内 审 不 符 合 报 告受审部门 原材料仓库 部门负责人 张乐英审 核 员 于晓彬 审核日期 2017.7.10不符合事实描述：原料库员工将小部分的 PVC 废弃布料与气垫料下脚料混合堆放。此项不合格不符合：程序 ISO9001 标准 4.4.7 运行控制 此项不合格为： 实施性 体系性 审核员：于晓彬 部门负责人：张乐英严 重 轻 微 日期： 2017.7.10 日期：2017.7.10原因分析：原料仓库培训不到位，对垃圾分类不清楚。纠正措施：1、对各仓库的员工进行培训，并明确垃圾分类处理的方法。2、加强日常巡检，杜绝此类现象再次发生。部门负责人：张乐英日 期：2017.7.10审批意见：管理者代表：日 期：纠正措施的验证：经现场检查验证，该不符合项已经整改完毕。审核员： 日期：
