1、中国科学院地理科学与资源研究所国家地理科学馆建设项目建议书（送审稿 1）中 国 科 学 院 地 理 科 学 与 资 源 研 究 所2003 年 11 月目 录一、项目名称二、项目提出的必要和依据1、依据2、目标与意义3、建设单位的科学目标、方向与任务4、国内外同行发展趋势、5、建设单位的科技力量三、建设内容1、工艺方案设计2、初定主要技术经济指标3、重林装置与设备性能4、建设地点选择5、对基础设施条件的基本要求四、对环境的影响五、建设规模1、建筑面积估算2、总投资估算3、单项投资估算4、资金筹措方案六、建设工期及进度设想七、运行及管理能力分析1、运行机制2、管理能力分析3、运行费估算八、投资效
2、益预测1、科技效益分析2、经济效益分析3、社会效益分析附件 1：1999 年 9 月 中国科学院知识创新工程试点工作任务书附件 2：2001 年 7 月 地理科学与资源所进入北京地球科学研究基地“知识创新工程试点工作任务书” 。附件 3：2002 年 12 月 科发计字2002439 号关于成立“中国科学院数学与系统科学研究院数学机械化重点实验室”等 11 个院重点实验室的通知。附件 4：2003 年 4 月 建字200320 号关于中国科学院北京北郊科学园（北区）规划方案说明的函。附件 5：国家地理科学馆概念设计附件 6：国家地理科学馆工程里程碑工作计划表中国科学院地理科学与资源研究所国家地
3、理科学馆建设项目建议书一、 项目名称中国科学院国家地理科学馆（暂定名）二、 项目提出的必要性和依据1、依据1999 年 9 月 30 日启动的“中国科学院知识创新工程试点工作任务书”提出地理科学与资源所试点工作目标。其中，阶段实施目标中的中长期目标（20012010 年）要求“增强应用研究成果的国家显示度，使陆地表层系统开放实验室成为院级重点实验室” 。 （见附件 1）2001 年 7 月 13 日中国科学院批准了地理科学与资源所的“知识创新工作试点工作任务书” 、要求 2005 年完成“创建国内无可替代的地理科普产业” 。 （见附件 2）2002 年北京市、国家计委先后批准中国科院北郊科学园
4、（北区）建设总体规划和可行性研究报告。 “地理博物馆” （科学馆）正式成为规划建设项目之一。2002 年 9 月，北京市规划委员会审定原则通过了中科院“北京北郊科学园（北区）总体规划”设计方案。2002 年 9 月，北京市政府要求中科院地理科学与资源所等单位确保2003 年底完成整所搬迁，以保证 2008 年北京奥运场馆建设需要。2002 年 12 月中科院科发计字2002439 号文通知“陆地水循环及地表过程实验室”为院级重点实验室。 （见附件 3）2003 年该实验室开始申报国家重点实验室。2003 年 4 月，中科院建字200320 号文， “关于中国科学院北京北郊科学园（北区）规划方案
5、说明的函”中再次确定“地理科学馆”建设项目。（见附件 4）据此，提出集地理科学馆与陆地水循环及地表过程实验室为一体的“中国科学院国家地理科学馆”建设项目建议书。该项目将成为地理科学与资源所异地重建的重要建设项目之一。2、目标与意义国家地理科学馆由地理科学综合馆和陆地水循环及地表过程重点实验室的模拟大厅两部分组成。地理科学综合馆将成为国际先进水平，国内唯一的地理学科专业科学馆。它将拥有先进研究手段、丰富的展陈和展示内容；优雅的参观环境和条件，是集科研工作展示、地理与资源科学博览及科技交流为一体的国家地理与资源科学文化中心。并在科普产业发展中起着举足轻重的推动作用。实验模拟大厅的建成，将使重点实验
