1、仓 储 管 理 诊 断 检 查 表接 受 访 谈 人 ： 年 月 日状况量化项目 状况描述 答题方式(后面提供答案类型) 界定 得分 计分规则 标准分组织架构 有无文件化职责管理规范和架构图A.有，且与实际相符B.有，且与实际不符C.无A=3B=1C=O3有无仓库平面示意图 A.有B.无 A=3B=0 3有无储区分区规划(合格区、不合格区、待检区等)A.合格品区B.不合格品区C.待检区D.特采每有一项加1 分 4物品所处状态是否标明且放置于所属储区A.全部是B.大部分C.少部分D.无A=3B=2C=1D=03标识有无分区和物品状态(待检、合格、不合格、特采)的标识A.全部有B.大部分有C.少部
2、分有D.无A=3B=2C=1D=03贵公司有无制定有关物料在进料、制程及成品运送时的搬运管制程序和规范A.有B.无A=3B=0 3搬运贵公司有无提供正确的栈板、容器或搬运工具，搬运路线及载高载重限制，以防止物料在搬运过程中因震动、冲击、摩擦、重压及温度等状况所引起之损坏A.有B.无A=3B=0 3贵公司有无制定材料及产品的储存管制程序和规范A.有B.无A=3B=0 3有无防火安全设施A.消防栓B.灭火器C.安全灯D.其他每项加 1 分 4是否提供安全储存条件和设施以防止物料及产品变质A.防高温(需要否有无)B.防化学腐蚀(需要否，有无)C.防潮湿(需要否，有无)D.防光照E.其他需要，且有的加
3、 1 分需要，无的扣1 分，其余为0 分5有无制定物料收发之管制办法，以明定物料领用、入库、退库等核决权责A.有B.无A=3B=0 3对呆废料有无制定相应的措施以及时处理A.有B.有措施无执行C.无A=3B=1C=O3储存有无具体措施以保证物料发放执行先进先出程序A.有B.否A=3B=O 3项目 状况描述 答题方式(后面提供答案类型) 状况量化 计分规则 标准分界定 得分对有储存寿命之材料及产品，是否明定储存期限A.是B.否A=3B=O 3物料摆放是否井然有序 A.是B.否 A=2B=O 2是否定期对库存材料及产品进行复检A.是B.否A=2B=O 2检验对过期材料有无鉴定处置程序A.有B.无A
4、=3B=0 3贵公司是否定期盘点 A.是B.否 A=2B=O 2对盘盈、盘亏有无相应处理措施A.是B.无A=2B=0 2物料账、物、卡是否一致A.全部是B.大部分是C.少部分一致A=2B=1C=02盘点账目准确率A.99.9%以上B.9999.9%C.9599%D.95%以下A=3B=2C=1D=O3盘点调账审核权有无规定 A.有B.无 A=3B=0 3选用的包装材料是否符合产品标准有关要求A.全部是B.大部分是C.少部分是D.全部不是A=3B=2C=1D=O3有无附包装试装检验程序 A.有B.无 A=3B=0 3包装包装之标识(鉴别用)是否明确规定A.危险晶标识(需要否，有无)B.防雨标识(
5、需要否，有无)C.防震标识(需要否，有无)D.放置方向标识(需要否，有无)E.产品名称、型号F.件数G.重量H.公司名称AD 需要且有加 1 分，需要而无扣1 分 EH 每有一项加 1分8是否严格按生产作业计划发料A.是B.否A=3B=O 3领发料对超领物料有无严格的审批程序A.有B.无A=3B=0 3贵公司库区有无推行“5S”管理活动A.有B.无A=3B=O 3有无设定“5S”责任区 A.是B.无 A=3B=O 3“5S”管理是否定期对“5S”活动进行检查A.是B.无A=3B=0 3仓储管理是否已实现电脑化管理A.是B.否A=3B=0 3电脑化有无使用 MRP、ERP 或其他库存软件A.有B.无A=3B=O 3项目 状况描述 答题方式(后面提供答案类型) 状况量化 计分规则 标准分界定 得分合计 100相对表现值
