1、西藏自治区科技计划项目经费预算申报书计划名称：西藏自治区基本科技计划项目（课题）受理编号：项目（课题）名称：青稞 -葡聚糖生产技术中试项目承担单位（公章）：西藏龙湖实业有限公司项目承担单位法定代表人（签章）：朱亚东项目负责人（签章）：朱亚东项目承担单位财务部门负责人（签章）：王胜平项目编制人（签章）：刘兴项目预算期间：2008 年3月至2008 年9月编制日期： 2007 年11月20 日西藏自治区科学技术厅制承 诺 书本项目经费预算申报书的编制是在认真阅读理解相关自治区应用研究与开发资金管理办法及国家、自治区其他有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。本单位法定代表人、财务部门负责人、本
2、项目负责人保证预算书各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。法定代表人（签章）： 朱亚东 2007 年 11 月 20 日财务部门负责人（签章）： 王胜平 2007 年 11 月 20 日项目负责人（签章）： 朱亚东 2007 年 11 月 20 日项目基本情况表表B1填表说明： 1. 组织机构代码指企事业单位国家标准代码，无组织机构代码的单位填写“ 000000000”；2. 单位名称、单位公章名称及 单位开户名称必须一致，如有开户名称不一致等特殊情况，项目承担单位必须提供证明文件。项目（课题）名称 青稞 -葡聚糖生产技术中试单位名称 西藏龙湖实业有限公司单位性质 科研机构 高等院校企
3、业 其他单位主管部门 西藏自治区科学技术厅单位组织机构代码 71091747-0单位法定代表人姓名 朱亚东单位开户名称 西藏龙湖实业有限公司开户银行（全称） 建行北京中路支行银行账号 54001013636050016380单位所属地区 西藏自治区电子邮箱 J通信地址 拉萨市堆龙德庆县龙湖农牧产业园项目承担单位邮政编码 851400姓名 朱亚东身份证号码 540125611124651工作单位 西藏龙湖实业有限公司电话号码 0891-6505631 手机号码 13908982698电子邮箱 Z 邮政编码 851400项目负责人通信地址 拉萨市堆龙德庆县龙湖农牧产业园姓名 金玉电话号码 0891
4、-6515405 手机号码 13659547049项目联系人电子邮箱 J姓名 王胜平电话号码 0891-6515416 手机号码 13308987900相关责任人财务部门负责人电子邮箱 4项目参加人员基本情况表表B2 项目名称： 填表说明：1. 职称分类：A、正高级 B、副高 级 C、中级 D、初级 E、其他；2. 人员分类代码：A、课题负责人 B、课题骨干 C、其他研究人员；3. 是否有工资性收入：Y、是 N、否；4课题 固定研究人员需填写人 员明细。姓名 工作单位 技术职称投入本课题的全时工作时间（人月）是否有工资性收入人员分类序号（1） （2） （3） （4） （5） （6）1 阚建全
5、西南大学 教授/博导 1 否 正高级2 朱亚东 西藏龙湖实业有限公司 经济师 3 是 中级3 刘雄 西南大学 教授 1.5 否 副高级4 赵国华 西南大学 副教授 2 否 中级5 陈厚荣 西南大学 副教授 1.5 否 中级6 闵燕萍 西南大学 讲师 1.5 否 初级7 杜木英 西南大学 讲师 1.5 否 初级8 周才琼 西南大学 讲师 15 否 初级9 刘兴 西藏龙湖实业有限公司 经济师 1.5 有 中级10 马清祥 西藏龙湖实业有限公司 实验师 3.5 有 中级11 陈立江 西藏龙湖实业有限公司 化验员 3.5 有 初级12 刘彩虹 西藏龙湖实业有限公司 化验员 3.5 有 其他固定研究人员
6、合计 流动人员或临时聘用人员合计 累计 5自治区科技计划项目经费预算表表B3项目名称： 金额单位：万元 预算科目名称 合计 专项经费 自筹经费序号（1） （2） （3） （4）1 一、经费支出 403 80 3232 1、设备费 280.3 38.9 241.43 （1）购置设备费 238.8 18.9 219.94 （2）试制设备费 41.5 20 21.55 （3）设备改造与租赁费 - - -6 2、材料费 68.19 10 58.197 3、测试化验加工费 1.5 1 0.58 4、燃料动力费 3.87 - 3.879 5、差旅费 3.42 2 1.4210 6、会议费 0.56 0.5
