1、2.2 万亩油茶种植基地及 2000 吨/年精制茶油生产线项目可研12.2 万亩油茶种植基地及年产 2000 吨精制茶油生产线项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目背景油茶是我国特有的木本食用油料树种，有 2000 多年的栽培和利用历史，与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物，与乌桕、油桐和核桃并称为我国四大木本油料植物。目前，我国油茶面积约有 4500 万亩，油茶籽年产量 100 万吨左右，年产茶油约 26 万吨，产值约 110 亿元，主要分布在长江流域及其以南的 14 个省（市、区），其中江西、湖南、广西三省（区）占到全国总面积的 76.2%。茶油是绿色无公害产品，其不饱和脂肪
2、酸含量达 90%以上，远远高于菜油（6958，66.00，0.94% ）、花生油和豆油（6242，42.00，0.67% ），比被誉为“ 液体黄金”的橄榄油还高出 7个百分点，有“ 东方橄榄油” 、“软黄金”的美誉。同时，茶油还含有特定的生理活性物质山茶甙，具有降低胆固醇、软化心血管等保健功效。长期食用茶油，对于心脑血管疾病具有很好的医疗保健作用，联合国粮农组织（FAO）已将其作为重点推广的健康型高 级食用油。因此，大力发展油茶产业，提供品质优良的茶油供应市场，满足国人对高档食用油的需求，有助于改善国民食用油消费结构，提高国民身体素质。我国是世界食用植物油消费第一大国。据全国油茶产业发展规划（
3、2009-2020）数据， 2007 年，我国食用植物油消费总量达到 22502.2 万亩油茶种植基地及 2000 吨/年精制茶油生产线项目可研2万吨，人均消费量 17 公斤。与欧美等发达国家人均消费量 45 公斤相比，差距非常大。高品质茶油仅占食用油总消费的 1.17%，与欧洲、日本等发达国家橄榄油消费量占 40%以上相比，差距更大。2007 年，我国食用植物油生产总量仅为 1035 万吨，自给率仅 46。到 2008年，我国油茶种植面积 4531.2 万亩，年产茶油总量 26.25 万吨，年人均占有量仅 0.2 公斤，远低于发达国家年人均占有橄榄油 20 公斤的水平，食用油消费结构极不合理
4、，发达国家橄榄油的消费量一般占其植物油总消费量的 40%以上。预计到 2020 年，中国人口将增加到 14.5 亿 ，按人均食用油消 费 22 公斤计算，食用油的消费总量将达到 3200 万吨。目前，我国各类植物油年生产能力为 1000 多万吨，即便每年增加 100 万吨的食用油供给量，10 年后产量仅能达到2000 万吨，需增加约 1.8 亿亩的油料播种面积，届时每年仍需进口1000 余万吨植物油和油料等成品油脂，才能保障市场的正常供给。为缓解我国食用油进口依赖程度，维护国家粮油安全， 全国油茶产业发展规划（2009-2020）明确提出，到 2020 年，力争使我国油茶种植总规模达到 700
5、0 万亩，产量达到 250 万吨。同时，形成相对完备的油茶产、供、销产业链条，逐步形成资源相对充足、利用水平高、产 出效益显著的油茶产业发展格局。随着经济的快速发展，我国居民收入水平不断增长，生活质量逐步提升，对生活品质的要求也随之提高。消费者不再仅仅满足于“有油吃”，而是更加关注食用油的 营养与健康。居民 对食用油要求的提高，使得茶油的市场需求量急剧增长，供需矛盾日益突出。为此，2.2 万亩油茶种植基地及 2000 吨/年精制茶油生产线项目可研3中共中央国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见提出：“尽快制定 实施全国木本油料 产业发展规划，重点支持适宜地区发展油茶等木
