1、内部物流控制程序1 目的为确保公司物料和产品得到妥当贮存和管理，有效控制物料及产品的损耗，有效控制物料、产品的合理库存及物料的配套率，保证生产计划有效执行，特制定本管理程序。2 适用范围适用于所有原辅材料、成品、委外加工等出入库管理，各车间在制品的转序控制以及仓库的规范管理。3 职责3.1 技术部负责确认、下发原辅材料定额标准、规格尺寸标准、各工序废次率。3.2 生产部负责各生产车间生产计划的确认、下发。3.3 物流部负责原辅材料按生产计划内容保质保量保期采购到位;负责不合格物料的退换处理。负责生产计划达成的日常跟进，传递管理工作。3.4 仓库保管员根据生产计划按定额进行物料、半成品及成品的出
2、入库管理；负责对物料安全库存的预警、上报、请购；负责仓库现场规范管理。3.5 材料统计负责出入库单据的开单，负责主导仓库盘点工作。3.6 生产统计负责生产过程数据的统计、分析、上报、公示等工作。3.7 各生产车间根据生产计划按定额标准领料；负责车间内工序流转的规范管理；负责车间内各工序的废次率、损耗率的控制。 4 物料、半成品、成品(含残次退货)的入库4.1 生产原辅材料的入库存根联 统计联 仓库联 回执联 应收联下一批次送货时扣减、退回4.1.1 供方到货后，仓库保管员进行规格、重量、数量的清点，并核对供方送货单跟订购单，若有差异需及时上报物流部，等待处理结果答复。若无误则上报材料统计，由材
3、料统计根据不同情况开具收料单 、 入库凭证 、 入库单 （都需体现单价及金额）：A、供方送货没有随带发票时，开具收料单 ，待供方送票时开具入库凭证 （应收联附发票交供方到货 清点核对收料单入库凭证入库单物料入库 检验合格检验不合格 调换退货财务部） ，同时开具冲红收料单 。B、供方送货随带发票时，开具入库凭证 。 C、供方供货无发票提供时，开具入库单 。4.1.2 材料统计、仓库保管员根据收料单或入库凭证或入库单当日登记物料出入库明细帐 ，仓库保管员次日上午编制、提供库存日报表 。4.1.3 物料到库后，生产车间、品质部对物料进行试料或全检，若发现不合格物料则停止使用，品质部对该批次物料进行不
4、合格标识，同时通知物流部及仓库保管员对不合格物料进行隔离。物流部负责处理不合格物料，仓库保管员进行跟进及反馈。4.2 生产车间半成品的入库(料片铆钉铝板拉伸盘片发热盘壶盖定位片)4.2.1 拉伸组、机加组、焊接组、高频焊组、抛光组半成品完成生产后，每单一包装必须张贴半成品送检单体现型号、数量、日期。经品质部检验合格并在半成品送检单上加盖合格章，方可办理入库手续。4.2.2 拉伸组、机加组、焊接组、高频焊组、抛光组将半成品送至仓库后，仓库保管员对实物与标识卡内容是否相符进行核实，若无差异则通知材料统计开具入库单 ，仓库保管员签字确认。4.2.3 仓库保管员根据半成品入库单登记料片铝板铆钉拉伸盘片
5、发热盘壶盖定位片半成品出入明细帐 ，生产统计根据半成品入库单编制金工高频焊抛光车间车间收支平衡报表。4.3 成品（含残次退货）的入库4.3.1 收到客户退货后，品质部对退货进行检验，并对不同状态、每单一包装的退货进行标识（体现型号、数量、不合格项、日期） ，仓库保管员根据客户退货单核对实物及品质部标识卡是否相符，若有差异则上报部门经理等待处理结果答复，若无误则通知材料统计开具入库单 ，建立单独的退、领、入台帐及相应的返修进度明细跟进表。备注：仓库必须有单独区域放置残次退货，退货由品质部专人负责处理、跟进、检验，返修单位领用手续同于成品出库，品质部跟进退货返修必须至合格成品入库止。仓库保管员针对
