1、EHS合规性确认单序号 类别 审核项 审核结果 问题描述1 A 工厂是否通过环境竣工验收？ 符合2 A 如工厂属金属冶炼或者生产、储存危险物品的，是否通过安全设施竣工验收 符合3 A 工厂是否通过消防竣工验收或取得备案回执？ 符合4 A 工业废水/废气/噪声是否定期安排检测？污染物排放是否超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标 符合5 A 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内 符合 无三合一厂房6 B 工厂是否通过职业卫生竣工验收？7 B 工厂是否建立专门安全管理制度，是否采取可靠的安全措施 符合8 B 工厂内涉及重大危险源的，对重大危险源是否登记
2、建档，是否进行评估、监控，并制定应急预案 不涉及重大危险源9 B 工厂对于危险作业（动火、登高、吊装、限制空间等），是否有管理流程和规定，是否要求安排专门人员进行现场安全管理 符合10 B 工厂是否建立事故隐患排查、治理制度，并将排查治理情况如实记录，向从业人员通报 符合11 B1）如为金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；2）前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，是否配备专职或者兼职的安全生产管理人员符合12 B 工厂
3、的主要负责人和安全生产管理人员是否按照规定经安全培训、考核合格，持证上岗符合13 B 工厂是否对从业人员、被派遣劳动者、实习学生入厂三级安全教育，且如实记录安全生产教育和培训情况 符合14 B 工厂是否按照规定制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练（火灾、疏散、化救等） 符合15 B 特种设备操作人员及特种作业人员是否持证上岗？ 符合16 B工厂是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，并于承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，且对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的符合17 B两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动的，是否
4、签订安全生产管理协议，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调符合18 B 工厂内是否设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，无锁闭、封堵疏散出口的情况 符合19 B 工厂环保设备设施是否正常运行与维护，工业废水、生活废水、雨水及工业废气是否按正常排放（无偷排迹象），危险废弃物是否合规处理 符合20 C 工厂是否在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 符合21 C 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废，是否符合国家标准或者行业标准 符合22 C 工厂是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 符合23 C 工厂是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的
5、劳动防护用品 不符合24 C 工厂内的特种设备（行车、叉车、压力容器/管道等、电梯等）是否经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志 符合25 C 工厂排放污染物是否取得排污许可证 符合26 C 工厂是否对工作场所职业病危害因素进行年度检测，危害因素强度或者浓度是否符合国家职业卫生标准 符合27 C 工厂是否对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品按照规定进行维护、检修、检测，现场保持正常运行、使用状态 符合28 C 工厂是否安排未经职业健康检查的劳动者、有职业禁忌的劳动者、未成年工或者孕期、哺乳期女职工从事接触职业病危害的作业或者禁忌作业 符合填表人： 刘
6、广军 填表日期： 2015.07-07注： A 将直接导致责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正的B 将导致责令限期改正，罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿C将导致责令限期改正，罚款；逾期未改正的，继续罚款，对相关责任人罚款；情节严重的，责令停产停业整顿或涉及相关责任人拘留供应商Supplier产品 Commodity编制 Prepared by:“实施状态颜色代码 Color Codes in IMPLEMENT STATUS column“G 绿色-工作按计划完成 Green - Task Completed on TimeY 黄色-工作预计可能会延迟完成 Yellow - Task May Be LateR 红色-工作延迟完成 Red - Task is LateW 白色-在跟踪进程中 White-On TrackITEM项目Description问题描述ACTION ITEM供应商改进措施ACTIONLEADER行动负责人1234567891011121314151617181920计划提交日期Date of Submit Plan实施完成日期Actual Close DateTARGETCLOSE DATE计划关闭日期ACTUAL CLOSEDATE实际关闭日期IMPLEMENTSTATUS实施状态AUDITORFOLLOW-UP审核员确认
