1、菊菊 潭潭 茶茶 业业 有有 限限 公公 司司万万 亩亩 生生 态态 有有 机机 茶茶 示示 范范 园园 项项 目目可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告目 录第 1 章 总 论 .11.1 项目基本情况 .11.2 项目编制依据 .61.3 主要技术经济指标表 .71.4 综合评价 .8第 2 章 背景及必要性 .102.1 项目建设背景 .102.2 项目建设的必要性 .142.3 发展茶叶产业的可行性 .17第 3 章 项目选址与建设条件 .203.1 建设地点选择 .203.2 建设条件 .21第 4 章 市场分析与销售方案 .284.1 市场分析 .284.2 营销策略、方案、模式
2、 .404.3 市场风险分析 .43第 5 章 建设方案 .455.1 产品方案和建设规模 .455.2 建设规划和布局 .455.3 建设标准和产品标准 .505.4 技术方案 .505.5 工程方案 .575.6 实施计划安排 .78第 6 章 环境影响评价及节能减排措施 .806.1 环境影响 .806.2 节能减排措施 .816.3 环境影响评价 .83第 7 章 项目组织与管理 .857.1 机构设置与职能划分 .857.2 经营管理模式 .877.3 经营管理措施 .877.4 技术培训 .897.5 劳动安全、卫生与消防 .89第 8 章 投资估算与资金来源 .918.1 投资估
3、算 .918.2 资金筹措 .92第 9 章 财务评价 .939.1 财务评价的依据和原则 .939.2 财务评价基础数据与参数选取 .939.3 成本费用、营业收入估算 .949.4 项目财务分析 .959.5 不确定分析 .979.6 财务评价结论 .99第 10 章 结论和建议 .10010.1 结论 .10010.2 建议 .1011第 1 章 总 论1.1 项目基本情况1.1.1 项目名称河南省菊潭茶业有限公司万亩生态有机茶示范园项目1.1.2 建设性质新建1.1.3 建设单位河南省菊潭茶业有限公司1.1.4 建设地点内乡县桃溪镇，涉及桃庄河、桃溪、寺河三个村1.1.5 实施计划1、
4、在 2012 年完成 1.1 万亩土地流转。虽然一次性将土地全部流转代价较高，这是为了确保万亩茶场的规模和土质改良的需要。公司将在三年内完成全部茶苗移栽种植并进行土地改良。2、在 2012 年前完成一个过渡期苗圃（约 30 亩）和一个标准化育2苗基地建设（约 100 亩）。由于种植面积比较大，为了错开采摘期，确定“龙井 43、龙井长叶、安吉白茶、中茶 108、迎霜、淅 农 113、淅农117、乌牛早” 8 个品种 为主栽面积， 计划从江苏购试验苗。为了观测茶苗成活率，先将茶苗移栽到过渡苗圃，经过一冬后再观察茶苗的成活率，再采取措施防止大面积移栽成活率不高造成重复栽种。3、在 2012 年完成万
5、亩茶场的路基（约 30 公里），包括场区内的“两纵两横 ”观光路及供水 设施管网（茶苗缺水无法成活，供水尤 为重要）、供电等基础设施工作。如果不把基础设施工作做好，盲目的上山栽茶苗，不但不能保证种植面积，也不能保证茶苗的成活率。所以必须将各项准备工作做好，做到一但开始栽苗就要达到 90%以上的成活率。以上工作需政府各部门全力支持。4、在 2013 年完成 5000 亩茶苗种植，并完成厂区办公楼等部分基础工程完工。5、在 2014 年完成 5000 亩的茶苗种植，并将厂区工程全部完工投入使用，包括茶文化展示中心。6、在 2015 年茶厂投入生厂，产生效益。31.1.6 建设规模与内容1、发展理念
6、鉴于国际市场消费以红茶为主，提出“绿红 并重” 、“高端占领”的发展思路。充分利用春、夏、秋茶资源，机械化采摘、机械化加工，彻底放弃手工制茶，从根本上解决茶叶除尘、消毒两大难题。无公害生态有机茶生产的基础是要有稳定的原料基地，茶叶企业只有建立一定规模的自控茶园基地，才能实现全过程的“标准化” ，为生产有机茶提供安全的原料保障。从国际茶叶市场来看，中国茶叶种植面积第一，出口第三，创汇第四。最主要的原因是农残和有害金属含量超标，解决这一问题的根本办法就是产业链全过程标准化生产，这只有建立自控茶园基地才能实现。所以公司放弃“ 公司+农户”的经营模式，采用自建茶园，标准化生产，彻底解决农残及重金属超标
