1、2000 头奶牛养殖示范基地项目可行性研究报告-2000 头奶牛养殖示范基地项目可行性研究报告第一章 概述1.1 项目名称、建设单位及法人代表项目名称： 2000 头奶牛养殖示范基地项目建设地点：某市龙港区北港镇东营村建设单位：食品有限公司法人代表：王某1.2 项目提出的背景及由来随着全球经济社会的飞速发展和我国全面建设小康社会步伐加快，人们对生活质量、身体健康和营养型食品结构的追求越来越强烈。牛奶及其加工制品营养丰富且易于人体吸收，得到人们的普遍青睐。许多国家把增加液态牛奶及其制品的消费置于增强国民体质、提高民族素质的战略高度，采取一系列扶持奶牛养殖业和鼓励牛奶消费的政策措施，我国政府于 1
2、998 年提出“学生奶工程” ，这些都为奶牛业的发展壮大和牛奶市场的发育奠定了良好基础。奶牛养殖和奶制品加工销售成为具有发展潜力的朝阳产业之一。改革开放以来，我国越来越重视农业和农村经济发展，培育农业产业化生产方式和龙头企业，从发展畜牧业出发优化调整农业产业结构，成为国家和各级地方政府农业和农村经济工作的重点内容，一个产业化、集约化、科技化、现代化的畜牧养殖经济体系正在广大农村快速建立起来，工厂化养牛企业如雨后春笋蓬勃兴起。奶牛养殖业成为广大农户、农村经济组织和社会投资商竞相进入的热点领域，一个以养殖业为代表的农业产业革命正在到来。2000 头奶牛养殖示范基地项目可行性研究报告-从总体上看，我
3、国奶牛养殖从总量和技术水平上大大落后于世界现状平均水平，牛奶及其制品消费市场发育也不成熟，棉对国内及全球牛奶及奶制品需求增长强势，奶牛养殖业发展空间十分巨大。食品有限公司把握中国和全球牛奶需求旺盛和牛奶市场扩张以及畜牧业产业资源整合的发展机遇，在新的机制、新的起点建设大型奶牛养殖基地，不仅是利国、利民之举，也为民营经济的大发展创造了新的创业平台，投资前景十分广阔。推进农业产业化和以科学技术改造传统农业是国家重要的经济发展目标和政策导向之一，发展现代畜牧业示范项目，培育带动基地或农户的畜牧产品加工龙头企业，建立产加销一体化产业链条，成为当前农业产业结构调整的关键环节之一。食品有限公司投资建设大型
4、奶牛养殖基地，得到各级政府的极大重视和广大农户的欢迎，项目实施政策环境优越，建设条件已经成熟。1.3 项目可行性研究编制依据及范围1.3.1 可行性研究工作情况某市国际工程咨询中心于 2005 年 6 月接受食品有限公司委托，对食品有限公司 2000 头奶牛养殖示范基地项目进行可行性研究。分别认真了解了国内外牛奶消费需求和生产供应现状及发展趋势，研究了国家关于推进农业产业化、优化调整农业产业结构、扶持民营经济特别是农业产业化龙头企业的政策、规划和鼓励措施，收集了国家关于工厂化养殖场和绿色无公害牛奶的技术要求，在深入细致的分析、论证的基础上，本着科学、严谨、务实的原则，提出食品2000 头奶牛养
5、殖示范基地项目可行性研究报告-有限公司 2000 头奶牛养殖项目建设方案，可行性研究于 2005 年 7月结束并提出研究报告。1.3.2 可行性研究报告编制的依据本可行性研究报告编制依据为：某市国民经济和社会发展中长期计划有关农业产业化和农村经济结构调整及农民增收的安排意见；龙港区人民政府有关扶持民营经济和农业产业化龙头企业的政策；龙港区发展计划局关于食品有限公司 2000 头奶牛养殖示范基地项目立项报告的批复 ；国家和行业管理部门有关畜牧产品养殖、加工项目的建设、生产规范；辽宁省发展循环经济试点方案 ；国家关于工业项目可行性研究的内容及深度要求；某市环境保护规划 ；食品有限公司某中牛现代牧业
6、园区规划 ；食品有限公司向某市国际工程咨询中心关于对该公司 2000 头奶牛养殖示范基地项目进行可行性研究的委托意见。1.3.3 可行性研究报告编制的范围和内容本可行性研究报告编制范围为：食品有限公司 2000 头奶牛养殖示范基地项目建设和运营所必需的奶牛养殖设施、挤奶和鲜奶存储设施、内部基础配套设施、环2000 头奶牛养殖示范基地项目可行性研究报告-境污染治理设施、奶牛养殖和牛奶加工的设备等。可行性研究报告编制的内容：依照国家农业开发项目可行性研究报告的内容及深度要求和建设单位的初步规划意见，在充分了解项目建设单位基本情况和市场调查的基础上，对项目进行深入市场分析论证，提出项目市场预测意见；
