采购与付款业务涉及的主要人员1. 有关职责分工的政策和程序2. 主要业务活动介绍（注：此处应记录对本循环主要业务活动的了解。例如：主要采购内容和采购方式、相关文件记录、对采购与付款政策的制定和修改程序、对职责分工政策的制定和修改程序等。）(1) 采购职 务 姓 名注：1. 此处应记录对单位请购、审批、采购流程的了解。例如，请购与审批、询价、采购合同的订立和审批、采购合同管理等。(2) 记录应付账款（注：此处应记录对存货验收后至应付账款确认流程的了解。例如，取得供应商发票、退货及折扣、单据流转及核对、处理和审批程序、与供应商对账及对不符事项的调查和处理等。）(3) 付款（注：此处应记录对付款业务流程的了解。例如，付款申请及审批、办理支付、付款方式以及期末对付款情况的监控等。）(4) 维护供应商档案（注：1. 此处应记录对供应商档案维护流程的了解。例如，维护申请、审批、处理以及期末审核等。2. 供应商档案是指记录经批准的供应商详细信息的文件，包括供应商名称、银行账户、发货地址、邮寄地址、联系方式、赊销信用额度、付款折扣条件、过去期间的交易情况等。）