6、本油料产业，加快培育推广高产优良品种。 ”全球茶油产量的 90%以上来自中国，而我国茶油产量的近 50%在湖南。xx 市地处湖南省西北部，位于东经 109 40至 111 20、北纬 28 52至 29 48之间，属武陵山脉腹地，总面积 9516 平方公里，辖 永定区、武陵源区、慈利县、xx 县，是油茶适宜栽培区，属全国油茶产业发展规划（2009-2020 年）确定的油茶产业核心发展区范围，有着悠久的油茶种植历史。为了充分利用这一资源优势，促进 xx市油茶产业的发展，为优化食用油结构，提高人民健康水平，保障国家粮油安全排忧解难，xx 恒泰生物科技开发有限公司决定在 xx 县五道水镇建设油茶种植
7、基地，并在 xx 市经济开发区工业园新建精制茶油生产线项目。1.1.1 项目名称2.2 万亩油茶种植基地及 2000 吨/ 年精制茶油生产线项目1.1.2 承办单位概况单位名称：xx恒泰生物科技开发有限公司法定代表人：xx经营范围：油茶的种植、销售，油茶相关技术推广和咨询，服务1.1.3 可行性研究报告编制依据1、编制依据（1）全国农村经济社会发展“十一五” 规划 2.2 万亩油茶种植基地及 2000 吨/年精制茶油生产线项目可研4（2）全国油茶产业发展规划（2009-2020）（3）湖南省油茶产业发展战略（2005-2015）（4）国家发展和改革委员会建设项目经济评价方法与参数（第三版）（5
8、）国家计委计办投资2002 15 号投资项目可行性研究指南（6）湖南省农业统计年鉴（2002-2006）（7）国家和省、市有关部门颁发的政策、法律、规定、标准、规范、规程及定额等（8）项目单位提供的其他基础资料2、编制原则（1）严格遵循现行消防、安全、环保、卫生、劳动保护等有关规定、规范。（2）选用国内外先进技术和设备，提高自动化生产加工水平。（3）保证产品安全生产，保障生产工人身体健康，重视劳动保护。（4）产品符合国家及地方颁布的各项标准，其中主产品精制茶油执行国标 GB11765-2003 一级标准和 GB2716 卫生标准，产品质量达到国际出口要求。（5）尽可能利用现有公用设施，注意节能
9、。（6）尽可能节省投资，减少成本，降低投资风险，以获取尽可能高的经济效益。3、研究范围2.2 万亩油茶种植基地及 2000 吨/年精制茶油生产线项目可研5本次可行性研究以项目单位提供的有关资料和国家有关法令、政策、规程、规范等为基础，对本项目的市场、建设规模与产品方案、建设条件、建设方案、环境保护、组织管理、投资估算与资金来源、经济效益、社会效益、环境效益等方面进行综合分析和研究。1.1.4 项目提出的理由与过程油茶有着显著的生态效益、经济效益和社会效益，加快油茶产业发展是改善人民群众食用油结构，维护国家油料安全的战略举措，是调整农村产业结构，增加林农收入的重要途径。以油茶种植业为基础，以茶油
10、精深加工企业为龙头，开发系列产品，延伸油茶产业链，集聚相关产业，既能为林农提供最直接、最可靠的就业机会，有效实现林农持续稳定增收，又能优化产业结构，推动新型工业化发展。油茶是常绿阔叶树种，营造油茶林，不仅可以加快造林绿化，提高森林覆盖率，而且具有保持水土、涵养水源、调节气候等功能，能显著改善农村生态面貌和居住环境。发展油茶产业对于促进社会主义新农村建设，构建资源节约型和环境友好型社会，建设生态文明，都具有十分重要的意义。1、发展油茶产业有利于提高人民生活品质。茶油取自纯天然油茶籽，经 2000 多年传统方法精炼而成，不含任何添加剂、不含黄曲霉素等有害物质，天然纯净，芳香四溢，富含维生素 A、D
11、、E 及其它微量营养成分，品质卓越，效用独特，深受市场欢迎和群众喜爱。中医认为，茶油具有改善血液循环、促进肠胃消化、提高机体抗氧化和美容、瘦身的保健作用，并能有效预防结石、三高、骨质疏松、心脑2.2 万亩油茶种植基地及 2000 吨/年精制茶油生产线项目可研6血管等疾病。2、发展油茶产业有利于建设社会主义新农村。油茶是多年生木本植物，“寿经三四百年尚如新植” ，一次种植， 长年受益，是名副其实的“铁杆庄稼 ”。据 测算，每 亩油茶的产油量大约相当于 1.15 亩油菜或 2.3 亩大豆，产值大约相当于 4.2 亩油菜或 1.34 亩花生。新造高产油茶林第三年可投产，第八年进入盛产期，每亩产值 1