6、具备了国际先进，国内一流水平的实验研究手段和条件。做为知识创新工程试点工作的重要组成部分之一，将为“创新和发展现代地理科学理论，达到国际同类研究领先水平”奠定物质基础。国家地理科学馆将成为 21 世纪，面向广大公众特别是青少年传播地理科学知识、树立爱科学、爱地理科学的思想，弘扬展示我国几千年地理科学、资源科学发展史和对人类发展的丰功伟绩，是进行爱国主义教育的基地。是我国地理科学、资源科学进行国际学术交流的窗口之一。3、建设单位的科学目标、方向与任务“地理科学与资源所在地理科学与资源科学的基础理论和方法论方面 研究在自然和人类共同影响下陆地表层系统中物质与能量的空间分布格局、迁移转化规律与形成演
7、化机理，及其与人口、资源、环境、区域发展间的相关作用机制；揭示地球表层系统和人地系统动态机制及各组成要素间相互作用的机理；发展以地球信息科学与技术为基础的陆地表层系统与人地系统综合集成研究方法，创新和发展地理科学、资源科学和地球信息科学” 。“在地理科学与资源科学基础理论和方法论的支持下，以人口、资源、环境和经济协调发展为目标、瞄准国家资源环境安全、生态建设和区域可持续发展等重大国家需求，开展综合性的基础与应研究、重点解决国家要可持续发展战略实施过程中的相关重大问题，为政府决策提供科学依据” 。“经过 5 年努力，使我所科研整体水平进入科学院 30 个世界的著名高水平研究机构之列；争取在 20
8、10 年以前进入世界地理科学、资源科学和地球信息科学领域一流研究所的行列” 。4、国内外同行发展趋势国际上无论经济发达国家还是正在发展中的国家都十分重视博物馆、科学馆的建设与发展，其中美、英国、日本、墨西哥、印度等国都建有地理学科类的博物馆，借以弘扬民族文化、民族精神，开展科学知识普及工作，为提高全民综合素质起到积极作用。党中央、国务院十分重视我国博物馆事业的发展。近十余年来，国立、私人各类博物馆、科学馆得到极大发展。地理科学类博物馆建设，已经成为宣传区域经济、旅游、历史的重要形式之一。本建议书提出的国家地理科学馆在国内是唯一的。将我国几千年地理科学、资源资科学事业发展史的博览展陈与现代化科学
9、实验室融为一体的创意、构思、在国际上也是十分独特的。国家地理科学馆将成为国内、外知名的地理、资源科学馆，并为推动我国地理科学、资源科学事业的发展贡献力量。5、建设单位的科技力量地理科学与资源所是我国历史最悠久的地理科学研究机构。已有 60 多年的历史。2000 年原地理所和原综考会实现了强强联合，整合成立了地理科学与资源所并进入知识创新工程试点工作的创新基地。陆地表层系统动力学与全球变化响应研究，区域资源与环境结合研究，人地系统机理、区域可持续发展与资源经济综合研究，生态系统与生态网络综合研究，地球信息科学，是本所的优势学科。三年多来，以提高科技创新能力为核心，以凝聚科技创新目标为导向，以体制
10、改革和机制转变为突破口，以队伍建设为重点，试点工作进展良好，已承担了国家、部委及地方的科研项目近 300项。根据 2001 年 7 月 13 日批准的“知识创新工程试点工作任务书” ，地理科学与资源所队伍建设到 2005 年，进入北京地球科学研究基地岗位聘任人员 253 人，其中科研人员 214 人，含现有的 10 位科学院院士。技术支撑、管理及教育管理人员共 39 人。另有在所工件学习的流动科研人员 485 人，其中在学研究生达 390 人，其中博士生 250 人，另有在站博士后 40 人。地理科学与资源所是国家学位委员会首批批准的地理学一级、生态学二级学科博士、硕士点，是中国科学院的博士重
11、点培养基地，设有博士后流动站。目前共有研究生导师 98 人，在学研究生 303 人，其中博士生 215人。另有博士后 38 人。中国科学院地理科学与资源研究所在地理科学、资源科学、地球信息科学、生态环境科学等学科领域的学术水平一直处在国内领先地位，并在国际地学界有很高的知名度和学术影响。在青藏高原形成演化、中国陆地及近海碳循环过程生态系统功能与服务、中国水资源循环与利用、地球表层生命物质循环过程、土壤修复与环境治理技术、资源环境科学数据集成等重大地学研究领域处在国家领先和不可替代的地位。同时，在地理科学与资源科学基础理论和方法论和支持下，以人口、资源、环境和经济协调发展为目标，瞄准国家资源安全
