1、1. 目的：为确保客户要求的交货日期和不影响产品最终质量造成客户报怨或退货的原则下，对 不合格品加以特别采用。2. 范围：适用于本公司相关部门由于生产需要以及客户需求，对原材料以及外协产品提出的特采过和要求。3. 职责3.1 来料不合格由采购部特采申请与生产的不合格由生产部门提出特采申请。3.2 品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，参与特采评审。3.3 技术部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理方法。3.4 生产部负责特采产品的隔离，标示等。3.5 财务部负责费用的核算及扣除。4. 定义特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户
2、诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。4.1 来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更大的损失；但通过增加工序或返修后不影响产品的质量。4.2 生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。5. 特采申请必须符以下原则：5.1 确定最终产品符合原合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。5.2 申请特采时，必须详细填写“特采申请单” ，写明不合格原因及特采原因。5.3 来料不合格由采购部召集生产部、技术部、品质部进行会审，针对不合格原因，进行合同
3、的符合性和技术工艺的分析，得出结论。签署决定是否同意特采申请的处理意见。5.4 会审意见呈交总经理进行核准，特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。5.4.1 偏差接受：特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，由生产部估算并上报损失工时，报品质部核实。由品质部通知采购部与供应商交涉，达成协议后交财务进行扣款。文件编号 N.U-WDQCD-16德庆雅昌不锈钢管业有限公司版 次 A / ONU特采处理程序 页 码 第 1 页 共 2 页5.4.2 全检：以此批检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，由品质部组织人员进行挑选，将剔除的不合格品作退货处理；合
4、格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由品质部通知采购部，由采购部按程序与供应商确认后，送交财务作扣款处理。5.4.3 返工：检验后判为整批不合格，但本公司有能力对其进行加工为合格品，由品质部通知采购部，由采购部与供应商进行协商，达成一致进行特采，交财务产进行折价处理。6. 特采记录由品质部收集保存。7. 特采注意事项7.1 防止来料不良：7.1.1 采购人员认为价格便宜，购入明知有缺陷的材料，造成人为“特采” 。7.1.2 因来料不良指导前工序提高技术和管理水平，提高来料品质而增加成本。7.2 明确品质标准与实际影响的距离：7.2.1 引进新产品时，确定做好评估工作，是什么就是什么，不要等到日
5、后意识到问题的严重性后，才来特采。7.2.2 加强前后工序的信息交流（协作厂家） ，降低误判定。7.3 避开错误想法作怪：7.3.1“品质第一，不良就是不良” ，死板地按照品质标准办事，一点灵活性都没有，一点商量余地都没有，绝不特采，品质虽然上去了，但是成本代价也不便宜，要与技术部门协商做好检验数据的合理性。7.3.2“想要改判可以，拿老板手渝来” ，仿佛老板才是真正的规格，把自己应该承担的现任转推给老板，让老板陷于不利境地。7.3.3“不行就特采，又不是以前没试” ，拿品质标准不当回事，有像没有一样，对不良原因也不加追问，任由不良发生。8. 特采扣款事宜：经技术、品质、采购确认该产品可以特采使用，经采购与供应商达成一致后， 对该产品进行折价处理。文件编号 N.U-WDQCD-16德庆雅昌不锈钢管业有限公司版 次 A / ONU特采处理程序 页 码 第 2 页 共 2 页编制审核批准 制定日期 年 月 日
