1、TAIYO 大 洋 光 電 廠營業管理作業程序編 號: 日 期: 2001/08/15版 次: 1頁 次: 1 / 5修正內容說明 核 准 審 查 制 作王 俊1 目的：為保障本公司訂單作業順暢，確保交期，並有效地管制訂單作業，特擬訂之。2 範圍：適用於本公司任何訂單型態（含樣品及正貨訂單、SKD、CKD） 。3 權責：作業名稱 制作 審查 核准訂單新增 企 划 企划主管 相關主管訂單變更 企 划 企划主管 相關主管出貨申請單維護 企 划 企划主管 相關主管銷貨出庫單 資 材 資材主管 相關主管銷貨單 企 划 企划主管 相關主管4 定義：4.1 客戶訂單： 是指客戶下達給公司訂購產品的一種單據
2、及憑證。4.1.1 正常訂單：指客戶正常的訂購單( 即公司已以正式量產方式生產的訂單)。4.1.2 樣品訂單：指依客戶要求打樣品的訂單，數量較少，非正式量產的訂單。4.1.3 SKD： 指客戶要求將產品以部份半成品、部份原材料之方式成套出貨，其中，半成品部份必須經過加工制造，原材料則直接購入，經過包裝後一併成套出貨。4.1.4 CKD： 指客戶要求將產品以原材料方式成套出貨，不必經過加工制造之過程，直接包裝出貨。4.2 訂單變更： 對確認後的訂單，由於客戶需求或生產因素造成某些項目改變的變更（如交期、 數量等） 。4.3 出貨申請單：由企划相關主管依據訂單交期，提供給相關部門有關出貨事項計劃安
3、排的一種 通知單。4.4 銷貨出庫單：成品銷售出庫，作為倉庫帳務處理的一種憑證。4.5 銷貨單： 供財務部向客戶請款對帳的原始憑證。5 作業流程：5.1 作業流程圖TAIYO 大 洋 光 電 廠營業管理作業程序編 號: 日 期: 2001/08/15版 次: 1頁 次: 2 / 5修正內容說明 核 准 審 查 制 作王 俊客 戶 業 務 部 門 倉 管 部 門 生 管 部 門 制 造 部 門 品 管 部 門客 戶 下 單 客 戶 訂 單訂 單 變 更訂 單 變 更 庫 存 查 核 生 產 通 知出 貨 申 請 單核 准 出 貨銷 貨 單 出 貨 申 請 轉 銷貨 出 庫 單客 戶 允 收轉 生
4、 產 制 造作 業 流 程D/1Q2YESN不 足D/2Q1C/1Q2出 貨 確 認YESNDNO銷 貨 退 回 銷 貨 退 回 入 庫 品 管 檢 驗公 司 責 任退 還 客 戶 C/1Q7銷 貨 退 回/2Q3足/14 NO退 貨 YESYESTAIYO 大 洋 光 電 廠營業管理作業程序編 號: 日 期: 2001/08/15版 次: 1頁 次: 3 / 5修正內容說明 核 准 審 查 制 作王 俊5.2 訂單下達作業：5.2.1 訂單新增：由企划部承辦人員依據客戶訂單新增系統內部訂單（客戶訂單維護作業 D/D1/Q2） 。5.2.2 訂單列印：內部訂單經企划主管簽核后列印一聯自留底。5
5、.2.3 訂單確認：主管審核完畢，由企划承辦人員做系統訂單（客戶訂單維護作業 D/D1/Q2）確認動作。5.3 出貨計劃安排作業：5.3.1 安排時機：訂單確認後，由企划承辦人員依據訂單交期結合制造部生產進度狀況提前天擬訂出貨計劃安排。5.3.2 出貨申請單制作：在“客戶訂單維護作業 D/D1/Q2”執行轉出貨申請單，並到“出貨申請單 S/N 作業維護 D/D2/Q1”中核定需出貨數量或直接于“出貨申請單 S/N 作業維護D/D2/Q1”中新增出貨申請單并同時核定需出貨數量。5.3.3 出貨申請單列印及確認：列印出貨申請單一式二聯，經企划主管簽核后，一聯給事業部，一聯留底。同時由企划承辦人員在
