1、1职业健康安全综合检查内容被检查单位： 检查人： 日期：序号 项目 检查内容和要求 检查方法和查询资料 检查结果有无不符合1 基本安全管理(80)1.1.1 制定职业健康安全方针？1.1.2 各相关部门主管与员工应清楚方针涵义？1.1.3 方针通过哪些方法进行宣导？上墙、上 报、上网、上简介、上手册？1.1.4 签订并落实安全生产责任制？1.1.5 根据法规和企业实际情况，制定年度 职业健康安全生 产目标指标,各相关部门主管是否清楚目标内容。1.1.6 明确目标考核部门,履行考核工作。1.1.7 根据目标指标要求制定相应的管理方案或安措计划。1.1 方针目标（8）1.1.8 方案或计划执行是否
2、有效？1.2.1 企业的法人代表或主要生产管理者对本单位的安全生产负全面责任；1.2.2 分管安全生产的负责人是安全生产直接责任人， 对安全生 产负直接领导责任；1.2 机构人员（3）1.2.3 其他负责人对各自分管业务范围内的安全活动负领导责任。1.3 规章制度（22） 1.3.1 安全生产责任制；1.3.2 安全生产教育制度；1.3.3 安全生产检查制度；1.3.4 安全生产奖惩制度；2序号 项目 检查内容和要求 检查 方法和查询资 料 检查结果有无不符合1.3.5 安全生产会议制度； 1.3.6 安全生产值班制度；1.3.7 重大（要）危险源管理制度；1.3.8 事故应急救援预案；1.3
3、.9 事故管理制度；1.3.10 三同时管理制度；1.3.11 承包发包管理制度；1.3.12 设备安全管理制度；1.3.13 特种设备安全管理制度；1.3.14 特种作业人员管理制度；1.3.15 厂内交通安全管理制度1.3.16 用电安全管理规定； 1.3.17 消防安全管理制度；1.3.18 危险作业安全管理制度；1.3.19 安全生产档案管理制度；1.3.20 劳动防护用品管理制度；1.3.21 各种生产设备安全操作规程；1.3.22 各工种、岗位安全操作 规程。3序号 项目 检查内容和要求 检查 方法和查询资 料 检查结果有无不符合1.4.1 主要负责人应当按浙江省安全生产条例的有关
4、规定，经过安全生产培训、具备从事生产经营活动 相适应的安全生产知识和管理能力，经考核合格并取得浙江省生产经营单位主要负责人安全资格证。1.4.2 安全生产管理人员必须按国家有关规定， 经过安全生 产培训，具 备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。1.4.3 从业人员应经过安全生产教育和培训，具 备必要的安全知 识和安全操作技能，经考核合格方可上岗 作业。1.4.4 对新从业人员，应进行厂 级、 车间、班组三级安全生产培训。1.4.5 实施新工艺、新技术或使用新 设备、新材料的，应对从业人员进行有针对性的“四新”安全生产培训。1.4.6 从业人员调整工作岗位，或离 岗二年
5、以上重新上岗时 ，应进行相应的车间安全生产培训。1.4.7 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上 岗作业，并按期复 审。1.4.8 从事新工段工作的工人、工程技术人员和管理人员都必 须进行三级安全教育和机械安全技术培训，见习或学徒期满， 经考试合格 发给操作证后才能操作。新上岗位和变换工种的工人不能担任主 值班或其他工段工作的主操作人。1.4 教育培训(9)1.4.9 应当安排用于进行安全生产培训的经费。1.5 过程控制(4) 1.5.1 企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，其他负责人落实“谁主管、谁负责”的原则，对分管范围的的安全生
6、产工作负 直接责任。4序号 项目 检查内容和要求 检查 方法和查询资 料 检查结果有无不符合1.5.2 生产管理人员应坚持“管生产必须管安全”的原则,落实做好“五同时”的工作，在计划、布置、检查、总结、 评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。1.5.3 实行全面、全员、全过程的安全生产管理，做到人人、处处、事事都有安全生产管理。1.5.4 进行危险源辨识，按照 重大危险源辨识（GB18218-2000），确定重大危险源及化学品的名称、规模、位置及其他相关信息，制定有针对性的安全守则等控制和预防措施。1.6.1 结合安全生产的实际，开展 综合性检查、 专业性检查 、季节性检查
7、和日常检查等行之有效的安全“四检”工作。1) 综合性检查主要是以查领导 、查思想、查制度、 查管理、查隐患、查整改以及查安全设施为内容所进行的全面检查。2)专业性检查主要对危险物品、电气装置、机械设备、特种设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业“九项”检。3) 季节性检查主要是根据所在地地理和气候特点，对防火防爆、防雨防汛、防雷电接地、防暑降温、防台防风、防冻防淋等进行针对性“六检”。4) 日常检查主要是对岗位安全生 产责任制履行情况，交接班检查和班中巡回检查，以及各级管理人员各自 业务情况进行检查。1.6.2 安全检查工作，必须有组织 地进行，有明确的目的、要求、
