1、全自动蛋品保鲜保洁生产项目可行性研究报告第一章 总论一、项目背景1、项目名称湖北宇祥全自动蛋品保鲜保洁生产线技术改造2、承办单位概况建设单位：湖北宇祥畜禽有限公司法人代表：郑祖兰地址：湖北省荆州市川荆州区九阳食品工业园湖北宇祥畜禽有限公司位于荆州区西门九阳食品工业园内，于 2004 年注册成立。公司专营鸡蛋收购、加工、冷藏，产品主销香港、澳门等地区，现有收购网点 30 个。公司现有工作人员 150 人，加工车间 2 个，面积 9000平米。2008 年新建 30 万只蛋鸡养殖基地，占地 140 亩，建筑面积 15000 平方米。主要包括蛋鸡养殖车间、饲料加工车间及办公楼等。公司目前形成“公司+
2、基地+ 农户”的运作模式，带动周边 1000 余农户发展蛋鸡养殖业，现已签约 600 余户。公司 2005 年荣获荆州市农村“十佳中介服务组织奖”并被评为“纳税大户” ，2006 年经市农业产业化经营领导小组审核，认定为“荆州市 2006 年度农业产业化市级重点龙头企业” ，2009 年被授牌“湖北省农业产业化重点龙头企业” 。3、可行性报告编制依据、原则本可行性研究报告编制的主要依据：（1）2011 年度国家新产品计划申报要求、2011 年国家级星火计划项目申报要求。（2）鄂财企发200674 号湖弱省技术改造项目贷款财政贴息资金管理暂行办法 ；（3） 荆州市畜牧业 20032007 年发展
3、规划 ；（4） 投资项目可行性研究指南 （中国电力出版社） ；（5） 建设项目经济评价方法与参数（第三版） （中国计划出版社） ；（6）建设单位提供的其他相关资料。本可行性研究报告以编制的主要原则：本可行性研究报告以市场为导向，以提高企业经济效益和社会带动效应为出发点，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，扩能降耗，降低产品成本，提高市场竞争能力。严格执行国家有关基本建设的一系列政策和法规。主体工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑，减少污染，消除工厂生产对环境和职工健康的危害。4、项目的理由与过程荆州市禽蛋养殖产业经过多年的发展，目前禽蛋年产量总规模已达 20 万吨。荆州市在湖北
4、宇祥畜禽有限公司的带动下，采取“公司+ 基地+ 农户”的模式已深入人心。公司敞开价格向农户回购鸡蛋，目前日收购量已达 30 万枚以上，而公司的保鲜保洁生产线日处理量只有 10 万枚左右，远远不能满足生产的实际需求，急需技改扩能。另外，通过技改可使原生产线的生产能力提高，减少破损、延长保质期，劳动效益可提高 4 倍以上，品质更稳定，生产也更环保。二、项目概况1、项目建设地点本项目属技改项目，在原厂区范围内进行，厂址位于湖北省荆州市荆州区西门九阳食品工业园。现有加工车间9000 平方米。2、项目建设规模技改前，年加工规模为 8000 万枚鲜鸡蛋，技改后加工规模为 3.5 亿枚/年鲜鸡蛋，扩产 2.
5、7 亿枚/年。3、项目主要建设条件（1）政策环境对加快发展农业产业化经营的原则：不管哪种所有制和经营形式的龙头企业，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，给农民带来实惠，都要在财政、税收、金融等方面一视同仁地给予支持。国家对加快发展农来产业化经营的政策措施：（1）安排支持农业产业化发展的专项资金。 （2）技改贷款，可给予财政贴息；为农户提供服务，可给予财政补助。 （3）加强扶持新办的中小型农副产品加工企业。当地农业发展“十二五”计划已经出台，政府对“三农”问题十分重视，出台了一系列对农业的优惠政策，加大了对农来的投入，极大地调动了农发的种植积极性，从而确保了养殖饲料的供应。因此，本项
6、目的政策环境十分优越。（2）符合当地规划要求和国家产业政策。项目符合荆州市及荆州区“十二五”畜牧业发展规划的要求，项目位于荆州区，采用先进技术和专业配方生产，符合国家产业发展政策。（3）市场容量较大，项目市场竞争力较强。本项目主要目标市场为香港及澳门市场。项目单位现有销售网络较为健全，有利于产品的销售，可提高产品的市场竞争力。（4）交通运输较便捷。项目选址湖北省农业生产较为发达的荆州市荆州区，地处荆州古城西门，毗邻荆门、当阳两市。镇村公路分别与 207、318 国道、汉宜省道、宜黄高速公路并网，距沙市水运码头、荆州火车站近 10 公里，水路、陆路、铁路四通八达。地理位置优越，交通便利，有得于蛋
