1、文件编号： AGT/QP17安徽绿城房地产开发有限公司质量管理体系程序文件 页 码：第 1 页 共 2 页产品标识和防护控制程序 修改状态：B/01 目的 1.1 通过有效标识，防止非预期的混淆或误用，并确保在有追溯性要求的环节和工序实现可追溯性。 1.2 通过对材料、半成品及成品的有效防护，确保最终交付的房产品质量。 2 适用范围适用于产品及状态的标识和可追溯性控制，材料、半成品和成品的防护工作。 3 职责 3.1 工程管理部负责督促监理单位对施工过程中的物资标识、房产品检验状态进行记录，对材料、半成品和成品的防护工作进行检查。 3.2 营销策划部负责销售状态的标识和管理。 3.3 营销策划
2、部负责确定园区标识系统。 3.4 公司委托物管公司对竣工验收后的房产品进行防护。 4 工作程序 4.1 产品标识 4.1.1 工程物资的标识 4.1.1.1 工程管理部负责督促监理单位检查、监督由施工单位保管的工程物资的标识、记录工作，核对标识系统的准确性。标识、记录应能准确反映型号、数量、产地、检验状态、使用部位等信息。 4.1.1.2 材料设备部应对采购样品及进场物资进行标识、记录。 4.1.2 房产品检验状态标识工程管理部负责督促监理单位、监督施工单位的房产品检验状态标识工作。检验状态分为未检验、检验合格、检验不合格和已检验待决定四种状态，检验状态标识为其验收记录及其他质量记录。 4.1
3、.3 园区标识系统 4.1.3.1 总经理（或其授权人）应组织营销策划部、集团营销策划部拟定项目案名及具体楼房编号，集团营销分管领导审核，并报集团公司董事长审批后，送地方行政主管部门批准。 4.1.3.2 营销策划部负责园区标识的设计委托。 4.1.3.3 园区标识系统的设计方案应与景观设计方案同期提供评审，评审由总经理（或其授权人）组织，集团公司策划部、规划设计部、物管公司、营销代理公司等相关部门参加。设计方案经集团设计分管领导审定后，由材料设备部文件编号： AGT/QP17安徽绿城房地产开发有限公司质量管理体系程序文件 页 码：第 2 页 共 2 页产品标识和防护控制程序 修改状态：B/0
4、委托制作，并在房产品交付前完成标识系统的安装工作。 4.1.3.4 当房产品标识需要更改时，须由原标识人员或授权人负责更改，填写 产品标识更改记录并对更改结果进行验证。 4.1.3.5 工程竣工后，由工程管理部组织向物管公司移交园区标识系统。 4.1.4 销售状态标识 4.1.4.1 营销策划部应每天对房屋销售情况进行统计，对每套房屋的销售状态进行标识或更新，并定期向总经理及分管领导汇报销售状况。 4.1.4.2 总经理（或其授权人）定期组织对营销策划部的执行情况进行检查或不定期抽查。 4.2 产品防护 4.2.1 施工过程中的成品保护 4.2.1.1 工程管理部应要求各施工单位在施工组织设计
5、阶段制订具体的专项成品保护措施，并将审查意见填写在施工组织设计审批表上，必要时要求施工单位报送专项成品保护方案。同时工程管理部应结合工程特点，合理地安排施工顺序，以防止成品的损坏和污染。 4.2.1.2 工程管理部应对施工现场的材料、半成品和成品的保护情况进行日常检查，发现不符合成品保护措施规定要求的，要求施工单位对此采取改进措施。4.2.2 验收后的产品防护 4.2.2.1 工程竣工验收前，公司应要求物管公司提前介入，参与房产品的验收工作，并对验收后的产品进行防护。 4.2.2.2 工程竣工验收后，工程管理部应组织向物管公司就小区的房屋、设施设备等进行实际交接，办理交接手续并在小区交接明细表上签字认可。 4.2.2.3 营销策划部负责对未售房产品的维护情况每半年作一次检查，填写未交付的空关房维护情况检查表 ，并将检查结果及时反馈给物管公司。 5 相关 / 支持性文件 5.1 物资采购控制程序 5.2 工程管理过程控制程序 5.3 产品监视和测量控制程序 5.4 营销策划控制程序 6 质量记录 6.1 产品标识更改记录
