员持证情况 按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2 分。25隐
28、患整改 查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣 1 分。2合计 10 43 应急救援预案考评检查表No.113序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣 1分。32针对重点部位，制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣 1 分。43每年对应急救援预案进行了演习1.有演习
29、记录，每年无演习扣 1分。2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1 分。3合计 10 44 危险源管理考评检查表No.114序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣 3 分。2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣 0.1 分。3.对重大危险源（符合GB182182000 规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2 分。32对危险源制订了管理和技术措施1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位
30、扣 0.5 分。2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣 1 分。43及时进行了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣 0.3 分。3合计 10 45 安全健康档案考评检查表No.115序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1 工伤事故档案2 职业安全健康教育档案3 违章记录及安全奖惩档案4 隐患及整改档案5 安措项目档案6 特种设备及危险设备档案7 特种作业及危险作业人员健康档案8 职业危害防护设施档案9 职业病档案10 职业危害因素监测和技术评价档案11 有害作业人员健康卡片档案12 职业危害动态观察及职业健康统计报表档案1.每少
31、一种扣 3 分。2.档案中内容一处不合格扣 0.1分，每种档案最多扣 1.2 分。15合计 15 46 47 二、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检查表No.201序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1气瓶状况：在检验周期内使用外观无缺陷及腐蚀漆色及标志正确、明显安全附件齐全、完好任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。实得分100182储存要求：仓库状况良好，安全标志完善各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定标记明显，间距合理各种护具及消防器材齐全、可靠23安全使用：防倾倒措施可靠工作场地存放量符合规定与明火间距符合规定一处不合格扣 0.5 分，多个场所经累计取平均值。2合计 22危险化学品库考评检查表No.202序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求一处不合格扣 0.5 分。2 48 2 消防设施齐全，通道畅通 一处不合格扣 0.5 分。 23 库内有隔热、降温、通风等措施 一处不合格扣 1 分。 24电气设施应采用相应等级的防爆性电器一处不合格扣 0.8 分。25按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器无防爆工具扣 1 分。16 库内有应急救援预案无应急救援预案扣 1 分。1合计 10