12、000 元以上（盛产期最高可达 2500 元以上），是活跃农村经济、提高农民收入的有效途径。油茶是林业建设的一大优势资源，结合退耕还林、防护林等重点工程实施，可以拓展林业生产的多种效益，不仅能够有效搞好生态建设，发展生态经济，而且能够满足人民生活质量的改善对优质食用油的需求，提高国民健康水平。所以，发展油茶产业既可以促进林农增收，又能够实现林业增效，是社会主义新农村建设的重要抓手。3、发展油茶产业有利于维护国家油料安全。近年来，由于全国油料种植面积持续下滑，产量徘徊不前，国内食用植物油产需缺口不断扩大。为解除油料市场供给的紧张局面，2007 年 9 月，国务院办公厅出台了关于促进油料生产发展的
13、意见。粮油安全是关系到我国社会稳定和经济发展的大问题。如何破解我国食用油供应紧张、保障国家油料安全，一个重要的途径就是充分利用丰富的山地资源，挖掘木本油料植物的生产潜力，大力发展油茶产业。湖南油茶面积分布广、增产提质潜力大、在全国地位突出。发展好油茶产业，可以2.2 万亩油茶种植基地及 2000 吨/年精制茶油生产线项目可研7逐步提高油茶等木本油料的比重，改善我国食用植物油的生产和消费结构，对维护国家油料安全具有举足轻重的作用。4、发展油茶产业有利于构建现代生态文明。油茶是常绿阔叶树，适应性强，对土壤的要求不高，能抵御冰雪等恶劣自然灾害的侵袭，不宜种其它树木的地方基本上都可以种油茶以提高森林覆
14、盖率。油茶不与粮棉争地，且具有数倍于粮食作物的经济效益，因此因地制宜发展油茶产业，不但可以保护耕地“红线 ”不受侵占，而且对于发挥土地的边际效应具有重要意义。油茶不仅能绿化荒山、美化环境、保持水土、涵养水源、改善生态环境，还有较强的抗二氧化碳、氟和氯等有害气体的能力，是很好的防火树种；油茶花深秋季节盛开于南方的低丘原野，或洁白灿烂，或火红艳丽，既是观赏树，又是蜜源林，能显著改善农村生态面貌和人居环境，实现人与自然的和谐。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点1、原料基地：xx 市 xx 县五道水镇2、加工基地：xx 市经济开发区工业园 C 区1.2.2 建设规模与目标1、项目投资：本项目预计投资
15、 6000 万元。其中原料基地建设2287 万元，加工基地建设 2678 万元，流动资金 1035 万元。2、原料基地：（1）建设油茶育苗基地 50 亩，年出优质油茶种苗 300 万株；（2）建设高产油茶林种植基地 2.2 万亩，计划 58 年建成油茶林2.2 万亩油茶种植基地及 2000 吨/年精制茶油生产线项目可研8种植基地 15 万亩。2、加工基地：（1）租用生产加工厂房 3502m2；（2）5 年内建成年产 2000 吨精制茶油、8000 吨茶籽粕生产线；计划 1013 年内建成年处理 80000 吨油茶籽冷榨生产线和 330 吨/ 日茶饼浸出加工生产线，年产精制茶油 20000 吨。
16、1.2.3 主要建设条件1、原料基地项目原料基地拟建地点为 xx 市 xx 县五道水镇。xx 县座落在澧水之源，森林覆盖率达 64.5% ，境内有溪水、河流 410 条，是得天独厚的天然氧吧、绿 色生态家园。xx 山多人稀，土地辽阔，属华中亚热带山地季风湿润型气候，年平均气温为 16.7，年平均降雨量 1500mm 左右，温暖湿润 ，有利于各种动、植物生长，是理想的油茶宜生地，有着悠久的油茶种植历史。五道水镇是澧水河的发源地，是一个有着数千年历史的土家古镇，是 xx 县的西北大门，距 xx 县城 75 公里，与湖北鹤峰、宣恩县毗邻。该镇地处八大公山自然保护区的缓冲地带，属中山和丘陵岗地，全镇现
