1、编号：XX第1页，共3页HACCP计划年度评审日期：2018年6月30日HACCP食品安全的小组应确保在可能影响产品安全的任何变化之前，现有的程序能够对HACCP计划进行评审作为指导，以适应BRC标准要求，BRC换版后增加很多其他内容，如：对标签控制、对供应商控制，应当包含以下内容：编号 审核内容 输入 是否变化 变化后措施 是否符合1 计划的签署和发布实施是否是企业最高负责人或更高一级的职员？ 由公司总经理赵锦忠签发和发布 无变化 符合2 计划是否对各关键控制点建立了关键控制限值？ 共设立了3个关键控制点：原料验收、金属探测、包装 无变化 符合3 计划中建立的关键限值是否合理？原料验收：索要
2、原料身份证明文件，如：供货证明，船捕捞证书金属探测：Fe2.0mm；Non-Fe2.5mm,SUS3.0mm包装:标识过敏源信息无变化 符合4 计划中是否指定了对关键控制限值的监控程序？ HACCP计划监控程序 无变化 符合5 计划中的监控程序的方式和频率是否合理？原料验收：目视检查每批原料证明文件中的数值金属探测：每箱通过金属探测包装：检查每个包装的过敏源信息是否完整有变化 原料验收中由以前检查是否提供文件，改为审核提供文件上的数值是否适合 符合6 计划中对各关键控制限值是否建立了纠偏程序？ HACCP计划纠偏控制程序 无变化 符合7 计划中对监控设备是否有校准程序？ 监测设备校准控制程序
3、无变化 符合编号：XX第2页，共3页HACCP计划年度评审8 计划中是否将支持HACCP计划的有关文件列入？ PRP和OPRP及其他引用标准 无变化 符合9 计划中是否将用于监控、验证的记录列入？HACCP确认记录HACCP计划验证记录CCP监控记录无变化 符合10 计划中所列的监控设备校准程序的方法和频率是否合适？ 电子秤每年两次，温度计和其他测量设备每年一次 无变化 符合11 计划中的工艺流程图是否代表实际生产情况，是否经过现场验证？ 工艺流程图于2018年5月2日经过HACCP小组现场验证 无变化 符合12 危害分析是否有支持性文件？ 美国水产品HACCP指南第四版 无变化 符合13HA
4、CCP计划如何制订？此计划是否涵盖了加工过程中与食品安全相关的各个方面？HACCP小组经过共同讨论制定，包含寄生虫、致病菌、捕捞海域的病原体和重金属、金属杂质。 无变化 符合14 所有加工步骤都进行了危害分析？没有新增加的步骤，所有步骤已进行危害分析。 无变化 符合15 召回制度是否健全？ 健全，于2018年6月28日进行召回演练，召回制度有效 无变化 符合16 原料或原料供应商的改变； 原料供应为公司自有渔船，未发生改变 无变化 符合17 辅料或配方的改变； 辅料为SQ-35和COFDOS D 无变化 符合编号：XX第3页，共3页HACCP计划年度评审18 加工条件或设备的改变； 车间增设传
5、送设备，使生产线更为流畅，原料解冻方式更改为气沸解冻，增设解冻机，替代原有解冻架 无变化 对产品作业指导书进行完善，验证生产流程是否能够顺利进行。 符合19 包装，存储或分销条件的改变； 包装依旧为客户要求方式，储存为-18以下冷冻，分销条件无变化 无变化 符合20 员工或管理职责的改变；所有CCP人员均为有资质员工，培训后上岗，能够胜任相关CCP点工作，车间管理层人员无变化，原料验收：逯家宝，替代人员鲍叶块；包装质检员：鲍玉荣，替代人员：肖玉块；金属人员：陈叶青、穆建武，替代人员肖桂花无变化 符合21 消费者消费方式的改变； 消费者：一般公众，鱿鱼过敏人员禁用。 无变化 符合22 相关辅料、加工或产品的科学信息的发展； 添加剂为SQ-35与COFODOS D，提供检测报告 无变化 符合23 新风险的出现，如成分掺假 产品掺假、原料供应商的评估 无变化 符合24 召回的跟进 2018年无召回，于2018年6月28日进行一次演练 无变化 符合26 客户的最新要求 客户对产品质量提出更高要求，如：产品称重时的计算方法，有变化审核人：XXXXXX日期：XXXXXXX
