1内控合规现场检查资料提交流程内控合规部门协办部门总裁室（总经理室）上级公司检查组部门负责人审批提出现场检查资料需求总裁室 （ 总经理室 ） 审批分析整理 ， 形成部门检查资料提交单联系人搜集资料对口部门审批程序审核获取资料联系人整理资料协调沟通提交提交提交请示可提供批示不合格不能提供附件 1：2现场检查资料提交单编号：部：为保证*现场检查工作顺利开展,特请贵部于 月 日 时前提供以下资料:内控合规部门年 月 日信息和资料提交部门意见：（请列明提供的资料名称并编号）提交部门负责人签字： 经办人：年 月 日提交日期 内控部门签收日期回收日期 内控部门退回日期未退回说明：附件 2：