12、、生态建设和区域可持续发展等国家重要需求，开展综合性的基础与应用研究，以解决国家在可持续发展战略实施过程中面临的重大相关问题，为政府决策提供科学依据。地理资源所在国际地理界也有着重大影响，有着大量的国际合作项目。每年都承办和参加大量的国际学术活动。与世界 60 多个国家和地区的 100多个研究机构和学术组织有着密切的科技合作关系，每年国际交流人数有400 多人次。与国际同行在合作研究、信息交流、人员互访、野外考察等方面开展全方位合作，基本实现了与国际接轨。根据北京市 2008 年奥运会场馆建设征地要求和中国科学院关于地理科学与资源所异地重建的决定，我所将在中国科学院北京北郊科学园（北区）按总体
13、规划安排进行异地重建。目前改建的科研办公楼及 10000的临时建筑都将于 2003 年 12 月完工，以便实施原所址用地腾出。新建科研综合楼已于 2003 年 10 月正式开工，将于 2005 年 6 月竣工投入使用。我们拟安排国家地理科学馆 2003 年 12 月底完成立项，2004 年 8 月份正式开工，争取 2005 年四季度竣工投入使用，从而完成知识创新工程试点工作任书提出的相关要求。北京北郊科学园（北区）的规划建设将为我所在新址进行的各项科研工作提供优良的工作环境与条件。三、 建设内容1）工艺方案设计中国科学院国家地理科学馆是由以地理科学、资源科学为核心内容的展览、陈列综合馆和代表当
14、代创新科研工作的“陆地水循环与地表过程重点实验室”组合建设成一体。设计中，不仅要体现出服从、服务于科学创新可持续发展的需要，同时应具备展览、陈列功能的基本特征与要求。在创造重点实验室独立进行科学研究、实验工作条件的同时也应具备向公从展示的能力和条件。要将科学及展示与展览、陈列两种功能巧妙结合。 （详见附件5）2）初定主要技术经济指示规划建设用地面积 约 4000 平方米总建筑面积 约 9400 平方米地下部分 约 1650 平方米地上部分 约 7750 平方米建筑高度 20 米耐火等级 一级耐久年限 70100 年抗震设防 基本烈度八度设防* 容积率、建筑密度、绿地率、由科学园区统一计算、安排
15、。3）重大装置与设备性能“陆地水循环与地表过程重点实验室”重大装置与设备如下：a.水土入渗模拟试验装置。b.可调坡径流产生与坡面侵蚀模拟试验装置。通过一套可调坡面升降装置，调整模拟区不同的坡度，研究降雨情况下，水径流产生与坡面侵蚀状况。c.流域水循环与地表物质输移过程模拟试验装置。一套流域水循环分布式升降装置，模拟各种流域地形地貌等，研究流域水循环与地表物质输移情况与过程。d.地表水地下水转达换与地表物质堆积过程模拟试验装置。e.可移动人工降雨控制装置及可移动实验参数测量装置。f.各种测量、测试仪器仪表。以上重大装置与设备均属于非标准，国内机械类设计研究院都可以设计。同样，不存在加工的困难。本
16、建议书不含上述重点实验室设备购置及安装调试的投资，由重点实验室自行解决，但国家地理科学馆建设项目工程协调是统一的。科学馆综合楼重大装置与设备：a. 虚拟影院放映设备与装置。4）建设地点选择根据总体规划安排，国家地理科学馆建设地点选择在中科院北京北郊科学园（北区） 。详见中国科学院北京北郊科学园（北区）总体规划 。5）对基础设施条件的基本要求a.能源电力供应：本馆用电负荷约为 2000KVA。热力供应：按北京市相关标准，冬季供应约建筑面积 10000 平方米的采暖热力,约需热量 80 万大卡/小时。b.水资源上水：100T/日下水：75T/日四、 对环境的影响项目建成后，无论是科学馆综合楼，还是
