1、重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 1 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、 顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客商务报价表；4、顾客图纸/标准/技术协议；5、法律/法规要求；6、类同产品成本；7、包装/物流/运输/方案；8、原材料供应能力。过 程 顾客导向过程(COP) C1 顾客要求识别和评审如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、与顾客有关的过程控制程序。2、销售管理程序。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、合同评审及时率 100%；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。输 出 (将
2、要交付的是什么？) 1、市场调查报告；2、产品可行性分析；3、报价表；4、合同/订单。5、合同登记表；6、合同评审记录表；7、销售变更通知单。由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、营销服务部； 2、技术部； 重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 2 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、顾客图纸/标准/技术协议；2、适用的法律法规要求；3、以前的类似经验；过 程 顾客导向过程(COP) C2 设计和开发如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1 产品质量先期策划管理程序；关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、新品项目开发完成率94 %；2、技术文件完整率 100%
3、使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机/网络；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和实验设备；5、会议室。输 出 (将要交付的是什么？) APQP 开发计划、立项申请书、技术规范、产品图、产品特殊特性清单、矩阵图、初始材料清单、评审报告、DFMEA、B0M 表、供方清单；8、殊特性清单由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、技术部； 2、生产部；3、营销服务部； 4、APQP 小组。重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 3 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、技术规范、产品图、产品特殊特性清单、矩阵图、初始材料清单、评审报告、DFMEA、B0M 表、供方清单；2、
4、适用的法律法规要求；3、以前的类似经验；过 程 顾客导向过程(COP) C3 过程设计和开发如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 产品质量先期策划管理程序；2、 生产件批准程序3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC 参考手册；关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、首次送样通过率98%2、技术文件完整率 100%使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机/网络；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和实验设备；5、会议室。输 出 (将要交付的是什么？) 1、过程规范及工装图；2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA；4、控制计划及作业指导书；5、包装规范及检
5、验规范；6、防错措施及反应计划；7、有关数据。8、顾客/供方 PPAP 确认报告由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、技术部； 2、生产部；3、营销服务部； 4、APQP 小组。重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 4 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、销售计划2、顾客订单3、生产计划4、生产变更通知 过 程 顾客导向过程(COP) C4 产 品 生 产如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、生产过程管理程序；2、设备管理程序；3、工装管理程序；4、应急计划管理程序；5、监视和测量装置管理程序；关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、产品一次交验合格率99%
6、；2、生产计划按时完成率98%；3、废品率0.02%；4、重大安全事故次数为 0；5、一般安全事故次数为2 次/年；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电；5、设施、场地、工位器具、材料等。输 出 (将要交付的是什么？) 1、生产报表2、生产计划看板3、生产流转卡4、满足合同/定单要求的合格产品；由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、生产部； 2、物流采购部；3、技术部； 4、综合部；重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 5 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、顾客合同/订单2、合格产品3、顾客采购三联单过 程 顾
7、客导向过程(COP) C5 交 付 和 回 款如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、销售管理程序；关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 产品交付及时率 100%；2、 售后备件交付及时 98%3、 超额运费200；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、交付设备；2、场地；3、工位器具；4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。输 出 (将要交付的是什么？) 1、按时交付的合格产品；2、产品销售报表；3、顾客收货确认单；4、财务挂账单；5、货款；6、转账支票；由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、营销服务部； 2、财务部；重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 6
8、页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、顾客的信息/技术服务协议/顾客投诉,抱怨记录/客户退货记录过 程 顾客导向过程(COP) C6 顾客信息和服务如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客财产控制程序；2、售后服务管理程序；关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客信息收集传递及时率 100%； 使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、服务工具；5、交通运输设施。输 出 (将要交付的是什么？) 1、满足顾客要求的服务；2、售后服务记录；3、顾客财产清单；4、顾客退回产品试验和分析记录表。由谁进行？ (能力/技能/资格)