7、6 011 7、国际合作与交流费 - - -12 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 2 1 113 9、劳务费 17.04 16.9 0.1414 10、专家咨询费 3.62 3 0.6215 11、管理费 16.3 6.64 9.6616 12、其他 6.02 0 6.0217 13、18 二、经费来源19 1、申请从专项经费获得的资助 80 80 /20 2、自筹经费来源 323 /21 （1）其他财政拨款 - /22 （2）单位自有货币资金 323 /23 （3）其他资金 - /专项经费拨付进度申请 第1年 第 2 年 第 3 年金额 80比例（） 100%6设备费购置/ 试制设
8、备预算明细表表B4 项目名称： 金额单位：万元填表说明：1、设备分类代码：A购置、 B试制；2、试 制设备不需填列本表（6）列、 （7）列；3、单 价5万元的设备需填写明细，并需提供厂家 产品报价单 ；4、单 价30万元的设备需编制“大型设备申请书”。设备名称 设备分类 单价 (元/台件) 数量 （台件） 金额 购置设备 型号 购置设备生产 国别与地区 主要技术性能指标 用途（与项目研究任务的关系）序号 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 粉碎机 A 5.0 1 5.0 LHCH-60 山东正远 0.8-4.5t/h 粉碎2 浸提罐 A 10 1 10 北
9、京旺盛 抗腐蚀性 浸提3 离心机 A 18.9 1 18.9 DGSZS270 宜兴华鼎 7302r/min 浸提液离心分离4 真空浓缩机组 A 25 2 50 500L 山东伯仲 2T/h 真空减压浓缩5 澄清器 A 12.6 2 25.2 AS-28I 山东伯仲 1.7-2.34M3 乙醇沉淀6 离心机 A 8.9 2 17.8 LTX-2 宜兴华鼎 7302r/min 离心分离7 膜过滤装置 A 22.0 1 22.0 HDMF 宜兴华鼎 膜过滤装置8 真空干燥装置 A 19.8 1 19.8 SZG-2000 兰州科近 -0.098MPA 抽真空,干澡装置9 全自动压片机 A 15 1
10、 15 NCB200B 泰州黎明 25000-45000片/h 制片10 乙醇回收装置 A 12.5 1 12.5 JH500 瑞安凯迪 回收率95%以上 乙醇回收11 残渣干燥设备 A 14.0 1 14.0 0.2T/h 干燥装置单价5万元以上购置设备合计 16 210.2 单价5万元以上试制设备合计 - - 单价5万元以下购置设备 8 28.6 单价5万元以下试制设备 26 41.5 累计 7材料费预算明细表表B5 项目名称： 金额单位：万元填表说明：大宗及贵重材料，是指 项目研究过程中消耗数量过多或单位价格较高、 总费用在5万元及以上的材料，需填写明 细。材料名称 计量单位 单价（元/
11、单位数量） 购置数量 金额序号(1) (2) (3) (4) (5)1 青稞 吨 2000 300 602 辅料(乙醇、载体) 吨 12000 1.29 1.543 塑料袋 个 1.2 5000 0.64 瓶子 个 0.7 60000 4.25 瓶盒 个 0.2 60000 1.26 纸箱 个 4 1616 0.65大宗及贵重材料费合计 / / / 60其他材料费 / / / 8.19累计 / / / 68.1989测试化验加工费预算明细表表B6 项目名称： 金额单位：万元填表说明：量大及价高测试化验，是指项目研究过程中需测试化验加工的数量过多或单位价格较高、 总费用在5万元及以上的测试化验加
12、工，需填写明细。测试化验加工的内容 测试化验加工单位 计量单位 单价（元/单位数量） 数量 金额序号(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 微生物指标 西藏自治区农科院质检中心 项 150 6 0.092 理化指标 西南大学食品科学院 项 1500 32 0.93 重金属物 西藏自治区农科院质检中心 项 150 34 0.51量大及价高测试化验费合计 / / / /其他测试化验费 / / / /累计 / / / / 1.510国际（内）合作与交流费预算明细表表B7 项目名称： 金额单位：万元填表说明：合作交流类型为，A、国内考察、交流 B、出国考察 C、来华交流。合作交流类型 国家和
