1、 流程制度第 1 页 共 6 页残次品处理流程及管理制度目录1 概况 .12 正文 .22.1 定义 22.2 职责分工 .22.2.1 总经办 .22.2.2 财务部 .32.2.3 供应链管理部 .32.2.4 采购部 .32.2.4 仓储配送仓库 32.3 管理内容 .52.3.1 基本流程 .52.3.2 基本原则 .63 解释 .64 附录 .6流程制度第 2 页 共 6 页1 概况流程制度编号 【】 版本号 【1.0】生效日期 2018-x-x 密级程度 公开 内部 机密 绝密目 的 规范客户退回残次品处理方式，明确相关人员责任，提升残次品处理效率，提升仓库空间利用率，减少库存资金
2、积压。适用范围 全网仓储配送仓库应知应会 一般了解部门/区域 岗位/角色 部门/区域 岗位/角色传达对象供应链管理部供应链管理部职能人员、各仓储配送仓库岗位人员其他部门 其他岗位责任部门 供应链管理部 流程制度 Owner参与拟制部门 参与拟制人2 正文2.1 定义残次品：指商品在采购过程中、存储过程中和销售过程中造成的商品本身以及包装破损、功能缺失，从而无法正常销售的商品。流程制度第 3 页 共 6 页2.2 职责分工2.2.1 总经办1、负责审核仓储残次品处理制度制定和发布；2、负责审批 OA 系统仓储报废品清单 和仓储残次品处理申请的申请；3、负责自营门店、加盟商退回残次品和报废商品申请
3、的审核；2.2.2 财务部1、负责监督仓储管理部仓储报废品清单和仓储残次品处理申请的执行。2、负责报废品和残次品清理财务账单的相关调整。3、负责残次品和报废品申请的审核，报废品处理的监督和确认。2.2.3 供应链管理部1、负责仓储残次品处理制度制定、修订、发布及解释；2、负责残次品处理规范制度的培训；3、输出残次品和报废品处理清单和报告；4、负责提交报废品和残次品的处理 OA 申请；5、负责监督仓储残次品处理制度的落实。2.2.4 采购部负责自营门店、加盟商在百胜 ERP 系统中待处理残次品中因商品质量造成的处理工作的跟进。采购商品过程中应严格把关，在采购合同中加大对供应商的约束，特别是商品质
4、量相应问题，应由供应商负责调换并在合同中进行明确标注，明确商品调换期限并确保此期限具有可操作性。一旦发生采购商品出现质量问题且在约定时间内无法退换的情况，公司有权视情节轻重对供应商进行处罚。流程制度第 4 页 共 6 页2.2.4 仓储配送仓库1、残次品入仓。仓管员负责退回残次品收货、质检、入库、登记分类、拍照、上架，做好单据整理和归档工作。2、残次品维修。（1）退回残次品。仓储负责人每月 25 日前完成退回残次品维修申请工作（含商品明细和商品费用） ，安排维修师傅上门维修，并在伙伴办公协同平台上传维修后图片。（2）存储残次品。由于储存不当（包括但不限于进水、失火、虫鼠侵害，污渍污染等影响正常
5、销售的各种行为情况） 、野蛮装卸、未做好防范措施等而造成商品残损，由仓管员按该商品的进价全额承担。 （主管承担 30%，直接责任人承担 70%）3、残次品清理。仓储负责人每月 5 日前将输出XX 已维修待销售残次品清单给到市场部、销售部、线上运营中心、采购部，并跟进残次品清理进度。4、报废商品清理。仓储负责人在每月 5 日前完成报废商品数据申请，审批通过后于 3个工作日内由仓储部、行政部与财务部监督进行销毁，完成报废商品清理工作，并提供报废商品清理的视频或者图片资料。流程制度第 5 页 共 6 页2.3管理内容2.3.1 基本流程开 始客 户 提 交 残 次 品 退 仓 申 请安 排 物 流
6、上 门 提 货残 次 品 到 仓入 库 质 检划 分 残 次 品 等 级能 够 进 行 维 修定 级 为 待 报 废 品 定 级 为 可 维 修 商 品登 记 残 次 品 基 本 信 息 ， 备 注 原因 ， 拍 摄 并 上 传 图 片完 成 系 统 收 货 上 架 ， 实物 放 至 报 废 品 区输 出 报 废 品 周 度 报 告提 交 报 废 品 报 废 申 请完 成 系 统 收 货 上 架 ， 实 物 放 至 残次 品 区 -待 维 修安 排 维 修 师 傅 维 修拍 摄 上 传 维 修 后 图 片输 出 残 次 品 维 修 清 单 和 报 告提 交 残 次 品 处 理 申 请开 展 报 废 品 处 理完 成 报 废 品 处 理 开 展 残 次 品 清 理完 成 残 次 品 清 理结 束YN残 次 品 退 仓 申 请 终 止 售 后 客 服 审 核通 过YN流程制度第 6 页 共 6 页2.3.2 基本原则所有客户（终端消费者和所有门店）残次品退回的基本原则：所有残次货品退回仓库都需要有系统申请单，并经审核通过后，才能将残次货品退到公司仓库。如果没有申请直接退回的第一次给予警告，第二次直接拒收。3 解释本制度由供应链管理部负责解释。4 附录本流程制度自 2018 年 X 月 X 日起生效。