9、1 营销服务部； 2、生产部；3、技术部； 4、质量部重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 7 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、 顾 客 满 意 度 调 查 表 ；2、顾客 PPM 值；3、顾客交付业绩；4、顾客的评价；过 程 顾客导向过程(COP) C7 顾客满意度调查如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客满意度管理程序关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客满意度90 分；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、邮件。输 出 (将要交付的是什么？) 1、顾客满意度调查报告；2、纠正/预防
10、措施处理单；3、持续改进计划。由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、营销服务部； 2、技术部。重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 8 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、管理者承诺；2、 内 部 需 要 (工 厂 宗 旨 、 工 厂 政 策 和发 展 方 向 、 产 品 要 求 、 员 工 需 求 和 期 望 、工 厂 现 状 等 )；3、 外 部 需 要 (顾 客 需 求 和 期 望 、 竞 争对 手 分 析 报 告 、 法 律 法 规 要 求 等 )；4、 以往绩效数据。过 程 管理过程(MP) M1 经营计划和目标管理如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、质量
11、方针2、业务计划管理程序。3、体系审核管理程序；4、各岗位人员职责权限及任职要求。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、销售收入达成率99%。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机/网络；2、统计技术；3、调查分析。输 出 (将要交付的是什么？) 1、质量方针；2、质量目标(包括部门分目标)；3、中长期和年度经营计划。由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、总经理； 2、各部门；3、顾客代表； 重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 9 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、生产计划及交付计划2、现场突发事件过 程 管理过程(MP) M2 应急计划管理如何
12、做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、应急计划管理程序关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、办公设备；3、内部网络； 4、资料柜；5、文件夹； 6、扫描仪。5、文件夹。输 出 (将要交付的是什么？) 1、突发事件应急计划2、产品的准时交付由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、 生产部；2、 管理者代表；3、各部门及人员；重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 10 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、市场资料2、公司经营计划和公司级数据过 程 管理过程(MP) M3 质量成本如何做？ (方法/指导书/程序/技
13、术) 1、质量成本管理程序；关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、不良质量成本率0.35%使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、办公设备；3、内部网络； 4、资料柜；5、文件夹； 6、扫描仪。5、文件夹。输 出 (将要交付的是什么？) 1、质量成本报告2、改善措施由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、财务部；2、管理者代表；3、各部门及人员；重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 11 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、内审结果；2、顾客的反馈；3、过程的业绩和产品符合性；4、纠正预防措施状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、可能影响质量管理
14、体系的变更；7、改进的建议；8、质量管理体系的所有要求及其业绩趋势；9、质量目标及不良质量成本的定期报告；10、产品实现过程和支持过程；11、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；12、法律法规状况。过 程 管理过程(MP) M4 管理评审如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、管理评审控制程序。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、管理评审措施完成率 100%；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机；2、办公设备；3、会议室。输 出 (将要交付的是什么？) 1、评审报告及评审记录：2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；3、对产品的改进；4、提出
15、资源的需求；5、质量目标的完成情况和顾客对产品的满意度。6、纠正/预防/持续改进措施状(包括验证/确认)由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、总经理； 2、管理者代表；3、各部门负责人； 4、顾客代表。重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 12 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、各过程绩效指标及实现情况；2、质量目标及实现情况；3、经营计划指标及实现情况；4、顾客要求；5、行业及竞争对手信息。过 程 管理过程(MP) M5 数据分析如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、统计技术管理程序 关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、对质量体系有适用性、有效性；
16、2、质量管理体系各过程绩效、指标、目标； 3、可持续改善。 4、量产制程能力1.33使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机；2、计算软件；3、统计方法。输 出 (将要交付的是什么？) 1、公司级数据和资料分析报告；2、数据趋势图；3、提交给顾客确认的数据报告资料；4、不符合和纠正/预防措施状况(包括验证/确认)。由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、质量部；2、财务部；3、其他各部门。重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 13 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、质量手册/程序文件；2、管理性作业文件、技术文件、质量记录表单、质量计划；3、顾客提供的图样/工程规
17、范及其更改文件、国际/国家/行业标准、相关的法律法规；4、文件编制/更改需求。5、 质 量 记 录 清 单 中 的 记 录 ， 标 识 ， 填 写 要求 ；7、质量记录的贮存/保护/检索/借阅/复制要求；9、质量记录的保存期及销毁要求。过 程 支持过程(SP) S1 文件和记录管理如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 质量体系文件管理程序。2、 技术文件管理程序3、质量记录控制程序。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、质量文件记录完整率 100%使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、办公设备；3、内部网络； 4、资料柜；5、文件夹； 6、扫描仪。5、文
