1、2 万吨混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告2万吨混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告2 万吨混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告2目 录第一章 项目总论4第一节 研究依据4第二节 项目概况4第二章 项目背景和建设必要性7第一节 项目提出的背景7第二节 建设的必要性10第三章 市场分析13第一节 市场调查13第二节 市场预测16第四章 工厂技术方案18第一节 项目组成18第二节 生产技术方案19第三节 工程技术方案20第五章 能源消耗与节约23第一节 能源消耗量23第二节 节能措施24第六章 环境保护与劳动安全25第一节 环境保护25第二节 劳动保护与安全卫生29第三节 消防292 万吨混炼橡
2、胶生产线扩建项目可行性研究报告3第七章 企业组织和劳动定员30第一节 企业组织30第二节 人员培训30第三节 职工福利待遇30第八章 项目实施进度安排31第九章 投资估算与资金筹措33第一节 项目总投资估算33第二节 资金筹措34第三节 投资使用计划34第十章 财务与敏感性分析35第一节 财务分析35第二节 国民经济评价35第十一章 结论372 万吨混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告4第一章 项目总论第一节 研究依据中华人民共和国环境保护法第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过；中华人民共和国节约能源法第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于 1997 年 11 月 1 日
3、通过；轮胎产业政策2010 年 9 月 15 日，工业和信息化部 工产业政策2010第 2 号公告；XXX 市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ；XXX 市开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ；橡胶工厂环境保护设计规范GB50469国家现行的财会、税收政策以及有关技术标准、规范。XXXXXXX 制品有限公司委托编制的内容及范围。第二节 项目概况一、项目建设内容及规模本项目建设内容包括：-新建库房 5000 平方米；办公用房 1000 平方米-新建厂房 7000 平方米；其它附属建筑 2000 平方米-购置 270 型密炼机、上浮机、挤出机以及冷却系统、配2 万吨混炼橡胶生产线扩
4、建项目可行性研究报告5电设施扩容及环保等设备。建设目标：项目建成后，具备年产混炼橡胶 20000 吨的能力。二、项目建设进度该项目建设周期为 18 个月。自 2011 年 6 月启动，计划 2012年 12 月 30 日完成。三、投资估算和资金筹措（一）项目总投资额该项目预计投资 3800 万元。其中，固定资产投资 1310 万元，流动资金 90 万元。（二）资金来源公司自筹。四、能耗评价本项目采取节电、节水措施后，每年可节约用电 96 万度、用水 2.2 万吨。五、环境影响评价本项目工程设计对主要工序的废气、废水、固体废弃物及噪声采用完善的处理措施，因此工程投产后对于区域影响较小。XXXXX
5、XX 制品有限公司须建立完善的环保管理机构。环境监测工作可委托当地有资质的监测单位承担。六、公司编制定员公司实行总经理负责制。下设总经理办公室、生产部、质量2 万吨混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告6部、财务部、行销部、综合管理部等。设置岗位 70 个。其中主要包括专业技术及管理人员，操作工人、检验人员、物资供应、销售人员等。全员实行聘任和劳动合同制，并严格执行持证上岗制度。七、研究结论本项目建设符合工业和信息化部 2010 年 9 月 15 日以工产业政策2010第 2 号公告发布的轮胎产业政策的要求，经济社会效益突出，特别是在巩固 XXX 市 ，增加就业和减缓社会就业压力、增加经济效益和
6、促进 XXX 市经济社会和谐、健康、快速发展上具有重要的意义。项目投资收益率高，经济合理，具有很好的可行性。2 万吨混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告7第二章 项目背景和建设必要性第一节 项目提出的背景一、橡胶工业已经发展成为传统的支柱产业目前，橡胶产品已形成了以轮胎为龙头，以工业、建筑用品为重点，涉及装备制造、汽车、石化、船舶、纺织、轻工、电子、航空以及国防工业、农业等诸多产业，被广泛用于减震、密封、粘接、耐磨、防腐、绝缘、导电等各个领域。在整个橡胶制品中，从用胶量来说，以轮胎最大，占 50%以上，工业、医卫、文体三者占到 30%，日用制品以胶鞋为代表，约占 10%左右。仅汽车工业而言，消
7、耗大约有 65%左右的橡胶。据统计，一辆小轿车的用胶量已超过 100 公斤，品种达 200 余种。其中，轮胎为 37.8 公斤。汽车上装用的橡胶制品现已占到汽车总成本的10%以上。它们大到轮胎、安全气囊，以及风扇带、刹车管、散热管、空调管、密封条，小至油封、O 环、垫片、减震器、膜片等，分布于汽车的走行机构、发动机、车体等的传动、减震、密封、防尘、空调和安全等各个系统。汽车轮胎成为橡胶工业最具代表性的行业。轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性产业。轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡胶工业水平的象征。其用胶量占到 50%以上，并且还在呈上升的趋势。2 万吨混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告8二、轮胎
