1、入库、出库、直拨的管理程序一、入库1、采购或供货商将所送货物入库到库房，由库管验收入库；（1）入库单一式三联：白联留库房，红联送财务部，黄联交供货商；（2）入库货品必须按入库单要求填写：供货商单位的名称，供货名称、数量、金额，若入库按件入库则在备注栏注规格；2、入库单填制好后，必须由库管签字，及供货商签字。酒水类入库由财务经理签字，原材料等由厨师长签字后，再交给供货商、财务部；3、入库单连续编号，开完一本，保存一本。及第二月初，盘点表完成后，交付财务部，不得出现缺号、漏号现象，作废须注明理由。一式三联齐全，作废单须经财务部经理允许并签字。二、出库1、货物员将所领原辅材料，物品等填写出库单，库管
2、核验出库数量；（1）出库单一式三联：由联留存库房，红联送报财务部，黄联交领货员；（2）出库单填写按领料数量，由领货人填写，出库部门，货品名称，数量、库管验付并填写实付数量、金额，若出库按件出库则在备注栏注明每件组成、规格；2、出库单须由领货人签字、库管签字和各部门经理签字后，再交给财务部和各部门；3、出库单连编号，开完一本，保存及第二月初盘点表完成后，交付财务部，不得出现缺号，漏号现象，作废注明理由，一式三联齐全。作废须由领货部门经理允许并签字。三、直拨1、自购及供货商不需入库直接进入厨部和前厅的原辅材料及物品须填写的直拨单；（1）直拨单一式三联：白联留存采购员，红联报财务，黄联交供货商或采购员；（2）直拨单由采购员验收后填写，供货商名称，货品名称，数量，单价，金额验收后签字，同时供货商签字认可；（3）厨部领料人根据所领用的原辅材料，在备注栏签字；2、直拨单填制好后，第二天早上 10 点前由采购员交供货商，财务部：3、直拨单一律连续编号，不得出现缺号，漏号现象，作废单据注明理由。由采购签字，财务部经理签字；4、月末，采购员将直拨单按号汇总装订成册保存。财务部