6、返修单位之间的转序单上必须注明返修以便跟进和追溯，避免和计划内产品混淆。返修单位负责过程中返修产品和计划产品的实物区分。4.3.2 清洗车间完成计划成品包装后，必须张贴成品送检单体现型号、数量、日期。经品质部检验合格并在成品送检单上加盖合格章，方可办理入库手续。仓库保管员对实物与标识卡内容是否相符进行核实，若无差异则通知材料统计开具入库单 ，同时开具出库单发货，月底与客户核对出库数量。4.3.3 材料统计、仓库保管员根据成品入库单登记成品出入明细帐(残次与计划成品各自立帐)。4.3.4 样品的生产领料、入出库流程按成本流程操作5 物料、半成品、成品(含残次退货)的出库5.1 原辅物料及半成品的
7、出库5.1.1 各生产车间主管凭生产经理确认的领料申请单 ，向材料统计提出材料开单申请。材料统计根据确认的领料申请单 ，按定额及废次率标准进行审核并一次性开具出库单 ，并根据订单号进行对应的记录，以便超额领料的有效登记及核对。5.1.2 仓库保管员根据材料统计开具出库单一次性进行发料，并根据订单号进行对应的记录，以便超额领料的有效登记及核对，领料人员核对领用实物数量无误后在出库单上签字确认，领用部门（小组）自行妥善保管，如有遗失、损坏、质量问题参照补、换料操作要求。5.1.3 材料统计、仓库保管员根据出库单登记物料出入库明细帐 ，生产统计根据出库单编制车间收支平衡报表 。备注：下料工根据计划对
8、应相应的材料规格进行下料片，料片有材料统计开具出库单转入材料仓库交仓库保管员保管，并在月底与仓管员核对。任何部门、个人都不允许私自下料出库料片，材料统计要做好原料的出入登记，以便核定原料定额及平衡。5.2 原辅材料的补、退、换料的出库5.2.1 各车间在生产制造过程中产生的残次原辅材料及配件报品质部人员进行核实，品质部根据残次品的事实情况开具换料申请单注明原因及责任人，由车间传递仓库进行换货，仓库人员收到残次品与换料申请单进行同等数量的调换，将残次品放置不合格品区域，同时作好帐物处理，月底由材料统计编制换料统计表 。残次物料由仓库提出报废申请，填写报废单 ，生产部经理确认，品质部审批，报总经理
9、批准。5.2.2 对于退供应商不合格物料的由仓库员通知物流部进行退货处理，以货换货的原则进行调换，对特殊的环节进行上报批准，无法维修及无法退供应商的残次品由仓库提出报废申请，生产部经理确认，品质部审批，报总经理批准。5.2.3 车间因次品、废品的损耗过多超过技术部核定的原辅材料定额时，使用部门提出补料申请表需经生产经理审核、品质经理审批.5.2.4 所有换补料必须填写出库单 ，详细说明原因及需补数量，次、废品退库后方能实施补料，月底由材料统计编制超额领料统计表上报相关部门.5.2.5 各生产车间的所有领料都必须按技术部核定的材料定额领料，各仓库严格按技术部核定的材料定额发料，仓库和各生产车间均
10、要严格遵守规定，仓库有权拒绝任何无计划、无审批手续的额外领料。5.3 成品(含残次退货)的出库5.3.1 仓管员根据总经理发货指令，联系车辆，通知材料统计开具出库单 ，随车三联，一联保安出厂门核对留底，一联客户签字返还，一联客户留存作为月底的核对。仓管员安排装车、点数。5.3.2 各返修单位根据维修计划领取残次成品时，仓管员根据由品质部签字确认的维修计划单开具返修流转单 ，由返修人员在领取维修品后在返修流转单上签字确认，一式二份，各自一份。返修人员全程跟进产品修善完毕，验收合格入库为止，并将仓管员的返修流转单收回，每月核对一次仓管员出具编制残次品返修明细账及退、修、入平衡表5.3.3 材料统计