8、内容和具体计划。1.6 检查监督(8)1.6.3 制定安全检查表，并按检查 表的内容逐项检查。 有5序号 项目 检查内容和要求 检查 方法和查询资 料 检查结果有无不符合1.6.4 对检查中发现的安全隐患，要及 时整改， 隐患的整改 应实行“三定”（定措施、定时间、定负责人）、“四不推”（班组能解决的，不推到工段；工段能解决的，不推到车间；车间能解决的，不推到厂；厂能解决的，不推到上级）的原则，并配套相应的监督机制。1.6.5 对检查中发现的重大事故隐患应进行评估 ，及 时制定 计划、落 实资金、人员，切实做好整改工作，并报安全生产监督管理部门备案。1.6.6 对于无力解决的重大事故隐患，除采
9、取有效防范措施外，应书面向隶属的直接主管部门和当地政府报告。1.6.7 对物质技术条件暂时不具备整改的重大事故隐患，必须采取应急的防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。1.6.8 做好安全检查记录，及时 整理归档，重大事故 隐患及整改情况必 须登记建档。1.7.1 重大危险源（事故隐患）均应制定应急救援预案。1.7.2 按照危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）的要求编制应急救援预案，并报当地安全生 产监督管理部门备案。1.7.3 按照应急救援预案的要求，配 备相应的人员、物 资、器材和资金。1.7 应急救援(4)1.7.4 定期进行应急救援预案的演练，针对演练发现的问题 ，应立即整改，
10、并记录建档。1.8.1 对于事故的预防，应从安全技 术、安全教育、安全管理三个方面入手，采取相应的措施。1.8 事故管理(7) 1.8.2 事故的控制应采取保险的方法， 补偿因事故或灾害所造成的 经济损失；所有从业人员均应参加工伤社会保险。6序号 项目 检查内容和要求 检查 方法和查询资 料 检查结果有无不符合1.8.3 企业发生生产安全事故后，事故 现场有关人员应立即 报告企业负责人。企业负责人接到报告后，立即启 动本单位制定的应急救援 预案， 组织救援，防止事故扩大，减少人员伤亡和 财产损失。1.8.4 发生重伤、死亡事故的生 产经营单位， 应如实报告当地安全生 产监督管理部门、公安部门、
11、工会和生产经营单位主管部门和员工代表。未经安全生产监督管理部门同意，任何 单位和个人不得擅自变动事故 现场（电力、 铁路等特殊行业按国家有关规定办理）。1.8.5 对于企业职工伤亡事故， 应按企业职工伤亡事故报 告和处理规定（国务院令第 75 号）进行处理；发生特别重大事故的，要按特别重大事故调查程序暂行规定（国务院令第 34 号）进行处理。1.8.6 严格按照“四不放过”的原则进行事故处理， 坚持事故未 查清原因不放过，不采取改善措施不放过，广大员工不受教育不放过，与事故有关的领导和责任人不查处不放过。1.8.7 事故处理完毕后，要将有关材料整理成册，归档保存。1.9 档案信息(15)1.9
12、.1 企业应建立和维护好以下安全生产档案信息：1）法律法规标准信息：收集并及时更新适用于本单位安全生产的法律法规、标准规范等。2）安全生产规章制度信息：安全生产责任、安全教育制度、安全检查制度、安全操作规程、事故处理等管理 规章。3）安全生产责任制度信息：全员职责、安全生 产管理机构设 立、人 员任命、履职考评情况等。4）职业安全设施审查信息：项目职业安全预评价报告、初步设计、 验收审批报告及各种证照领取记录、安全技 术措施计划、安全生 产投入 计划等。7序号 项目 检查内容和要求 检查 方法和查询资 料 检查结果有无不符合5）安全宣传教育材料信息：安全生产宣传教育计划，安全月、知识竞赛活动记
13、录，厂长（经理）、安全管理人员参加安全培训、持证记录，职工安全教育记录，特种作业人员培训、考核，消防安全培训，持 证上岗记录、 违章记录及安全奖惩记录等。6）安全检查记录信息：本单位和上级单位历次安全检查记录，关键部位、 专项安全检查记录等。7）隐患整改记录信息：事故隐患登记，应急防范措施，整改要求，计划措施，整改结果等。8）事故处理记录信息：工伤事故档案、事故上 报、登 记记录 ，事故调查报告、事故处理结案材料、事故防范措施等。9）设备设施台帐：设备使用完好情况， 检修记录等。10）消防设施管理信息：消防器材名称、品种、数量、存放地点、完好情况。11）重大危险源及其控制措施档案。12）事故应急救援预案及演练计划、 记录等。13）职业卫生监测数据、环境监测 数据。14）劳保品购置、发放、更新回收及其检验记录。15）员工体检、特种作业及危险 作业人员健康档案、 职业病患者医治 记录、职业危险动态观察及职业健康统计报表档案。