7、的问题。生产高档绿茶、红茶，通过企业自建茶文化展示中心，宣传茶叶品质；邀请权威机构定级定价，接受国内外经消商前来参观，订货；走“ 高端特色 ”的品牌之路；公司名称和商标为“菊潭”，目的是“ 借力、挖掘、弘扬” 菊潭文化，做大、做名、做强 “菊潭”茶业。茶园规划建设30 公里长的观光道路和 200 亩的加工厂、保鲜库、茶文化展示中心4等；发展茶生态旅游，开发茶系列产品，开展茶艺展示等茶文化活动，以茶为煤，以茶为友，展示形象。农业的根本出路在于机械化。茶产业是典型的劳动力密集型产业，当前大部分茶园基本一样，管理粗放，很难适应机械化作业。加之劳动力成本升高，导致夏、秋茶无人采摘，造成资源的严重浪费。
8、在劳动力成本不断上升的今天，如何提高机械化使用程度是现代茶叶企业必须解决的问题，我们的解决方案是：首先茶苗栽培要规范，要适应今后机械化施肥、耕作、采摘操作的需要。科学确定园、林、路和行距、株距、树冠面等，尽量做到道路畅通，茶行笔直、树冠平整，萌发整齐，生产一致，有利于机械的进山和采摘。茶叶的加工采用无菌车间，采用食品的加工标准进行加工，保持茶叶质量符合国家食品生产要求，做到每批次的质量基本稳定，做到产品的可追溯，符合出口要求。以上发展理念主要是由以下 3 条来体现：（1）优化茶叶结构、推进绿色茶业开发的需要。通过该项目实施，大力发展无公害有机生态茶叶生产，带动绿色有机茶业快速发展。（2）拓宽茶
9、叶“绿色通道 ”的需要。无公害生 态有机茶叶具有无污5染、安全优质的特点，因而市场前景广阔，适应加入世贸组织后市场需要。大力发展无公害生态有机茶叶是打通绿色贸易壁垒，也是建设茶叶“国 际国内绿色通道 ”的重要措施。全程参加到世界茶 业贸易流通环节中，打通出口通道。（3）培植茶叶精品品牌。当前茶叶市场竞争主要表现为质量和品牌的竞争，无公害生态有机茶叶标识是“ 优质、安全” 的象征。依据科学经营与管理，就能形成品质与品牌齐飞的局面，直接出口创汇。2、建设内容为活跃本地经济，带动内乡县桃溪镇及周围农民致富，挖掘新的经济增长点，适应茶叶市场的需要，河南省菊潭茶业有限公司计划在内乡县桃溪镇，涉及桃庄河、
10、桃溪、寺河三个村建设万亩生态有机茶示范园项目，种植基地 11000 亩，其中茶叶种植 9000 亩，干杂果和景观树种植 2000 亩，茶叶品种主要包括龙井 43、龙井长叶、安吉白茶、中茶 108、迎霜、淅农 113、淅农 117、乌牛早；茶园规划建设 30 公里长的观光道路和 200 亩的加工厂、保鲜库、茶文化展示中心等；主要建设内容包括坡改梯、边坡防护、土地平整、淤地坝修建、堰塘建设、生产路、观光路、多级提灌、供水管网以及茶叶加工厂620000 平方米、茶文化展示中心 5000 平方米、保鲜库 5000 平方米、办公楼 2000 平方米、接待中心 500 平方米；购置茶叶加工成套设备、保鲜库
11、成套设备、种苗繁育设备、包装设备、质检设备、配套设备；配套给排水、消防、供电系统等设施。3、发展目标建成 10000 亩规范化无公害生态有机茶场。其中建设一座与其规模相匹配的茶叶加工厂和保鲜库及茶文化展示中心，培训 3000 名技术工人和茶农。并在 3-5 年内建成一个全国性现代农业龙头企业，拿到全国的著名商标、驰名商标及国家地理标志保护产品认证。1.1.7 投资规模及资金来源项目总投资 20000.00 万元，其中建设投资 15967.15 万元，流动资金 4032.85 万元。所需资金全部由项目建设单位自筹。1.1.8 项目效益1、经济效益项目建成后，主要收入为茶叶的销售收入，另外包括部分干杂果的收入，计算期内，年均销售收入 10200.00 万元，年均利税5662.77 万元，投资利润率 28.31%，税后内部收益率 21.89%，财务净