11、仓库保管员根据出库单登记成品出入明细帐(残次与计划成品各自立帐)。6 生产过程的转序6.1 转序产品的分类6.1.1 主壶体的转序菱形料片 出库单 转序单转序单转序单发热盘壶嘴出库单 转序单成品入库 入库单 转序单6.1.2 拉伸盘片的转序菱形料片出库单 转序单半成品入库 入库单6.1.3 铆钉铝板的转序铝板、锣柱 出库单 转序单半成品入库 入库单拉伸组 抛光组粗抛机加组焊接组清洗组仓库抛光组精抛仓库 机加组 拉伸组清洗仓库 机加组 拉伸组清洗6.1.4 壶盖的转序菱形料片 出库单 转序单转序单转序单转序单半成品入库 入库单6.1.5 定位片的转序板料 出库单 半成品入库 入库单6.1.6 发
12、热盘的转序拉伸盘片、铆钉铝板、发热管 出库单转序单半成品入库 入库单6.1.7 报废品的转序报废单入库单6.2 转序产品的出入要求6.2.1 各小组完成本组生产工序后，经品质部检验合格,张贴合格单并标识单位数量,放至指定周转区。拉伸组 抛光组粗抛机加组仓库抛光组精抛仓库 机加组 拉伸组清洗仓库 高频焊组抛光组拉伸组 抛光组高频焊组机加组 焊接组仓库品质部订单每一批次完成后应核对总批次数量、上道工序领用数量和转序数量是否相符，若有差异，上下道工序组长应核查差异原因及实物。6.2.2 各小组领用上道工序半成品时，应向上道工序小组长领用，未经品质部检验合格的产品不得领用，生产统计根据日生产任务开具转
13、序单 ，经组长（或指定领用人）签字确认、双方小组长实物清点后给予领用。 转序单一式三联，生产统计存根联，上道工序组长第一联，下道工序组长第二联。6.2.3 生产统计对于每天发生的转序单必须保管妥当，并作为原始单据登记相关连报表。生产统计每天必须核实上下道工序的生产车间转入与转出数据的统一性，若不符则应第一时间反馈至物流部经理及生产部经理。同时，在报表上予以体现。6.3 废料、报废品发生、出入库要求6.3.1 车间每日产生的废角料必须当日清理至指定区域，并按材料牌号区分堆放。圈状或多圈状废料必须用铁丝捆扎后堆放。6.3.2 生产过程中产生的壶体、发热盘报废品，须经品质部填写报废单 ，经生产部经理
14、、品质部经理确认、总经理批准后给予报废，报废品必须由品检人员每日放至于指定地点，由仓库开具废品入库单并清点入库。质量统计登记每日发生的报废品及费次率，并进行周、月度汇总、上报。6.4 转序过程的数据统计要求6.4.1 仓管员根据定额标准及生产计划定额发料，同时编制工单号发料统计表 、 成品平衡表 、仓库收支存表6.4.2 各组长每日将实际生产(按工序人员)数量上报生产统计，生产统计编制日生产跟进单 。同时编制日工资清单每日予以公示。6.4.3 生产统计根据车间领取的原辅材料及半成品核实成品（或转序产品）出库数量，同时编制车间半成品平衡表 。6.4.4 计划跟单员根据转序入库单及领用单编制壶体计
15、划跟进单及发热盘计划跟进单 。6.4.5 材料统计每日编制超额的领料记录单，生成周、月报表，以便月底原辅料定额领用的情况及内部核算考核超额领料统计表 换料统计表7 内部核算管理7.1 承包车间以合格成品仓库验收入库为结算数量标准。7.2 员工计件工资核算以小组合格转序品为结算数量标准。生产统计每日统计员工日工资，并体现该员工上月未结算的余留工资。8 仓库管理要求8.1 物资搬运与防护8.1.1 采购产品入库后仓管员根据定置管理要求，确定存放方案，以便搬运方便，用专用的搬运工具，选用合适的盛装器具，搬运过程中要保护标识的完整；仓库的半成品、成品入库由各车间负责搬运至仓库指定的区域；生产车间下道工