17、“重点实验室”的日常开馆接待或实验研究都不会对环境造成会何污染性影响。五、 建设规模1）建筑面积估算总建筑约 9400 平方米，地上 7760 平方米、地下 1650 平方米。其中：地理科学馆综合楼建筑面积约 6750 平方米，地下约 1650 平米。地理科学馆实验模拟厅约建筑面积约 1000 平方米。2）总投资估算a.本估算不含“重点实验”试验装置生产、安装、调试及仪器、仪表配置等科研投资。但实验与研究用房及相关基础或公共设施建设投资含在其中。b.建筑工程估算投资约为 4650 万人民币。c.科学馆布展估算投资约 500 万人民币。总资估算约为 5150 万人民币。3）单项投资估算a. 建筑
18、工程单项投资估算工程或费用名称投资（万元） 单方造价（元/）占总投资比例备 注1、建设项目 4650 4950 100%3906 4155 约 84%3205 3410 约 69%2、建筑工程费21 土建工程费2 设备及安装调试费 701 746 约 15%3、建设期税费 279 297 约 6%4、其它费用 279 297 约 6%5、不可预见费 186 198 约 4%b. 科学馆布展单项投资估算工程或费用名称投资（万元）占投资比例 备 注1、布展工作总投资 500 100%2、布展设计 50 10%3、展品征集、复制费 100 20%4、展板、展具等制作 150 30%5、二次装修费 1
19、50 30%6、不可预见费 25 5%7、开办费 25 5%4）资金筹措方案a.资金筹措原则：实事求是、争取支持、同心协力、多方筹资。b.资金筹措方案筹资渠道筹资目标（万元）占总投资比例备注2500 48.5%1700（2500 元/） 33%1112中央预算内投资院拨投资重点实验室建设专项800（3000 元/） 15.5% 由实验室申报1700 33%700 13.6%22122自有资金创收资金拆迁房屋补偿 1000 19.4% 院划拨3 置换地方合作资金 500 9.8%4 贷 款 450 8.7%合 计 5150 100%六、建设工期及进度设想2003 年 12 月 完成设计方案竞选和
20、可行性研究报告申报与批复。2004 年 2 月 全面开始前期工作。2004 年 9 月 正式开工，建设工期约 20 个月。2006 年 5 月 完成竣工验收、投入使用。（见附件 6）七、运行及管理能力分析1）运营分析确定科学馆的经营思想。科学馆经营必须面向市场、面向观众，逐步走市场化和企业化的道路。要市场经济体制下，科学馆是“不以营利为目的机构” ，但不是“非营利机构” 。科学馆要尽可能地结合自己的性质和职能，在国家政策允许范围内，有益于社会和观众，取得合理经济效益。建议科学馆确立以下经营指导思想：a. 想尽一切办法，采取各咱措施，增加收入、节省开支，取得合理经济效益。观众人数、观众反映和经济
21、效益应同时作为考核科学馆工作的指标。b. 积极争取更多的上级财政拨款和企业、私人赞助。c. 以经营市场化作为创收手段，更多地运用市场经济手段，研究市场、挖掘市场、开辟财源、取得效益、寻求发展。d. 开拓创新，及时调整经营策略。2）管理能力分析以国家地理杂志社为代表的中科院地理科学与资源所的科普产业已初成规模并取得很好的经济效益和社会效益。特别是在其发展中培养了一批了解市场经济规律、具有创新精神、年轻有为的愿意献身国家地理科普产业的青年人。中科院地理科学与资源所完全有能力管理、经营好国家地理科学馆并使其不断的发展与提高。3）运行费估算a. 人员工资估算序号岗 位人 数工 资（元/月）工资合计（元
22、/月）备 注1 馆 长 1 3500 35002 财 务 2 1500 3000 其中一人可兼职3 管理员 1 2000 20004 售票员 2 1000 20005 保 安 4 800 32006 讲解员 6 1000 60007 保洁员 2 800 16008 放影员 2 1500 30009 维修员 2 1500 300010 总 计 22 27300年人员工资约 33 万元b. 水暖电费自来水 100T/天2 元/T365 天=8 万各类供暖 940035 元/=33 万电费 4000 度/天1.0 元/度365 天=146 万年合计 187 万元c. 办公费：12 万/年d. 房屋维