7、对工程选址、建设规模、工艺流程、设备选型、工期进度、环境与安全等提出方案意见；对项目进行初步投资估算；进行财务和国民经济评价，提出各项经济效益指标和财务分析意见，在此基础上作出研究结论。1.4 项目概况和主要经济技术指标1.4.1 总体规划思路食品有限公司为适应地区农业产业化发展趋势和牛奶市场需求旺盛的形势，规划在某市龙港区北港镇近海地带建立大型奶牛养殖和鲜牛奶加工供应基地某中牛现代牧业园区。牧业园区规划占地面积 433.3 公顷，其中奶牛养殖区占地 33.3 公顷，饲料、饲草种植基地占地面积 400 公顷。全部规划建设规模为奶牛存栏 10000 头，年产鲜牛奶 60000 吨，成为辽西地区最
8、大的奶牛养殖基地和无公害鲜奶供应中心。园区建成后，将带动养殖农户 600 多户，实现农田三元种植结构转化 6000 多亩。某中牛现代牧业园区规划在五年内分两期实施并完成。一期工程从 2005 年中开始实施，工程占地 135.6 亩（不包括饲料粮和牧草种植用地） ，建设 2000 头规模奶牛饲养牛舍、生产附属2000 头奶牛养殖示范基地项目可行性研究报告-设施和基础配套设施。本期工程作为某中牛现代牧业园区的核心养殖区和示范区，项目建成后实现年鲜奶产量 15300 吨。一期工程依靠从澳大利亚和新西兰引进的 300 头优质高产的荷斯坦奶牛逐步繁育扩大种群，在 2008 年达到 2000 头饲养规模，
9、成为整个牧业园区的养殖殖示范基地和良种繁育基地。二期工程是在一期工程建成并在第三年底达到泌乳母牛存栏2000 头的基础上，从第四年开始通过自繁奶牛建设 8 个存栏规模1000 头的奶牛饲养小区，最终形成万头奶牛基地。某中牛现代牧业园区全部投资估算在 17000 万元左右，其中一期工程估算投资 1997 万元，二期工程估算投资 15000 万元左右。1.4.2 本期工程概况和经济技术指标食品有限公司依托地区养殖业发展的优势条件，为实现万头奶牛饲养基地的宏大目标，先期建设 2000 头奶牛养殖示范小区，为整个牧业园区建设提供优势奶牛种群繁育基地、奶牛养殖科技示范基地、鲜牛奶加工销售基地。项目主要经
10、济技术指标为：（1） 建设规模通过引进澳大利亚荷斯坦奶牛并进行自繁达到 2000 头奶牛饲养规模，年产鲜奶 15300 吨/年。（2） 场址和占地项目选址于某市龙港区北港镇东营村东侧地区，本期工程占地面积 135.6 亩（90450 平方米） 。（3）主要建设内容建设 2000 头存栏奶牛牛舍 34 栋，总建筑面积 10200 平方米；2000 头奶牛养殖示范基地项目可行性研究报告-建设饲料贮藏、加工用房 3 栋 900 平方米；建设饲料青贮窖 6 个 7200 立方米；建设 1000 头/日规模挤奶厅 1 座 1020 平方米；建设鲜奶加工厂房 500 平方米；建设奶牛运动场 34 个 14
11、994 平方米；完成养殖区内基础配套设施。（4） 生产工艺及设备本项目按照工厂化养殖模式组织生产，采用先进的优势种群繁育技术、高效饲料饲喂技术、自动化挤奶和鲜奶加工技术、绿色食品环境控制技术。工程新购置安装全自动化挤奶、鲜奶灭菌包装、牛奶质量检测和奶牛病疫探察检测等成套设备 8 套。主要设备拟从国外引进。（5）资源消耗转化年消耗转化原粮 3650 吨、青贮饲料 17520 吨。（6）工程进度建设期为 1 年。（7）投资项目总投资 1997 万元人民币，其中固定资产投资 1887 万元，流动投资 110 万元。全部投资中，土建工程费用 871 万元，设备投资 335 万元，奶牛引进费用 525
12、万元，其它费用 90 万元，不可预见费 36 万元，铺底流动资金 110 万元，建设期银行贷款利息 30 万元。2000 头奶牛养殖示范基地项目可行性研究报告-（8） 资金来源本项目总投资 1997 万元人民币，其中建设单位自筹 997 万元，利用银行贷款 1000 万元。（9） 经济效益项目进入满负荷运转的正常年份内（2000 头饲养规模） ，年销售鲜奶 15300 吨，实现产品销售收入 3825 万元，实现利税 1156 万元，其中净利润 595 万元。项目投资利润率 26.8%，投资利税率52.1%，投资回收期 3.35 年，财务内部收益率 48.86%，财务净现值5105 万元，贷款偿
