1、目 录 CONTENTS一 、 内 窥 镜 发 展 历 史 情 况 及 介 绍 （ 附 件 ： 内 窥 镜 事 故 案 例 视 频 ）二 、 项 目 投 资 亮 点三 、 项 目 商 业 模 式四 、 项 目 市 场 机 会 及 竞 争 优 势五 、 项 目 融 资 计 划 、 用 途 及 回 报六 、 项 目 管 理 团 队 一 、 公 司 简 介目前消化道内窥镜存在的弊端：内 窥 镜 案 例 视 频产 品 类 型 及 对 应 市 场 ：产 品 类 型 配 置 参 数 图 例 消 费 市 场医疗内窥 高 配（ 豪 华 型 ） 1 、 高 清 成 像 （ 7 2 0 P） + 2 1 “ 触
2、摸 屏显 + 铝 合 金 台 车 + WIFI功 能 大 型 城 市 的 三 甲 类 医院中 配（ 普 通 型 ） 1 、 普 清 成 像 + 1 9 ” 屏 显 + 铝 合 金 台车2 、 高 清 成 像 + 2 1 “ 屏 显 + 铝 合 金 台 车 + WIFI功 能 1 、 大 型 城 市 三 甲 以 下医 院 ；2 、 二 、 三 线 城 市 国 家级 医 院 ；低 配（ 便 携 式 ） 1 、 普 清 成 像 + 1 9 “屏 显 + 普 通 台 车 + WIFI功 能2 、 普 清 成 像 + 1 5 ” 屏 显 + 一 体 式 结构 县 、 乡 （ 镇 ） 医 疗 卫生 机 构
3、工业内窥 通 用 型 1 、 手 持 便 携 式 +3 .5 “ 液 晶 屏 显 各 种 工 业 检 查 场 合产品合作模式（OEM/ODM）：产品销售模式：公 司 名 称 经 营 产 品 合 作 模 式行 业 内 企 业 深 圳 迈 瑞 医 疗 电 子 软 管 内 窥 (非 一 次 性 ) OEM上 海 欧 加 华 光 电 软 管 内 窥 (非 一 次 性 ) OEM沈 阳 沈 大 内 窥 镜 软 管 内 窥 (非 一 次 性 ) OEM合 肥 德 铭 内 窥 镜 软 管 内 窥 (非 一 次 性 ) OEM上 海 成 运 内 窥 镜 软 管 内 窥(非 一 次 性 ) OEM行 业 外 企
4、 业 浙 江 天 松 硬 管 内 窥 ODM杭 州 好 克 硬 管 内 窥 ODM杭 州 桐 庐 硬 管 内 窥 ODM深 圳 开 立 科 技 微 波 成 像 设 备 ODM产品线合作模式：一 次 性宫 腔 镜 一 次 性腹 腔 镜 耳 /鼻 /喉内 窥 镜 微 创 手 术内 窥 镜 工 业 内 窥 镜OEM 整 机 整 机 整 机 整 机 整 机方 案 方 案 方 案 方 案 方 案ODM整 机 整 机 整 机 整 机 整 机方 案 方 案 方 案 方 案 方 案中 国 人 口 老 年 化 图 标医 院 数 量 每 家 设备 台 数 消 费 数 量 /台 .天 每 月 消 费 品数 量 内
5、窥 头 总 消 耗 /月医 院 数 量 取 样 数 量 (1/50)16,000 （县 以 上 医 院） 类 100 1 5 15,000 90,000 类 100 1 10 30,000 类 100 1 15 45,000 设 备 总 台 数 300 销 售 额 (年 ) ￥ 192,000,000 设 备 ￥ 30,000,000 一 次 性 耗 品 ￥ 162,000,000 毛 利 (年 ) ￥ 72,000,000 设 备 ￥ 18,000,000 一 次 性 耗 品 ￥ 54,000,000 500万 3年30% 10倍以上融资资金规划： 1、产品前期部分研发费用； 2、产品获取注
6、册证、医疗生产/销售许可证及测试费用； 3、产品上市前部分一次性投入的生产费用； 4、前期市场开拓费用 ；融 资 计 划 （ A轮 ）产品研发及上市计划半 年 通 过 安 全 性 指 标 测试 取 得 产 品 注 册 证 取 得 生 产 许 可和 销 售 许 可 证， 确 保 产 品 进入 市 场 销 售 国 内 销 售 国 内 、 国 外 同时 销 售 国 内 、 国 外 同时 销 售一 年 左右 通 过 临 床 试 验 并 获取 生 产 许 可 证1、 投 资 商 可 以 通 过 股 权 转 让 或 者 创 始 人 回 购 方 式 收 回 投 资 ；2、 次 轮 融 资 套 现 收 回 投
7、 资 ；3、 公 司 并 购 收 回 投 资 ；4、 公 司 IPO上 市 收 回 投 资 ；利润表：（销售按10%年递增）时 间 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年销 售 额 83,160,000 176,400,000 252,000,000 277,200,000 毛 利 - - 25,542,000 54,180,000 77,400,000 85,140,000 总 成 本 2,684,000 2,304,000 10,020,000 19,344,000 26,904,000 29,424,000 销 售 外 成 本 2,684,000 2,304,000
8、1,704,000 1,704,000 1,704,000 1,704,000 销 售 成 本 - - 8,316,000 17,640,000 25,200,000 27,720,000 净 利 润 -2,684,000 -2,304,000 15,522,000 34,836,000 50,496,000 55,716,000 累 计 净 利 润 -2,684,000 -4,988,000 10,534,000 45,370,000 95,866,000 151,582,000 xx资本原始投资 xx资本持股比例 退出时P/E值 退出时净利润（万元） 退出时总市值(亿元） xx股权价值（IPO稀释后）（亿元） 投资净收益（亿元） 回报倍数500万元 30% 30 5,049.6 15.15 3.41 3.3640 20.20 4.54 4.4950 25.25 5.68 5.63投资回报（IPO方式)