16、序操作者负责上道工序产品的搬运，半成品堆放必须根据指定位置进行摆放，严禁超高超重。8.1.2 成品托运及防护要求,成品搬运使用推车等专用搬运工具，不得超载,成品、标识及送货单上数量、规格、型号核对正确后方可搬运，成品在装车的过程中,不能任意踩踏，不能随意乱抛,应做到文明装卸、轻装卸。选择适当搬运方法和搬运路线，提高搬运效率,以节约费用；产品装车时，应注意货物捆扎牢固，驾驶员送货时，应随时带防雨工具（如雨蓬布等） ，防止运输、搬运途中货物受潮、丢失. 8.2 先进先出原则8.2.1 各类物料进入仓库贮存区域必须按规格、型号分类堆放，摆放整齐，包装物料外标识清楚，对不合格与合格品、质量状态不一的产
17、品进行分类摆放，对进入仓库的物料，仓管员第一时间使用材料卡 ，标明物料名称、型号、规格、数量，并注意按检查日期分别堆放，预流通道便于按“先进先出”原则存放及发料，仓管员对物料严格做到先进先出的原则进行发料。8.2.2 仓管员在物料入库单、出库单、材料卡、台帐上必须体现物料批次号，以便追溯。8.3 定置定位及帐物卡管理要求仓管员对自己的材料物资，要做到“三清” （材质清、规格清、数量清） ， “二齐” （堆放整齐、库容整齐） ， “三一致” （帐、卡、物一致） ， “四定位” （按库、按区、按架、按位） 。根据各种材料的性能、特点、等级、规格、计量单位，每天对进出库的物品及时进行登记，随时结出登
18、记数量，以备查询，做到帐卡、帐实、帐物相符。8.4 仓库环境防火防潮管理8.4.1 储存的环境必须通风、干燥；如物料对温度有特别要求时,将按要求储存。8.4.2 物料必须根据需要放于适当的器具：如卡板、货架、胶箱等，做到防潮防尘。8.4.3 有焊接导电要求的材料及电子器材尽量存放于货架高处，密封保存；金属材料和有金属嵌件、金属镀层及导线类的材料密封保存；8.4.4 消防设备一米内不可放置任何物品将其阻挡。8.4.5 各班组领配件必须由指定人员领取，未经许可与工作无关的人不得进入仓库。8.4.6 严格仓库防护制度，积极做好防潮、防火、防盗工作；严禁在仓库内吸烟并做好人走灯灭、闸刀拉下以消除事故隐
19、患。9 表单、报表序号 数据内容 编制人 完成时间 表单1 收料单 材料统计 即时2 入库凭证 材料统计 即时3 入库单 材料统计 即时4 出库单 材料统计 即时5 仓库日报表 仓管员 每日6 领料申请单 车间 即时 领 料 申 请 单 .xls7 转序单 生产统计 即时 转 序 单 -新 .xls8 批次号发料统计表 仓管员 即时 工 单 号 发 料 统 计 表 .xls9 成品平衡表 仓管员 即时 车 间 成 品 收 支 平 衡表 .xls10 仓库收支存表 仓管员 月度 仓 库 收 支 存 表 .xls11 报废单 品质经理 即时 报 废 单 .xls12 日生产跟进单 生产统计 每日 日 生 产 跟 进 表 .xls13 日工资清单 生产统计 每日 日 工 资 结 算 单 .xls14 半成品平衡表 仓管员 即时 半 成 品 收 支 平 衡 表 .xls15 壶体计划跟进单 生产统计 每日 壶 体 生 产 计 划 跟 进单 .xls16 发热盘计划跟进单 生产统计 每日 发 热 盘 生 产 计 划 跟进 单 .xls17 成品出入明细帐 仓管员 即时18 超额领料统计表 仓管员 按订单号19 换料统计表 仓管员 按订单号20 返修流转单 品质部 即时21 退、修、入平衡表 仓管员 月度22 换料申请单 车间 即时23 补料申请单 车间 即时
