1、希 特 斯 密 封 电 器 配 件 有 限 公 司1 万 件 /年 汽 车 变 速 器 再 制 造 项 目可行性研究报告二一二年二月目 录第一章 项目背景 .11.1 项目概况 .11.2 项目提出的理由和必要性 .21.3 主要经济技术指标 .3第二章 市场分析、建设规模及产品方案 .52.1 市场分析 .52.2 产品方案及建设规模的确定 .5第三章 建设地点及建设条件 .73.1 建设地点 .73.2 建设条件 .7第四章 原材料及燃料动力供应 .104.1 主要原材料供应 .104.2 燃料、动力和水源供应方案 .104.3 原材料、燃料、动力及水源消耗量 .104.4 运输方式 .1
2、1第五章 技术方案和设备方案 .125.1 技术方案 .125.2 设备方案 .13第六章 工程建设方案 .1626.1 总图布置 .166.2 建筑方案及内容 .166.3 公用工程 .196.4 项目用地指标 .21第七章 节能节水措施 .227.1 用能标准和节能规范 .227.2 能源消耗种类及数量 .247.3 节能措施 .257.4 节水措施 .287.5 用能综合评价 .29第八章 环境保护 .308.1 项目建设与运营对环境的影响及保护措施 .308.2 环境影响评价 .32第九章 劳动安全、消防 .349.1 劳动安全 .349.2 卫生 .359.3 消防系统 .36第十章
3、 组织机构与人力资源配置 .3710.1 组织机构 .3710.2 人力资源配置 .373第十一章 招标方案及实施进度安排 .3911.1 招标方案 .3911.2 项目实施进度安排 .3911.3 项目招标方案 .41第十二章 投资估算和资金筹措 .4312.1 投资估算 .4312.2 资金筹措 .44第十三章 财务评价与社会效益分析 .4613.1 财务评价依据 .4613.2 基础数据与参数 .4613.3 销售收入与成本费用估算 .4613.4 财务分析及评价指标计算 .4813.5 社会效益分析 .501第一章 项目背景1.1 项目概况1.1.1 项目名称、建设性质、建设规模：项目
4、名称：仄平县希特斯密封电器配件有限公司 1 万件/年汽车变速器再制造项目 建设性质：新建建设地点：沧州仄平县王虎寨镇大寨工业区建设规模：年再制造 1 万件变速器，总建筑面积 15651.6 平方米，占地面积 22176.78 平方米(合 33.265 亩)。主要建设内容：建设 1 万件/年汽车变速器再制造生产线 1 条，配套加工车间、拆解车间、装配车间、包装车间、库房各 1 座及办公楼、宿舍楼、食堂、浴室、车库、变配电室、水源热泵房、辅助用房、门卫等相关辅助设施，购置设备 315 台（套/个），其中生产设备 93 台（套）。1.1.2 总 投 资：本项目总投资为 7000 万元，其中：固定资产
5、投资6670 万元，铺底流动资金 330 万元。1.1.3 资金来源：全部自筹1.1.4 建设期限：2012 年 2 月-2014 年 2 月1.1.5 年常规能源消耗：年总能耗 247.1 吨标煤，其中电力 244.24吨标煤，液化石油气 2.4 吨标煤，水 0.46 吨标煤。1.1.6 工作时间和劳动定员2根据行业实际情况，本项目设计年营运时间为 330 天，实行两班制，每班工作 8 小时。按照劳动法规定的劳动时间，员工每周工作时间 40 小时，超出时间采取经济补偿或换休的办法解决。共需人员 150 人，其中管理人员 10 人，技术人员 8 人，生产人员126 人，辅助人员 6 人。1.1
6、.7 预期经济效益：本项目建成后，正 常 年 份 营 业 收 入 为 5400 万 元 ，年 平 均 利润总额为 1936.86 万元，净利润 1452.64 万元。年缴纳营业税金及附加 579.9 万元，所得税 484.21 万元。1.2 项目提出的理由和必要性1.2.1中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出：加快完善再制造旧件回收体系，推进再制造产业发展。河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要亦指出：积极发展再生资源回收和再制造利用技术。本项目的建设符合各级规划。1.2.2 国家产业结构调整指导目录（2011 年本）鼓励“废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业