8、工业得到了前所未有的快速发展最近几年以来，我国的汽车工业得到了前所未有的快速发展，已经成为世界汽车产销大国。据公安部交管局统计显示，我国2010 年 9 月拥有机动车 8500 万辆（包括大约 1500 万辆农用车） ，其中汽车保有量 7000 万辆。另据中国汽车工业协会统计，2010年我国全年累计生产汽车 1826.47 万辆，同比增长 32.4%，销售汽车 1806.19 万辆，同比增长 32.4%。据中国产业信息网提供的数据显示，我国现有轮胎外胎制造企业 285 家，2010 年生产轮胎外胎 7.76 亿条。由表 1-12010年 1-12 月中国轮胎外胎产量分省市统计表可以看出，仅京津
9、冀鲁四省市轮胎产量约有 3.37 亿条，占到了全国轮胎产量的43.4%；XXX 市轮胎产量约为 3402 万条，占到全国轮胎产量的4.38%。全国年消耗轮胎橡胶约 800 万吨，京津冀鲁四省市消耗轮胎橡胶约 350 万吨，市场之大，令很多橡胶企业深感兴奋。2010年1-12 月中国轮胎外胎产量分省市统计表轮胎外胎（条）12 月 1-12 月累计地区企业数（个）本月 去年同月 同比% 本月累计 去年累计 同比%全 国 285 66724573 60443243 10.4 776344635 647928902 19.8北 京 1 403263 383384 5.2 4069931 3923593
10、 3.7天 津 8 3039924 2488829 22.1 34016309 24135623 40.9河 北 2 42279 16548 155.5 339164 213631 58.8山 西 2 108470 142564 -23.9 1735137 1373794 26.3内蒙古 0 0 0 0 0 2 万吨混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告9辽 宁 10 1300709 1192578 9.1 15077329 12817356 17.6吉 林 2 6000 5400 11.1 127520 93400 36.5黑龙江 3 463394 355003 30.5 4471405 34
11、99483 27.8上 海 3 702483 713374 -1.5 9152202 8500880 7.7江 苏 15 10259309 7488199 37 111733798 100256932 11.4浙 江 19 7963236 6909980 15.2 86977950 75245392 15.6安 徽 4 4304922 2254901 90.9 37442875 17325460 116.1福 建 4 2895261 2173291 33.2 27876136 21897121 27.3江 西 2 453326 470006 -3.5 5568886 4178621 33.3山
12、 东 147 22326507 23491420 -5 298529477 269565113 10.7河 南 17 1480085 1510763 -2 21288933 15769446 35湖 北 8 427284 700016 -39 6519233 6397242 1.9湖 南 5 40639 38777 4.8 350758 377083 -7广 东 15 7140671 6295225 13.4 69072531 50064218 38广 西 3 17296 25948 -33.3 287760 222012 29.6海 南 0 0 0 0 0 重 庆 8 1647108 100
13、8020 63.4 17518949 9981962 75.5四 川 3 956447 1993168 -52 15581196 13670170 14贵 州 1 454096 500270 -9.2 5585867 5172087 8云 南 0 0 0 0 0 西 藏 0 0 0 0 0 陕 西 0 0 0 0 0 甘 肃 0 0 0 0 0 青 海 0 0 0 0 0 宁 夏 2 201079 199695 0.7 2104429 2256237 -6.7新 疆 0 0 0 0 0 2 万吨混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告10三、主要客户对轮胎橡胶的需求加大XXXXXXX 制品有限公司
14、主要为 XXX 市有限公司、 （XXX市）有限公司提供橡胶混炼加工。其中，仅就 XXX 市文泰橡胶有限公司来说，具有年生产 300 万条半钢丝轻卡轿车子午线轮胎的能力，每年需要混炼橡胶多达 21000 吨。而 XXXXXXX 制品有限公司目前仅有 5000 吨的年生产能力，满足不了这两家企业的需求。XXXXXXX 制品有限公司为了提高经济效益，增大市场份额，满足客户需求。决定对老生产线技术改造实施技术改造，扩大产能，由 5000 吨提高到 20000 吨。实施“年产 20000 吨混炼橡胶生产线改扩建项目”建设。第二节 建设的必要性第一，从产业政策上来看，实施“年产 20000 吨混炼橡胶生产线新建项目”建设是非常重要和必要的未来几年，轮胎工业将面临新的发展机遇和挑战，同时仍将保持快速增长的发展势头。2010 年 9 月 15 日，工业和信息化部以工产业政策2010第 2 号发布轮胎产业政策公告。其中，第二十四条规定：新建、改扩建轮胎项目，应选用节能、环保型工艺设备，炼胶采用大容量密闭式炼胶机，轮胎硫化选用充氮工艺。第二十五条规定：新建、改扩建轮胎项目，综合能源消耗应