7、源的采购和运输。（5）项目技术优势明显。公司是一家从事多年的专业蛋品加工企业，拥有多年从事生产加工实践经验的专业技术人才。（6）地域优势荆州市荆州区境内生态环境优良，具有独特的地理气候和地域条件，十分适宜优质蛋鸡养殖产业的发展。（7）龙头优势公司作为湖北省农业产业化重点龙头企业，长期坚持按照“公司+ 基地+农户”的产业化模式运作，已建成优质蛋鸡养殖基地 35 万只，带动 1000 多农户从事蛋鸡养殖产业，对全区及周边乡镇农业经济具有很强的带动能力。4、项目技改投入总资金及资金筹措（1）技改投入总资金技改前，公司拥有资产总额 5200 万元，其中：固定资产 2500 万元。本项目技改投入总资金
8、580 万元。（2）资金筹措 建设单位自筹 300 万元，银行贷款280 万元。5、主要技术经济指标主要技术经济指标表项目名称 指 标项目达产年增加产量 年加工 15000 万枚鲜鸡蛋项目达产年增量销售收入 5000 万元年平均增量销售收入 4000 万元年平均增量总成本 3800 万元增量内部收益率 46.27%增量财务净现值（I c=12%） 1200 万元增量投资回收期 3.0 年增量借款偿还期 3.5 年第二章 市场预测据农业部畜牧年答统计，2009 年，全国禽蛋产量为3723.65 万吨，人均占有量 20.5 公斤，而湖北省同期产量为118.11 万吨，人均占有量 17.8 公斤，低
9、于全国平均水平 2.7公斤。说明湖北省包括荆州市的蛋鸡养殖业有一定的发展空间。荆州市年产禽蛋 20 万吨，产量占湖北省的 16.9%，说明荆州市已经成为湖北省蛋鸡养殖的主要基地之一。2009 年 12 月全国蛋品平均价为 6.95 元/公斤，同期湖北省为 8.09 元/公斤，因此荆州市发展蛋鸡养殖业的市场空间巨大。目前公司加工生产的鲜鸡除了供应本地外，还外销至香港、澳门等地，产品十分畅销，香港、澳门人口分别为681 万人、45 万人，公司在港澳地区建有较为完善的销售网络，已与港澳三大客户产品购销合同，年订购量达 1 亿枚以上，因此，市场潜力十分巨大。第三章 建设规模与产品方案一、建设规模1、建
10、设方案比选单从规模经济性考虑，规模越大，经济性越好，竞争力越强。但技改规模不仅要考虑到现有的规模的经济性，还要从市场、环境、投资大小和筹资能力、管理水平、区位、项目建设难易程度等方面综合考虑。2、推荐方案根据对设备的工艺测量，确定本技改项目的技改规模为 3.5 亿枚/年鲜鸡蛋。二、产品方案技改前产品及产量：年加工 8000 万枚鲜鸡蛋，其中：土鸡蛋 5000 万枚/年，罗曼鸡蛋 3000 万枚/年。技改后，根据确定的建设规模，产品方案如下：三、产品价格产品定价应以市场供求关系及企业生产成本而定，本项目产品定价以近几年来市场价中较低价格为依据而制定并以此作为财务评价的依据。技改前，年加工 800
11、0 万枚鲜鸡蛋，销售收入 6800 万元。技改后，年加工鲜鸡蛋 3.5 亿万枚，其中新增 2.7 亿枚。产品单价：土鸡蛋 0.5 元/枚，罗曼鸡蛋 0.48 元/枚。预计年销售收入 1.2 亿元，增量收入为 5200 万元。本报告在财务评价中对技改前产品的产量、定价及销售收入以企业 2010 年经济数据为依据。第四章 厂址选择一、厂址所在位置现状1、地点与地理位置本项目在原企业基础上进行，地址位于荆州市荆州区西门九阳食品工业园。2、场址土地权属类别本项目场址用地性质为工业用地，使用权类型为批准拨用，加工车间建筑面积 7000 平方米。3、土地利用现状厂区内已建成厂房及办公楼、食堂、宿舍，并已投入正常运营，水、电、路等均配套完善，为技改项目的实施提供了有力保障。二、项目区建设条件1、地理位置荆州市地处湖北省中南部，位于江汉平原腹地，东连武汉，西接三崃，南跨长江，北临汉水，是连东西、跨南北的交通要道和物资集散地，是川汀鄂经济纽带，长江中游重要港口城市，国家轻纺工业基地，素有文化之邦、渔米之乡和旅游胜地的称誉。其地理位置为东经 1111511405 ，北纬 29263137 。境区东西最大横
