1、XXXXX 家居用品有限公司森林资源使用程序1、目的本公司产品配套使用的刨花板必须符合宜家公司对木材资源的要求，做到合法采伐、合格认证、合理操作，杜绝违规采伐的木料使用在宜家产品内。2、适用适用于本公司涉及到材材产品相关人员。3、职责3.1 总经理必须严格执行宜家规定木材使用的最低要求。3.2 行政副总对板材全过程管理和监督。3.3 采购部经理负责本程序全过程，并索取资料、证明等工作。3.4 企管部负责协调各部门之间工作，收集相关资料，编入IWYA 审核文件内。3.5 质量部负责每批刨花板资料汇总，转报相关部门。并对刨花板的质量检验工作。3.6 生产部负责下达生产计划，组织生产。4、操作程序4
2、.1 按生产计划，有采购部做好全年分批订购刨花板业务。4.2 刨花板供应商必须符合宜家公司确认的单位。4.3 刨花板供应合同，必须明确相关资料的提供，包括森林采伐证明、当地林业部门证明等。4.4 每批材料送到后，由质量部向送货单位索取相关资料，（包括送货数量、批号、采伐证明、运输准许证等） 。4.5 质量部负责对该批材料的检测，附合规定的质量标准后，填写专用表格（S1 表）检查表内容必须有：批号、供应商单位、供货日期、数量、质量状况、采伐证明、质量保证书、验收人签名等。4.6 验收合格后，刨花板可寄放在下级供应商仓库。仓库存放必须按批号、规格有序堆放。 （不得混淆批号）4.7 生产部根据订单数
3、量，下达下属供应商裁剪通知书， （S2表）复印一份交外协组办理。下级供应商按套裁工艺组织下料。4.8 下属供应商向仓库领取板材，必须在同一批号内提取，只有完成批号后，再能向下续批号提取。4.9 完成板材下料后，每天运送到公司仓库，检验员应对每批板材进行质量检验，填写进货检验单，报送质量部保存。4.10 质量部应对每批进货刨花板，必须连续记录用料数量，月末报企管部存档。 （S3 表）5、废次刨花板的定义5.1 在生产过程中发生的废次板必须按本定义处理。5.1.1 废次板确定是：表面损坏或擦伤；5.1.2 在生产过程中，表面胶水痕迹无法清理；5.1.3 在加工中发现尺寸不符要求；5.1.4 对不合
4、格的废次板退回下级供应商作返修处理；5.1.5 对无法返修的刨花板，作报废处理，由下级供应单位质量部填写报废单，交公司质量部。 （本表用下属供应单位表式）能返修的刨花板：A、大板改成小板。B、尺寸大于图纸的，进行修改尺寸，达到图纸要求；C、报废产品必须折算成平方米，填写报废单应及时送交公司质量部5.2 无法返修的刨花板处理5.2.1 对无法返修的刨花板，只能用作燃料；5.2.2 由外单位向公司回收，5.2.3 每车按公司规定计费处理。6、单据操作流程6.1 刨花板供应商应在送货时，与板材同时提供检验证书、送货数量、森林采伐证、采伐当地林业局证明。交公司质量部6.2 质量部记录台帐后。每月末报交
5、采购部、企管部各一份。（S4 表）6.3 货到厂后，检验员检查合格，填写检验单， （公司进货检验单）按规定内容，每日递交质量部。由质量部按检验员进货检验单填写在（S4 表）内。6.4 下级供应商按公司计划下料制作，填写当天领料数量、加工产品名称、数量、折成平方米，在提货时提交本表转交质量部。 （S5 表）6.5 每批刨花板用清后，由质量部提供材料利用率，交采购部填写，最终一份交企管部存档。 （S6 表）XXXX 家居用品有限公司X 年 X 月起执行附表：XXXX 家居用品有限公司刨花板进货单 S1 表日期 材料批号 供货单位 供货数量 （张）折成（平方米） 质量检验 状况 提供资料名称检验员签
6、名：（本表由现代家俱质量部填写、家居质量部存档）备注：批次号由仓库提供XXXX 家居用品有限公司刨花板下属加工通知单 S2 表供货日期 板件名称 计划数量 （块） 折成（平方米） 备 注通知人： 外协执行人：（本表由生产部按计划填写，交外协组办理，并转送 XXXX。 ）XXXX 家居用品有限公司_批号材料（月）利用率 S3 表材料批号 本月用板 （张） 折成（平方米） 用于产品（平方米）本批材料（月）利用率备注制表人： 制表日期： 年 月 日（本表由质量部填写，并存档备查。 ）XXXXX 家居用品有限公司刨花板利用率台帐 S4 表日期 批号 进货数量（张） 折成（平方米） 堆放地点 经手人签名完成合格数量日期 材料批号 产品名称 数量 张 平方米 经办人（本表由质量部作为台帐填写，并存档备查）XXXXXXXX 公司送货单 S 表 5日期 用料批号 下料规格 数量应用（平方米）领料（平方米） 利用率制表： 日期：（本表由 XXXXX 发货时填写，转送家居质量部。 ）XXXX 家居用品有限公司本批材料利用率汇总表 S6 表材料批号 进货日期 供货单位数量（张）折成（平方米） 制成产品（平方米）材料利用率制表： 日期：（ 本表由质量部提供板料数据交采购部填写并由采购部转送企管部存档。 ）