13、地区 机构人数（人）时间（天）预算理由（主要合作交流内容及与完成本项目研究目标的关系） 金额序号(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)累计 / / /11承担单位研究经费支出预算明细表表B8 项目名称： 金额单位：万元填表说明：承担单位类型分为，A、第一承担单位 B、其他承担单位。单位名称 组织机构 代码 承担单位类型 任务分工 研究任务 负责人 专项经费 自筹经费序号 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）1 西南大学 科研院所 青稞-葡聚糖的实验室分离提取技术研究 阚建全 - -2 西藏龙湖实业有限公司 71091747-0 有限责任公司 青稞-葡聚糖产品生
14、产技术中试 朱亚东 80 323累计12自治区科技计划项目经费预算说明书一、 对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。（一） 设备费青稞 -葡聚糖生产设备明细表序号 名 称 型 号 产 量数 量（台/套）单 价（万元/台）总 价（万元）1 斗提机 TS-80 2 1.5 3.02 粉料仓 自制 1 1.0 1.03 螺旋输送机 LS1000 2 3.0 6.04 粉碎机 9FQ60 1 5.0 5.05 浸提罐 1 10.0 10.06 离心机 LTX-2 1 18.9 18.97 真空浓缩机组 500L 2t/h 2 25 508 澄清器 2 12.6
15、 25.29 离心机 LTX-2 2 8.9 17.810 膜过滤装置 HDMF 1 22.0 22.011 真空干燥装置 SZG-2000 1 19.8 19.812 全自动压片机 NCB200B 0.05t/h 1 15.0 15.013 封口机 2 3.8 7.615 离心泵 IS65-32-300 1 3.0 3.016 乙醇回收装置 JH500 1 12.517 残渣干燥设备 0.2 t/h 1 14.0 14.018 其 他 8.0合 计 238.8 万元13青稞 -葡聚糖试验设备 明细表名 称 型号及规格 产 地/厂家 单位 数量 单价(万元) 金额(万元)恒温培养箱 DHP-9
16、082 上海一恒 台 1 0.35 0.35电子天平 GP225D/0.001mg 北京赛多利斯 台 2 1.39 2.78超净工作台 SW-CJ-2FD 苏州净化 台 1 1.25 1.25高压灭菌器 QK-120 上 海 坤 肯 化 工 台 1 3.18 3.18生物显微镜 XSZ-3G 重光 台 1 0.90 0.90霉菌培养箱 MJ-150-1I 上海一恒 台 1 1.35 1.35鼓风干燥箱 DHG-9140A 上海一恒 台 1 0.89 0.89食品混合器 2X3 北京恒泰 台 1 0.73 0.73紫外可见分光度计 UV-2802PC 上海柯尼 台 1 4.6 4.60水分快速观
17、测仪 SW-CG-IFD 苏州净化 台 1 0.80 0.80酸度计 PB-10 北京赛多利斯 台 1 0.30 0.30箱式电阻炉 SX-S-P/1200 北京伟业 台 1 0.26 0.26万用可调电炉 2KW 北京伟业 台 3 0.01 0.03恒温水溶锅 HWS 24 上海一恒 台 2 0.15 0.30片剂硬度测试仪 YD-2 天津天光 台 1 8 8测色仪 DC-P3 天津天光 台 1 2 2熔点测式仪 XT4-100 天津天光 台 1 2.2 2.2洁净采样车 SW-CJ-3FD 苏州净化 台 1 2.56 2.56菌落计数器 SC6 北京惠泽 台 1 3.78 3.78抽风柜
18、SW-CJ-4FD 苏州净化 台 1 2.83 2.83蒸馏器 SCH0TT 北京赛多利斯 台 1 2.23 2.23冰箱 BCD-BOA 北京赛多利斯 台 1 0.18 0.181441.5（二） 材料费青稞 -葡聚糖产品加工材料费原 料 辅 料青 稞 乙醇、载体等包 装产 品 名 称数量(T)单价(万元)金额(万元)数量(T)单价(万元)金额(万元)名称规格(kg/个)耗量(个) 单价(元) 金额(万元)塑料袋 1.0 5000 1.2 0.6青稞 -葡聚糖中间原料(5T)200 0.2 40 0.67 1.2 0.8纸箱 12.0 416 4.0 0.17瓶子 0.025 60000 0