13、还期 3.44 年。（10） 国民经济效益和社会效益项目可实现国民经济净效益 8000 万元，创造国内生产总值3273 万元。项目创造固定就业岗位 108 个，直接带动养殖农户 200 户，间接带动运输、流通和粮食种植农户 460 户。主要经济技术指标参见表 1-1。表 1-1 项目主要经济指标表序号 指标名称 单位 数量 备注一 生产能力1 奶牛养殖存栏 头 20002 鲜奶加工销售 吨/年 15300二 建筑面积 m2 184201 牛舍 m2 102002 厂房 m2 15202000 头奶牛养殖示范基地项目可行性研究报告-3 附属建筑 m2 6700三 成套设备 套 8四 占地面积 亩
14、 135.6五 员工数量 人 108六 带动农户 户 200七 效益指标1 产品销售收入 万元 38252 实现利税 万元 11563 实现净利润 万元 595八 财务指标1 财务内部收益率 % 48.862 财务净现值 万元 5105 ic=12%3 投资利润率 % 26.84 投资回收期 年 3.35 含建设期九 国民经济评价指标1 国民经济净效益， 万元 80002 创造增加值 万元 3273十 贷款偿还期 年 3.441.5 可行性研究主要结论食品有限公司 2000 头奶牛养殖示范基地项目为某中牛现代牧业园区的起步工程，将为实现万头奶牛饲养基地目标起到技术推广、良种繁育作用。项目按照农
15、业产业化模式组织和运行，在引进高产优质奶牛品种并进行种群繁育的基础上，以提供奶牛、农户代养、2000 头奶牛养殖示范基地项目可行性研究报告-技术指导、防疫服务和回收鲜奶的方式带动农村养殖户，建立公司+基地+农户的产业形态，形成辽西地区最大奶牛养殖基地和无公害牛奶生产销售中心，将在相当程度上促进地区畜牧产业甚至整个农业产业结构的优化调整，提高地区畜牧业集约化、经济规模化、科技化和市场化水平，对于农业增长、农村发展、农民增收具有十分积极的促进作用，项目建设社会和国民经济效益非常显著。通过项目实施，实现地区养殖业由分散农户小规模饲养转变为标准化集中式工厂化饲养，不仅可以增强养殖业劳动生产率，而且将大
16、大提高牛奶产品的无公害水平，有利于国家鲜奶及其制品的食品质量安全控制，可以有效保持广大牛奶消费者的健康利益。项目建设过程中采用先进的动物防疫技术、环境控制技术，特别是实现牛粪沼气肥料水产品饲料的转换，将从根本上解决畜牧养殖业排泄物对环境的污染问题，是一个完整的企业内部污染治理和废弃物资源化利用的循环经济流程，属于省倡导并大力推广的企业内部“小循环”经济模式，项目的环境和生态效益十分突出。目前国内外牛奶消费需求旺盛，未来增长空间巨大，产业具有良好的市场成长性和发展前景。经济分析结果表明，本项目投资效益显著，利润前景看好，国民经济效益明显，是一个利于企业，利于农民、利于社会的多赢工程，项目建设不仅
17、十分必要，而且条件充分成熟，应当作为地区推进农业产业化、壮大民营经济、建设循环经济体系的重点项目给予关注和支持。2000 头奶牛养殖示范基地项目可行性研究报告-第二章 建设单位基本情况本项目建设单位为某市中牛绿色食品有限公司。该公司成立于 2001 年 10 月，是一家从事无公害种植业、畜牧业及农产品深加工和现代农业旅游产业的具有独立法人资格的民营股份制企业，公司法定地址为某市龙港区北港镇东营村，注册资本1500 万元，拥有固定资产 1700 万元，公司法定代表人为董事长兼总经理。该公司主要发起人从 1993 年创办某炼锌厂，为以锌锭为主导产品的私营企业，十几年来累计固定资产投资 9000 万
18、元，形成 5 万吨/年精锌生产能力，年产值 3 亿元，出口创汇值 1000 万美元，实现利税 3000 万元。1997 年经国家对外贸易经济合作部批准获得自营进出口权。在巩固锌冶炼工业基础的同时，该厂确定多元化发展战略，抓住国内外无公害农业和观光农业大发展的有利契机，走农业产业化路子，投资建立了以种植、养殖、水产、餐饮、娱乐性为一体的综合性、多元化的食品有限公司。食品有限公司某中牛现代牧业园区现占地面积 1000 余亩，建筑面积达 2 万余平方米。公司首批引进 5000 只小尾寒羊，并陆续引进德国美利奴、无角陶塞特、萨福克、夏洛来等世界优良的肉羊品种；在 2002 年上半年，又引进 5000 只北京白鸭、10000 只长白鹅、2000 只珍珠鸡、500 只布特火鸡。迄今各种禽类养殖总数已达 3 万余只，其中珍禽达 2 万多只。除此以外还拥有万头养猪场、规范化
