差 勤 费 报 销 单姓名 部门 填单时间 借支费用差勤事由 报销现金差勤天数自 月 日起至 月 日止，共 天。 应（补）退现金起止日期 交通费月 日 月 日行 程出差补贴住宿费通讯费 飞机 火车 汽车 公交 的士 地铁其它 小计 备 注 说 明合 计合计金额（大写）总经理： 副总经理： 部门经理： 财务部： 出差人：差 勤 费 报 销 单姓名 部门 填单时间 借支费用差勤事由 报销现金差勤天数自 月 日起至 月 日止，共 天。 应（补）退现金起止日期 交通费月 日 月 日行 程出差补贴住宿费通讯费 飞机 火车 汽车 公交 的士 地铁其它 小计 备 注 说 明合 计合计金额（大写）总经理： 副总经理： 部门经理： 财务部： 出差人：