6、系統“出貨申請單 S/N 作業維護 D/D2/Q1”中確認同時執行轉出貨單。5.4 出貨資料制作：5.4.1 PACKING LIST：由進出口單位在“出貨申請單維護作業 D/D2/Q1”中執行“轉裝箱單”作業后，系統依據料品“單箱基數” “單箱凈重” “單箱毛重” “材積”及出貨數量，自動產生該批出貨產品包裝明細資料 (D/D2/Q5)。5.4.2 INVOICE 制作：由進出口單位在 “出貨申請單維護作業 D/D2/Q1”中執行“轉Invoice”作業后，系統依據出貨申請單內容，自動產生該批出貨產品發票明細資料 (D/D2/Q4)。5.5 銷貨成品出庫作業：5.5.1 銷貨成品出貨確認：由
7、各事業部依據相關企划人員提供的“出貨申請單(D/D2/Q1)”單據號碼在“銷貨成品出庫單 C/C1/Q22”中找出該出貨資料核對其品名數量等。5.5.2 銷貨成品出貨單列印：由事業部承辦人員在“銷貨成品出庫單 C/C1/Q22”中，根據銷貨單號查出該筆出貨資料，並列印一式二聯，經由相關事業部主管簽核確認后一聯企划TAIYO 大 洋 光 電 廠營業管理作業程序編 號: 日 期: 2001/08/15版 次: 1頁 次: 4 / 5修正內容說明 核 准 審 查 制 作王 俊部主管、一聯自留同時由相關承辦人員在“銷貨成品出庫單 C/C1/Q22”中作確認。5.6 銷貨單制作：5.6.1 銷貨單的列印
8、及簽核：“出貨申請單 S/N 作業維護 D/D2/Q1”確認作業完成后自動產生帳流部份的“銷貨單資料維護 D/D2/Q2”經企划承辦人員列印一式二聯，轉企划主管簽核確認後，由企划承辦人員在系統中作確認作業，一聯進出口課、一聯留底。5.7 銷貨退回作業：5.7.1 責任判定：當接到客戶退貨通知時，必須先經品管部門檢驗，同時做責任判定，若屬公司 責任由業務與客戶協調確認，即做“退貨”處理。5.7.1.1 退貨作業：當確認為退貨處理方式時，由倉管部門作銷貨退回入庫作業(C/C1/Q7)，並核定庫位及等級(良品、不良品、報廢品)，確認後，自動產生”銷貨退回單(D/D2/Q3)”；“銷貨退回單”經由企划
9、部門審核無誤后確認。5.8 其它註意事項及作業說明：5.8.1 前置作業：5.8.1.1 客戶基本資料建立完成（模組代號：A/A2/Q1 ）5.8.1.2 廠商基本資料建檔完成（報關行、貨運、船運公司） （模組代號：A/A2/Q2 ）5.8.1.3 庫位代碼建檔並設定完成（模組代號：A/A1/Q5 ）5.8.1.4 經辦人員代碼建檔完成（A1/Q3）5.8.1.5 生管人員代碼建檔完成 (A1/Q26)5.8.1.6 生產線代碼建檔完成(A1/Q6)5.8.2 內部訂單的來源：5.8.2.1 直接新增訂單(D/D1/Q2)5.8.3 訂單新增注意事項及重要欄位說明：5.8.3.1 內部訂單類別
10、有四種：正貨訂單、樣品訂單、SKD、CKD。5.8.3.2 每一項次均會自動產生一個批號，作為後續 MRP 作業追蹤依據。5.8.3.3 內部訂單經確認後，轉正式訂單。5.8.4 訂單的修改變更：TAIYO 大 洋 光 電 廠營業管理作業程序編 號: 日 期: 2001/08/15版 次: 1頁 次: 5 / 5修正內容說明 核 准 審 查 制 作王 俊5.8.4.1 若未確認的訂單需修改時，則直接修改並確認。5.8.4.2 當訂單經主管審核確認後，因某種原因修改或內容追加，則必須通過“訂單變更作業（D1/Q4） ”完成。6 參考文件：6.1 客戶基本資料作業辦法6.2 廠商基本資料作業辦法6.3 庫位代碼建立作業辦法6.4 經辦人員代碼建立作業辦法6.5 生管人員代碼建立作業辦法6.6 生產線代碼建立作業辦法6.7 客戶訂單 S/O 資料維護作業辦法6.8 訂單變更作業辦法6.9 客戶訂單特殊結案維護作業辦法6.10 出貨申請單 S/N 資料維護作業辦法6.11 銷貨單維護作業辦法6.12 銷貨退回(折讓)單維護作業辦法6.13 銷貨出庫單維護作業辦法6.14 銷貨退回入庫維護作業辦法7 相關表單：7.1 客戶訂單7.2 出貨申請單7.3 銷貨出庫單7.4 銷貨單7.5 銷貨退回入庫單7.6 銷貨退回單