23、修费：10 万/年e. 予备费：20 万/ 年总运行费为：262 万元八、投资效益预测1）科技效益分析a. 实验模拟大厅和相关辅助科研用房建成后为院“陆地水循环及地表过程重点实验室”的建设奠定物质基础。是地理科学与资源所完成知识创新工程试点工作任务的重要组成部分之一。b. 国家地理科学馆的建成，为实现地理科学、资源科学普及产业的发展做出重要贡献，同时也对其事业发展起着积极推进作用。2）经济效益分析a. 初步财务测算 基本门票收入估算，观众人次分析与预测。北京市部分博物馆参观人次表 单位（人次：万；面积 ）馆名 展厅面积 年均参观人次 高峰日参观人 备注（） 次民族文化宫北京自然博物馆抗日战争纪
24、念馆首都博物馆北京正阳门馆33003600250020001200100506035260.81.01.0地理科学馆近邻奥运公园，具有区位优势。北京市旅游业的发展，1999 年北京市海外游客达 250 万人/次，国内旅游者 9260 万人/次。据测算 2010 年北京海外游客将达 376 万人次，这都为地理科学馆提供相当数量的参观人数。采取千方百计吸引观众的经营策略，也将大大增加参观人数。地理科学馆将展陈、博览与现代科学研究巧妙结合的构思与创意，科学性、趣味性、观赏性的合一效果对观众极具吸引力。预测参观人数是乐观的。年均参观 20 万人次是完全可实现的。本估算按保守计、取年均参观 10 万人次
25、是合适的。 创收分析基本陈展门票收入是科学馆最基本的创收来源。根据对票价的预测，取平均票价 10 元/人次。正常年门票收入为 10 万人次10 元/人次=100 万艺术商店、杂志、书店年经营收入 50 万服务经营收入 40 万/年虚拟影院票房收入 5 万人次20 元/人次=100 万讲解费及语言导览设备出租收入，估测年收入 10 万元组织其它活动，年收入 10 万元合计总经营额 310 万元 营业税金测算门票收入免营业税其它营业税 7%；城市维护建设税和教育附加税为营业税的 10%合计税率 7.7%正常经营年的年总营业收入和营业税分别为 310 万和 16 万，实际收入294 万。 经营成本测
26、算运行费扣除“重点实验室”分摊水、电、暖、保安、保洁、维修等费用 50 万。该实验近 4 年来年均争取课题经费 850 万以上，有能力保证分摊运行费用的支付。进入财务评价的运行直接成本为：212 万。商店、书店、直接成本 30 万（60%）服务经营直接成本 25 万（62.5%）虚拟影院放映成本 40 万(40%)其它经营活动直接成本 6 万（30%）参加财务评价成本为 313 万b. 财务评价结论从上述财务测算结果可以看出，国家地理科学馆建成投入运营后，年收入成本比率约为 0.94，在改善经营和增收节支的基础上，基本保证正常运转。由于上述估算中不包括展品二次征集、制作费用，所以其发展经费应由作为科普产业经营者自行筹措。虽然科学馆具有企业单位性质，会计核算中不计提房屋、设备折旧，但在房屋建筑维修和设备现代化改造时，应由经营者自行筹措。3）社会效益分析a. 成为青少年爱祖国、爱科学的培养基地之一，为首都精神文明建设做贡献。b. 国家地理科学馆将营造出高品位文化娱乐环境，更好为北京市市民服务、为国内外旅游者服务，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。c. 是首都文化产业的组成部分，将为首都经济发展做出应有贡献。d. 是北京举办 2008 年奥运中“科技奥运”的组成部分，为其增光添彩。