18、件夹。输 出 (将要交付的是什么？) 1、经审批、标识、发放并妥善保存的文件；2、文件发放、更改、领用、销毁记录；3、部门受控文件清单；4、有效文件清单；5、顾客工程规范评审记录。6、质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制。由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、技术部；2、管理者代表；3、各部门及人员；重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 14 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、工厂员工素质现状；2、工厂经营计划；3、工厂发展及人才储备规划；4、各部门人员需求及培训需求；5、培训计划；6、组织机构及岗位调整；7、员工信息反馈及员工满意度。过 程 支
19、持过程(SP) S2 人力资源管理如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、员工培训管理程序；2、员工激励管理程序关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、员工培训合格率92%；2、内部员工满意率85 分；3、招聘完成率95%;4、人员流失率4%。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真；3、办公场所/用品； 4、计算机；5、招聘广告及人才交流会；6、培训场地和培训教材。输 出 (将要交付的是什么？) 1、合格员工；2、培训记录；3、员工培训效果评价； 4、员工培训档案；5、员工技能矩阵图；5、员工奖惩决定；6、内部顾客满意度调查报告；由谁进行？ (能力/技能/资
20、格) 1、综合部； 2、总经理；3、其他各部门； 4、顾客代表。重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 15 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、生产计划/采购计划；2、供方业绩评定准/年度考核表；3、供方现场评价表/体系认证证书；4、供方年度开发计划；5、采购产品库存标准及库存量；6、材料定额；7、 采购分类标准；8、供方质量保证协议；9、采购计划/合同；10、 采购产品检验规范；11、潜在供方名单；12、临时采购产品申请表。过 程 支持过程(SP) S3 采购管理如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 采购管理程序；2、 供方管理程序；3、 监视和测量控制程序；关键
21、准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 采购计划按时完成率 100%；2、 供方产品批次交验不良率1%；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话、传真； 2、邮件；3、计算机； 4、检验和实验设备；5、库房； 6、运输工具。输 出 (将要交付的是什么？) 1、供方评定表；2、合格供方名录3、供方质量体系开发记录及整顿秩序改报告；4、符合要求的供方 。5、合格的采购产品；6、进货检验报告；7、供方供货业绩监测记录。由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、总经理； 2、物流采购部；3、生产部； 4、质量部；重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 16 页 / 共 25 页输 入
22、(要求是什么？) 1、设施配置申请单；2、设备维护保养及使用说明书；3、完好设备标准；4、设施现场使用信息；5、设备维护计划；过 程 支持过程(SP) S4 设备管理如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、设备管理程序；2、设备操作规程；关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、设备完好率99%； 2、设备故障停机时间4.5 小时/月；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、资金； 2、备件；3、维修设备。输 出 (将要交付的是什么？) 1、设备清单、台账；2、设备验收单；3、设备日常点检表；4、设备保养记录表；5、设备维修记录；由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、生产部；
23、2、总经理；3、质量部； 4、综合部； 重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 17 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、工装、模具及图纸， 、技术要求2、工装、模具台账3、工装、模具检定作业指导书4、工装、模具保养计划过 程 支持过程(SP) S5 工装管理如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、工装管理程序关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 工装维修及时率 100%2、 工装保养计划完成率 100%使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、工装模具加工设备2、检测量具3、装配工具输 出 (将要交付的是什么？) 1、完好的工装、模具2、工装、模具履历表
24、3、工装、模具验收记录4、工装、模具维护保养记录由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、生产部； 2、技术部； 3、物流采购部；重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 18 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、产品标识要求；2、搬运要求(控制计划)；3、包装箱图及包装标准；4、产品贮存要求；5、产品库存标准；6、生产计划/采购计划；7、本公司对产品标识及可追溯性要求；过 程 支持过程(SP) S6 标识与追溯性如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、标识和可追溯性管理程序；2、产品防护管理程序；关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、账物相符合率98%使用什么方式
25、进行 (材料/设备/装置) 1、标牌、标签； 2、库房；3、工位器具； 4、搬运工具；5、包装工具； 6、计算机；7、消防器材。输 出 (将要交付的是什么？) 1、 物流标识卡2、 管理有序的生产现场3、 合格证明4、 工序流转卡由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、生产部； 2、质量部；3、物流采购部； 4、 仓库 ； 5、各车间。重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 19 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、质量体系要求2、顾客对产品防护要求3、仓库管理制度过 程 支持过程(SP) S7 产品防护如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品防护管理程序；关键准则是什
26、么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、物料收发及时准确率 100%使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 仓库等场地2、 塑料箱、3、 货架输 出 (将要交付的是什么？) 1、 仓库报表2、合格的库存产品由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、生产部； 2、质量部；3、物流采购部； 4、 仓库 5、各车间。重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 20 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、监视和测量装置需求计划/一览表/校准计划； 2、计量法规/检定规程；3、监视和测量装置使用说明书和操作规程； 4、经认可的外部实验室清单。5、控制计划；6、MSA计划；7、顾客要求；8、监