7、机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造，墨盒、有机光导鼓的再制造（再填充）”。本项目是对废旧变速箱进行拆解、分选、加工再制造，符合国家产业结构政策和产业技术政策。1.2.3 为贯彻“每年滚动实 施 50 个循环经济示范项目” 的工作部署（办字【2012】50 号）， 河北省发展和改革委员会关于组织申报循环3经济备选项目通知（冀发改环资【2012】478 号）组织申报再制造产业化项目等十类项目，本项目属于再制造产业化项目中的汽车变速器项目，符合（冀发改环资【2012】478 号）备选项目要求。1.2.4 再制造是循环经济“再利用” 的高 级形式，汽车零部件再制造是指废旧的零部件完全拆解、
8、清洗、再加工、装配，并且通过测试恢复到具有原产品一样的技术性能和产品质量的生产工艺流程，再制造的零部件执行的技术标准、质量标准和检验试验标准与新品完全一致，再制造产品的大部分零件经过了运行过程中的长期磨合，其质量甚至优于新件，且价格相对较低。再制造零部件可以节约 70%以上的材料，节能 60%以上，降低成本 50%左右，大大提高了资源利用率，对环境的不良影响显著降低，可以有力地促进资源节约型、环境友好型社会的建设。1.3 主要经济技术指标本项目主要经济技术指标序号 指标名称 单位 数量 备注一 项目占地面积 平方米 22176.78 合33.265亩1 建筑占地 平方米 12186.62 道路
9、及硬化占地 平方米 5302.53 绿化占地 平方米 2483.84 堆场及其它占地 平方米 2203.88二 总建筑面积 平方米 15651.61 加工车间 平方米 5782.00 2 拆解车间 平方米 1050.00 3 装配车间 平方米 1050.00 4 包装车间 平方米 1050.00 5 库房 平方米 1050.00 6 办公楼 平方米 2625.00 7 宿舍楼 平方米 1820.00 8 食堂 平方米 200.00 4本项目主要经济技术指标序号 指标名称 单位 数量 备注9 浴室 平方米 200.00 10 车库 平方米 137.00 11 变配电室 平方米 144.00 12
10、 水源热泵房 平方米 144.00 13 辅助用房 平方米 279.60 14 门卫 平方米 120.00 三 用工人数 人 150 其中管理人员10人四 主要设备数量 台（套、个） 315五 总投资 万元 70001 固定资产投资 万元 66702 铺底流动资金 万元 330六 能源消耗 折标煤 247.1 吨1 电力 万 kwh 198.73 折标煤 244.24 吨2 液化石油气 吨 1.4 折标煤 2.4 吨3 水 103m3 5.342 折标煤 0.46 吨七 废弃物排放1 固废 吨/天 0.232 废水 m3/天 2.56八 财务分析指标1 预计年营业收入 万元 54002 预计年
11、利润总额 万元 1936.863 预计年交所得税 万元 484.214 总投资收益率 % 29.045 税前财务内部收益率 % 25.436 税前财务净现值 万元 5934.77 税前投资回收期 年 5.448 税后财务内部收益率 % 19.429 税后财务净现值 万元 3017.5110 税后投资回收期 年 6.411 盈亏平衡点 % 41.095第二章 市场分析、建设规模及产品方案2.1 市场分析德法美日等发达国家报废汽车的再利用率已达 80以上。在欧美等发达国家，再制造已经有了几十年的发展历史。美国在2009 年再制造业的规模已经突破 2000 亿美元，其中汽车行业占到了 700 亿美元
12、。我国还属于刚刚起步阶段，政府非常重视再制造产业的发展。温家宝总理亲自批示“ 再制造产业非常重要” ，再制造已经成为一项重要国策。我国每年有三百多万辆汽车报废，每年因维修更换下来的废旧零部件数量更是惊人。中国汽车工业协会统计数据显示，我国 2011 年的再制造产能为发动机 11 万台，变速器 6 万台，发电机、起动机 100 万台，总产值不到 25 亿元。与此相对比的是，到 2012 年底，我国汽车保有量将超过 1 亿辆，假如有一部分备件采用再制造产品，那么再制造产品需求将超过 40 亿元，也就是说零部件再制造产品目前面临的缺口相当大。到 2015 年，我国汽车产销量将达到 2200 万辆，其中零部件需求将达到 5100 亿元，如果 5%采用再制造零部件，需求也将达到 255 亿元，市场前景十分广阔。2.2 产品方案及建设规模的确定2.2.1 产品方案再制造 AT（液力机械变速器）5000 件再制造 CVT（无极变速器） 5000 件6执行 20083109-T-339 标准。2.2.2 建设规模根据市场需求预测和企业发展规划，本项目建设规模为：年 再制 造 1 万 件 变 速 器 。总 占 地 面 积 33.265 亩 ，总 建 筑 面 积15651.6 平 方 米 ，购置安装各类设备 315 台（套、个）。