17、有荒山 40 万亩，其中油茶宜生地 15 万亩。 2、加工基地项目加工基地拟建地点为 xx 市经济开发区工业园 C 区。湖南 xx 经济开发区始建于 1992 年 6 月，是 xx 市唯一一家省级经济开发区，管理范围 14.7 平方公里，实行“xx 经济开发区” 和“xx2.2 万亩油茶种植基地及 2000 吨/年精制茶油生产线项目可研9科技工业园”两位一体，行政 统一管理模式。属市和永定区合 办物流广场，位于 xx 市城区东南部，由 ABC 三区组成。现有 34 家科技含量较高的绿色环保企业入园，奥威科技（原贸源化工）生物医药、佳鑫机械、永兴玻璃、宝湘生物、恒兴生物、万农生物、佳乐机械、湘军
18、鸭业、科艺公司等企业已投产，奥威科技生物医药、宝湘生物正在扩建，力元新材料、鑫彤飞矿业等企业正在筹建。立足 xx 丰富的天然植物资源和良好的生态环境，依托 xx 旅游市场和国际知名度，开发区将紧紧围绕“绿色环 保” 和“高新技术”两个主 题，立足本地资源优势，以旅游商品、生物医药、矿产品深度开发为主导产业，完善功能，优化环境，加大招商，提高开发区企业的运行质量，实现开发区内产业聚集，使开发区逐步形成湘、鄂、黔、渝边区具有较强带动和辐射作用的新型工业基地。1.2.4 项目投入总资金效益情况本次项目可行性研究报告是建设油茶育苗基地 50 亩、种植基地 2.2 万亩以及年产精制茶油 2000 吨、茶
19、籽粕 8000 吨生产线。预计项目总投资 6000 万元，建设期 5 年。净利润投资建成第二年为 3358.2万元，第三年为 4966.2 万元，第四年为 6485 万元，第五年为 6485 万元，第七年起以后估算为 6574.1 万元。项目 20 年内累计实现现金净流量 416312.06 万元。项目总投资利润率 46.6%，总投资利税率 10.1%，静态投资回收期 6.67 年，财务内部收益率 34.34%。1.2.5 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见下表 1-1。2.2 万亩油茶种植基地及 2000 吨/年精制茶油生产线项目可研10表 1-1 主要技术经济指标表序号 项目 单位
20、 数量 备注1 原料基地规模1.1 育苗基地 亩 501.2 种植基地 亩 220002 加工基地规模2.1 精制茶油 吨/年 20002.2 茶籽粕 吨/年 80002.3 加工基地厂房面积 m2 35023 劳动定员 人 460 其中基地农户 400 人/户4 建设期 年 55 总投资 万元 60005.1 原料基地建设 万元 22875.2 加工基地建设 万元 26785.3 铺底流动资金 万元 10356 资金筹措6.1 企业及农户自筹 万元 30006.2 申请国家扶持资金 万元 10006.3 申请林业项目贴息贷款 万元 5006.4 申请银行贷款 万元 15007 经济效益指标7
21、.1 年销售收入 万元 14054.47.2 年销售税金及附加 万元 579.737.3 总成本费用 万元/年 5620.267.4 利润总额 万元/年 3275.877.5 投资利润率 % 41.18%7.6 投资利税率 % 10.1%7.7 全部投资财务内部收益率 % 34.34%7.8 全部投资回收期 年 6.677.9 借款偿还期 年 5 不含建设期7.10 盈亏平衡点 % 68.61.3 问题与建议本项目的建设有利于提高人民生活品质，建设社会主义新农村，维护国家油料安全，构建现代生态文明，符合国家产业政策和发展规划， 项目采用“ 公司+基地+农户”的经营模式，建成后将成为 xx 县乃至 xx 市农民增收、工业增效、财政增长的新典范。1.3.1 建议
