供应商确认函供应商名称：（单位全称）单位地址：法人代表姓名：身份证号：经审核，贵单位已成为我司合格供应商。本着建立长期共赢的战略合作关系和规范化的供应商管理流程，敬请贵司详细阅读一下内容后签字盖章，以作为双方共同遵守的合作重要文件之一。一、 单据齐全1、 有效订单：双方签章的正式订单原件、贵司签章回传的传真件、贵司签章回传的邮件；2、 我方签章的送货单；3、 入库单；二、 对账时间：当月底 25-30 日对账，错过对账期顺延一个月。三、 开票时间：按对账单金额于次月 10 日前开具（一般纳税人增值税/小规模纳税人增值税/普通）发票，交我司采购文员处，错过开票期顺延一个月。四、 付款日期：每有 25 日前。五、 付款方式：一个月结 二个月结 三个月结 公对公 私对私银行转账六、 以下由贵单位提供的资料，为付款重要资料：1、 （开票资料）开户行: 银行账号：2、税务登记证：