27、视和测量装置失准/维修信息；9、测量系统变更信息；10、实验室方针；11、生产或设计开发要求；12、实验室人员环境要求；13、实验室范围；14、产品标准； 15、试验样品和试验委托单。过 程 支持过程(SP) S8 实验室管理如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、监视和测量装置管理程序；2、测量系统分析管理程序；3、实验室管理手册；4、MSA 参考手册；5、实验设备操作规程；关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、监视和测量装置检定及时率 100%；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、合格证； 2、检定规程；3、搬运工具； 4、计算机；5、检验和实验设备；6、适宜的使用
28、和贮存环境。输 出 (将要交付的是什么？) 1、合格的监视和测量装置；2、监视和测量装置状态标识；3、外校的证明书4、MSA 分析报告；6、试验报告；由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、质量部； 2、生产部；3、各使用部门。重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 21 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、年度内部审核计划；2、质量内部审核实施计划；3、体系/过程/产品审核检查表；4、本厂体系文件及顾客要求；5、图纸、流程图、FMEA、控制计划、作业指导书；6 场所、生产工艺、供应商更改7、重大质量事故及顾客投诉；8、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化/顾客投诉；9、重大质
29、量事故及连续的一般质量事故；10、法律法规要求/以往审核结果。过 程 支持过程(SP) S9 内部审核如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、体系审核管理程序。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、内审不符合项关闭率 100%；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机；2、办公设备；3、会议室。输 出 (将要交付的是什么？) 1、内部体系/过程/产品审核报告；2、不符合项报告；纠正/预防措施处理单；3、不合格品评审处理单/产品状态标识。3、审核首/末次会议记录表。由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、管理者代表； 2、质量部；3、内审员； 4、各部门。重庆*汽车零部件
30、有限公司质量体系过程确认第 22 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、质量目标完成情况、顾客要求；2、一、二、三方审核、管理评审结果；3、过程流程图；控制计划；4、产品图纸、标准；过程能力。5、检验 规 程 、 接 收 准 则 ；6、采购产品交检单及质量证明；7、待检 的 采 购 产 品 、 过 程 产 品 、 成 品 ；8、可接受的测量系统；9、适宜的检验环境、合格的检验员；10、产品 全 尺 寸 检 验 和 功 能 试 验 计 划 。过 程 支持过程(SP) S10 监视和测量如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、质量管理体系策工划程序；2、监 视 和 测 量 管 理
31、程 序 。3、SPC 参考手册。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 批量质量事故 0 次；2、 错、漏检次数 0 次；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、检验和试验设备；3、SPC 软件； 4、统计表。输 出 (将要交付的是什么？) 1、合格的产品；2、产品检验和试验记录；3、巡检记录；4、产品全尺寸检查记录；由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、质量部； 2、各相关部门和人员。重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 23 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、采购不合格品；2、过程不合格品；3、 顾 客 退 回 不 合 格 品 ；4、库存
32、损坏、过期不合格品；5、可疑产品。过 程 支持过程(SP) S11 不合格品控制如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、不 合 格 品 管 理 程 序 。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、返工/返修率0.01%2、废品率0.02%使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、标牌、标签； 2、区域；3、合格证； 4、检验记录。输 出 (将要交付的是什么？) 1、不合格品评审处理单；2、过程质量统计表；3、返 工 /返 修 通 知 单 ；4、让步接收申请单；5、不合格品优先减少计划；6、纠正措施。由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、质量部； 2、物流采购部；3、生产部； 4、
33、仓库。重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 24 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、内外部出现的重大质量或环境事故；2、管理评审和内外审结果；3、顾客退货及抱怨；4、过程监控数据及趋势。过 程 支持过程(SP) S12 纠正和预防措施如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、纠正和预防措施控制程序。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、纠正/预防措施关闭率 100%；2、同类问题重复发生次数。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机；2、办公设备；3、SPC 统计方法；4、QC 分析工具。输 出 (将要交付的是什么？) 1、纠正/预防措施处理单；2
34、、顾客退回产品试验和分析记录表；3、纠正和预防措施实施情况一览表。由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、质量部；2、各部门及人员；3、顾客代表。重庆*汽车零部件有限公司质量体系过程确认第 25 页 / 共 25 页输 入 (要求是什么？) 1、产品和服务质量信息；2、过程能力资料；3、顾客满意或不满意信息；4、成本(包括不良质量成本)资料；5、顾客的期望；6、竞争对手同类产品的情况；7、市场动态；8、质量改进项目申报表；9、持续改进计划。过 程 支持过程(SP) S13 持续改进如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、持续改进管理程序。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、持续改进计划实施率 96%；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、办公设备；3、控制图； 4、PPM 分析；5、设备总效率； 6、价值分析；7、基准确定； 8、防错；9、动作/人机工程分析。输 出 (将要交付的是什么？) 1、项目改进方案及实施情况报告；2、改进效果验证/评审报告。由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、技术部；2、各部门及人员。