19、.7 4.2瓶盒 0.025 60000 0.2 1.2青稞 -葡聚糖片剂(1.5T)100 0.2 20 0.62 1.2 0.74纸箱 1.25 1200 4 0.48小计 60 1.54 6.65合计 68.19 万元（三） 测试化验加工费测试化验加工费预算明细表测试化验加工的内容 计量单位 单价（元/单位数量） 数量 金额(万元)序号(1) (3) (4) (5) (6)1 微生物指标 项 150 6 0.092 理化指标 项 1500 32 0.93 重金属物 项 150 34 0.51累 计 / / / 1.515（四） 燃料动力费项目执行期燃料动力费用测算生产用 生活用项目用量
20、单价(元) 总价(万元) 用量 单价(元) 总价( 万元)电 20900kwh 1 2.09 4000 1 0.4水 5400t/n 2 1.08 1500 2 0.3小 计 3.17 万元 0.7 万元合 计 3.87 万元（五） 差旅费项目差旅费用明细项目 人数 单价(元) 天数 次数 金额(万元)交通费 3 16502 - 2 1.98食宿 3 400 3 2 0.72工资补贴 3 400 3 2 0.72合 计 3.42 万元（六） 会议费项目专题研讨会费用项目 人数 单价 (元) 天数 次数 金额(万元) 备注资料费 7 250 1 1 0.175 包括光盘制作市内交通费 7 150
21、 1 1 0.105工资补贴 7 400 1 1 0.28合 计 0.56 万元（七） 国际合作与交流费-16(八)、出版/文献 /信息传播/知识产权事务费项目宣传传播费用项 目 数量 时长（版面） 单 价（元） 金额（万元）报纸 4 次 1/4 800 0.32网络 1 次 2 个月 2000 0.2宣传册 3700 册 4 1.48合 计 2 万元（八） 劳务费项目所支付劳务费用项 目 人数 时间（月） 每月补贴 金额（万元）科研人员 5 6 4000 12试验人员 3 6 2800 5.04合 计 17.04 万元（九） 专家咨询费项目专家咨询费用职称 人数 单价(元) 天数 次数 金额
22、(万元)高级 2 500 4 2 0.8中级 3 300 7 3 1.89其他 5 200 4.5 2 0.9合 计 3.5 万元（十） 其他开支项其他开支包括预备费用及营销费用 6.2 万元,其中预备费按设备购置的 1%计提为 2.83 万元,营销分摊费为 3.37 万元。1718二、其他来源经费说明（需说明经费的来源、用途，并提供证明材料）本项目总计投入资金 403 万元。项目申报单位总计对本项目投入资金 323 万元,其主要来源为经营收入,公司于 2003 年开始研发加工生产青稞食品及青稞酒产品，产品包括:（1）青稞系列食品（藏奇灵青稞挂面、藏奇灵青稞自发馒头粉、古荣糌粑、藏奇灵青稞营养
23、早餐粉）4 个产品，年设计生产能力 12800 吨，2007 年 1 月9 月实际生产 1200 吨，销售收入为 1876.2 万元，实现利润 597 万元，上交利税 64.2 万元。（2） 、青稞酒（藏奇灵青稞圣酒、藏奇灵青稞禧酒、文成藏秘福酒、文成藏秘八宝祥瑞、文成藏秘福满人家、文成藏秘吉祥如意、文成藏秘雪域明珠）共计 7 个产品，由西藏文成酒业公司（项目申报单位于 2005 年 12 月收购原西藏林芝大柏树松茸酒业有限公司）生产，2007 年 1 月9 月实际生产44.1 吨，销售收入为 82.3 万元，实现利润 24.69 万元，上交利税 5.1 万元。19自治区科技计划项目自筹经费来源证明西藏龙湖实业有限公司 （单位全称） ，为_青稞 -葡聚糖生产技术中试项目提供_323_万元的配套资金，资金来源 从承担单位获得资助_（1、国家其他财政拨款 2、地方财政拨款 3、从承担单位获得的资助 4、从其他渠道获得的资助） 。配套资金主要用于： 购置设备和产品研发 （填写具体预算支出科目）特此证明！出资单位（公章）：西藏龙湖实业有限公司2007 年 11 月 26 日
