1、 1 工程从业单位内业资料检查表（建设单位）被考核单位： 项目名称： 考核时间： 小类 检查内容 检查结果 备注(1)项目建议书及批复(2)工程可行性研究报告(3)项目评估、论证(4)环境预测、调查报告、环境影响报告书和批复1可行性研究任务书(5)设计任务书、计划任务书、可 行性研究报告的批复(1)工程地质、水文地质、勘察报告、地质图、重要土岩样说明(2)地形、地貌、控制点、建筑物及重要设备安装测量定位、观察记录2设计基础 材料(3)水文、气象、地震等其它设计基础材料(1)总体规划设计(2)方案设计、初步设计、技术设计及设计审批文件(3)施工图设计、设计计算书3设计文件(4)建设项目用地图(1
2、) 征用土地申请、批准文件及红线图(2) 建设项目用地呈报表(3) 征地数量明细表(4) 拆迁、补偿协议书(5) 承、发包及委托合同、协议书、招标、投标、租赁文件(6)技术规范的补充文件和修改文件(7)施工执照(8)环保、劳动安全卫生、消防、规划等文件4工程管理 文件(9)电、暖、煤气等供应协议书 2 工程从业单位内业资料检查表（施工标）被考核单位： 考核时间：项目名称： 合同段： 项目 检查内容 检查结果 备注施工、检测设备到位情况 主要设备未按投标承诺配备。1、项目经理、总工、主要施工负责人、检测人员人员的持证、到位及变更情况 2、施工期间施工劳务队伍更换频繁影响工程质量、进度。1、试验和
3、检测程序符合规范要求。试验、检测情况2、数据记录够准确、完整。分包情况 分包手续是否齐全；分包程序与合同要求是否相符等。岗位责任制、自检体系的建立和实施情况岗位责任制落实情况；自检频率是否符合规范要求质量施工技术交底情况 重点工程施工技术交底到位情况。1、进度计划的制定符合进度目标2、施工过程中根据工程进展合理、及时调整。进度计划的制定情况*3、调整施工进度计划按规定报批。进度进度计划的执行情况是否按照年度任务，科学合理分解进度；及时上报进度报表及资料分析；分项工程与形象进度要求相符情况等。1、特种工持证上岗。人员持证上岗情况* 2、施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未持证上
4、岗。安全生产制度的建立和落实情况是否配备专职安全管理员；安全管理机构健全、生产制度完善并落实的情况；关键工序安全技术方案报批及应急预案编制情况等。1、建立符合生产需要的安全经费使用计划及使用记录情况。安全生产经费使用及保险办理情况 2、给现场从事危险作业人员办理人身意外伤害保险。施工机具的验收和保护情况施工起重机械和整体提升式脚手架、模板等自行式架设设施使用前，已经有关单位进行验收合格文明和安全安全检查对安全问题的整改安全检查台账及检查问题通知、整改资料记录1、配备专职管理人员2、按合同要求健全档案管理体系并上墙档案管理制度的完善和执行情况3、资料管理规范、完整。档案资料的真实性 要求档案资料
5、的真实性满足合同规定。档案管理档案资料的及时性 要求档案资料的及时性满足合同规定，不延迟于工程进度 5 天以内， 。 3 工程从业单位内业资料检查表（施工标）被考核单位： 考核时间：项目名称： 合同段：小类 检查内容 检查结果 备注(1)开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要(2)施工组织设计、施工方案、施工计划、重要会审纪要(3)分项工程开工申请单及附件(4)原材料及构件出厂证明、质量鉴定报告(5)原材料试验报告(6)设计变更、工程更改洽商单材料代用审批手续(7)施工原始材料(8)试验材料汇总表(9)中间检验报验单及试验舟料(10)隐蔽工程验收记录(11)工程记录及测试、沉降观测记录
6、、事故处理报告(12)单位工程、分项、分部质量检验评定报告(13)施工总结、技术总结(14)机电设备安装及调试记录-(15)专项检测及监控材料5施工文件(16)工程声像材料 4 工程从业单位内业资料检查表（监理标）被考核单位： 考核时间：项目名称： 合同段：项目 考核内容 检查结果 备注1、一般技术人员持资格证和上岗证。2、承诺监理、检测人员全部到位。3、外聘人员超过合同约定的 30%。监理、试验检测人员持证、到位情况4、监理人员参培率达不到合同承诺的要求。1、进场试验、仪器设备到位。2、定期进行计量认定。监理设施、设 备管理情况*3、有独立的办公、住宿地点。1、建立独立的工地试验室2、试验和
7、检测程序符合规范要求。工地试验室的运作情况3、数据记录够准确、完整。质保体系、岗位责任制的建立和运转情况监理质量保证体系的建立、健全；监理工作大纲、实施细则、规章制度的建立健全；组织机构及人员岗位职责是否明确等。1、抽检频率达要求。2、隐蔽工程、关键工序做好现场旁站和原始记录。3、对原材料和工程实体抽检把关严格，报验抽检及时、到位。质量工程质量控制情况4、认真检查督促施工队按图施工、按规范施工，有书面指令或有指令，有无反馈意见。进度计划的审查情况 认真审查施工进度计划，分析进度滞后的原因并提出合理建议。1、严格控制施工进度，认真督促各关键工序按节点工期完成。2、及时、准确的上报监理月报及分析资
8、料进度 进度控制检查情况3、绘制进度管理曲线和动态形象进度图。安全控制情况安全监理人员、安全责任制的落实情况；对施工单位进行安全教育，检查安全设施、安全技术交底、安全纪律检查情况；督促和检查施工单位对安全施工的内部检查情况；对施工组织设计中的安全保障措施及应急预案审查情况等。文明和安全安全问题发现及处理情况 是否及时发现项目存在的安全问题并提出整改建议等。1、按合同要求健全档案管理体系并上墙。档案管理制度的完善和执行情况 2、采用工程项目规定的统一表式，监理资料签字手续完备，资料管理规范。档案资料的完整情况 要求档案资料的完整性满足合同规定。档案资料的真实情况 要求档案资料的真实性满足合同规定。档案管理档案资料的及时情况 要求档案资料的及时性满足合同规定，不延迟于工程进度 5 天以内。 5 工程从业单位内业资料检查表（监理标）被考核单位： 考核时间：项目名称： 合同段：小类 检查内容 检查结果 备注(1)监理通知、开(停、复)工令许可证(2)备忘承、会议纪要(3)施工质量检验分析(4)规程规范(5)合同管理文件(6)计划进度管理文件(7)工程技术管理文件(8)工程质量控制文件(9)工程计量与支付(10)与总监及业主的来往函(11)监理工作会议记录或纪要6监理文件(12)监理日志
