1、区 整 治 办 2017 年 部 门 预 算一、概况（一）主要职能1.三改一拆办负责全区“三改一拆” 行动，协调、指导和查处涉及违反土地管理和城乡规划法律法规的建筑；负责“三改一拆” 日常组织、 协调、指导以及监督、检查、考核等工作；定期召开办公室会议，了解掌握“ 三改一拆” 工作进展情况、主要 经验和存在的问题， 对有关情况进行分析研究，提出对策意见；受领导小组委托负责做好向区委、区政府和市“三改一拆 ”领导小组（办公室）汇报工作；完成领导小组交办的其他事项。2.交通治堵办负责组织协调、督促区治理城市交通拥堵工作各成员单位，通过落实“ 规划治堵、工程治堵、科技治堵、严管治堵、人文治堵” 等措
2、施，有效解决城市道路交通 拥堵问题，努力提升人民群众对道路通行的满意度，为建设美丽而和谐的路桥创造规范有序、平安畅通的道路交通环境。3.五水共治办负责全区五水共治工作的部署、组织、协调、督查、考核、宣传等日常工作。4.城中村改造办负责全区面上统筹指挥，研究制定城中村改造政策及发展规划，牵头协调处理与各街道、区级有关部门之间的关系，并做好督查考核工作。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，2017 年部门预算包括：区三改一拆办、区交通治堵办、区五水共治办、区城中村改造办预算。2、2017 年部门预算安排情况 说明（一）2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部
3、门预算管理。（二）关于 2017 年收入预算情况说明2017 年收入预算 12135 万元，其中：一般公共预算收入1350 万元，占 11.12%；政府性基金预算收入 10700 万元，占88.17%；事 业收入 0 万元，占 0%；上年结转 及部门统筹安排 85万元，占 0.7%；其他收入 0 万元，占 0%。、3、关于 2017 年支出预算情况说明2017 年支出预算 12135 万元。1.按支出功能分类，包括节能环保支出 1155 万元、城乡社区支出 10980 万元。2.按支出用途分类，包括基本支出 0 万元，项目支出 12135万元。（四）关于 2017 年财政拨款收支预算情况的总体
4、说明2017 年财政拨款收支总预算 12135 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1350 万元、政府性基金收入 10700 万元、上年结转及部门统筹安排 85 万元；支出包括：节能环保支出 1155 万元、城乡社区支出 10980 万元。、5、关于 2017 年一般公共预算拨款情况 说明1.一般公共预算拨款规模变化情况2017 年一般公共预算拨款 1435 万元，比 2016 年执行数减少 732 万元，主要是五水共治资金从政府性基金预算列支。2.一般公共预算拨款结构情况节能环保支出（类）1155 万元，占 80.49%；城乡社区支出（类）280 万元，占 19.51%。3.一般公共预算拨款
5、具体使用情况（1）节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）事务 1000 万元，主要用于五水共治政府投资项目。（2）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）事务 70 万元，主要用于五水共治经费。（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务 245 万元，主要用于三改一拆经费、城中村改造经费。（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务 35 万元，主要用于交通治堵经费。（5）节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）事务 85万元，主要用于重点支持项目专项资金。（六）关于 2017 年一般
6、公共预算基本支出情况说明2017 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元（本单位为临时单位，人员经费由原单位列支）；公用经费 0 万元（本单位为临时单位，公用经费从专项经费列支）。（七）关于 2017 年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算拨款规模变化情况2017 年政府性基金预算当年拨款 10700 万元，比 2016 年执行数增加 9011 万元，主要是交通治堵、五水共治政府投资项目等。2.政府性基金预算拨款结构情况城乡社区支出（类）10700 万元，占 100%。3.政府性基金预算拨款具体使用情况（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入
7、安排的支出（款）城市建设支出（项）事务 1700 万元，主要用于交通治堵政府投资项目。（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务 9000万元，主要用于五水共治政府投资项目。（八）关于 2017 年“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：纳入区级统一预算管理。2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年执行数增长 29.74%。主要用于接待上级督查等支出。增加的主要原因是每年接待人数不确定等因素。3.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中，公务用车购置
8、支出纳入区级统一预算管理；公务用车运行维护费支出 0 万元。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2017 年区三改一拆办、区交通治堵办、区五水共治办、区城中村改造办 4 个办公室的机关运行经费财政拨款预算 0 万元（办公室运行经费从专项经费列支）。2.政府采购情况2017 年单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 万元。3.国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，本级所属各预算单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
9、单位价值 100 万元以上大型设备0 台（套）。2017 年部门预算安排单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）（或 2017 年部门预算未安排单位价值 100 万元以上大型设备）。4.绩效目标设置情况2017 年区级资金 50 万以上专项项目均实行绩效目标管理，涉及预算安排 12100 万元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展
10、非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：预算单位在“一般公共预 算”“政府性基金” 、“专户资金”、 “事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入 ”、“专户资金”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”、“其他收入” 、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。6.上年结转及部门统筹安排：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，以及部门结余统统筹收回重新安排的资金。7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
