1、检查作业程序版 号： A 文件编号：M-Q-003 页 码：第 1 页 共 6 页受 控 章：总页数 生效日期批 准 审 核 编 制日 期 日 期 日 期程 序 文 件文件编号 M-Q-003版 次 A5 检查作业程序 修改页页 码 第 2 页共 6 页更改申请单号 修改页码及版次 修改后版号 修改人 修改内容 生效日期10 第 3 页（A 0） A1 袁德芹 原生技课划分为生技课和工程技术课 06.01.1510 第 5 页（A 0） A1 袁德芹 原检查课改为包装课 06.01.157 第 3、5、6 页（A1、A 1、 A0）A2、A1 李红柳 详见文件更改申请单 06.11.0615
2、第 3、4 页（A 2、 A0）A3、A1 李红柳 详见文件更改申请单 06.11.1926 第 3、5 页（A3、A 2）A4、A3 李红柳 责任划分及包装课 更改为生产三课 07.05.14文件编号 M-Q-003版 次 A4 检查作业程序页 码 第 3 页共 6 页1 目的规范检查作业，控制不良流出，确保本公司品质满足客户要求。2 适用范围本程序适用于日晶厂的检查全过程。3 定义31 切削原材料：即定义切削产品所使用的各类金属棒材、异型材。32 外注加工品：指外发表面处理品。33 客户委托加工品：客户加工的半成品，委托本公司完成后续部分工序或后续全部工序后交货。34 进料检查（IQC）：
3、指对切削原材料、外注加工品及客户委托加工品进料状况的检查过程。35 制程检查（IPQC）：对加工工程中的半成品检查。36 成品检查（FQC）：部品加工完成后入库前的检查过程。37 出货检查（OQC）：部品入库后出货前的检查。4 职责41 资材课：负责进料的主、辅材料的收货、检验和入库作业。42 品管课：负责本公司外注加工品及客户委托加工品的进料检查，成品检查和出货检查。43 生产三课：担当切削完成品长物的外观与振幅的全检及部分寸法的全检作业。44 供应商：负责进料品质异常的纠正与预防。45 生产一、二课：负责制程检查及配合相关部门完成相关的其它检查程序。45 工程技术课：负责制订检查标准及各种
4、检查基准书。46 生管课：负责配合相关部门完成相关的检查程序。5 作业方法51 进料检查511 切削原材料的进料检查5111 切削原材料由资材课依照受入检查标准进行抽样检验，并确认供应商提供文件编号 M-Q-003版 次 A1 检查作业程序页 码 第 4 页共 6 页的“材料证明书”或供应商“检查成绩书” ，将检查结果记录于“材料受入检查表”中，并填写“纳入材料检查履历表” 。对检验过的材料做相应的标识，不合格时按不合格品控制程序处理。512 外注加工品的检查5121 外注加工品中表面处理品（外发电镀品及外发热处理品）及成品由供应商送至公司后放置在品管课待检查区域进行检查。品管课依据成品的成品
5、/出货检验标准和“出货检查表”对其进行抽样、检查、记录。检查结果填写在“成品检查 LOT 记录表”中。5122 检验合格的外注加工品按产品的正常移动工序流到下工程；检验不合格时由检查员填写“不合格处理单” ，按不合格品控制作业程序处理。513 客户委托加工品的检查5131 客户委托加工品送至公司后，由生管口头通知品管课进行检查。品管课依据成品/出货检验标准中出货品的抽样标准进行抽样，根据 “部品受入检查表”中的基准对其外观及与加工过程中有相关联的寸法进行抽样、检查、记录。检查结果填写在“部品受入检查表”中，对产品进行标识，并将结果通知生管。5132 检验合格的产品按产品的正常移动工序流到下工程
6、；检验不合格时由检查员填写“不合格处理单” ，按不合格品控制作业程序处理。514 辅助材料5141 油类品及包装材料由资材自行检验后入库，并记录有关检验结果。5442 辅助材料的进料品质发生异常时，资材课负责联络处理。515 当客户提出在供应商现场进行验证活动时，品保部负责联络安排。52 制程检查521 检查员在制程中检查时，依据制程检查（IPQC）抽样标准与“中间检查表”作巡回检查，将结果记录于“中间检查表”中。开机检查及进餐后的第一次检查须将结果用具体数据记录于“中间检查表”首检及中检栏中，其它一般巡回检查将结果在巡回检查记录栏内用符号“-” 在相对应值上作出标记即可。检查发现异常时，填写
7、“不合格处理单” ，按不合格品控制作业程序处理。当因材料或前工程造成品质问题时，由本工程检查员填写“不合格处理单” ，联络文件编号 M-Q-003版 次 A3 检查作业程序页 码 第 5 页共 6 页处理。522 生产部各工程有对部品进行换型时，检查员需对换型后的部品进行检查、确认，检查员依据 “生产确认检查书”进行检查、记录。具体按生产确认书作成规定进行。523 部品本工序完成需移动至下工程时，需对其进行箱检，按制程检查（IPQC）抽样标准进行检查，检查合格的产品由检查员在现品票上签名并判定，检查不合格的产品由检查员填写“不合格处理单” ，按不合格品控制作业程序进行处理。53 成品检查531
8、 加工成型后的部品送至品管课待检品区域。品管课成品检查小组对区域内的待检品进行检查。首先根据不同部品每 LOT 的数量依照成品/ 出货检验标准中的抽样方案进行抽样，在被检产品上放置“检查中”牌予以标示，并凡挂有“检查中”标示的产品任何人不可随意移动。抽样后，根据部品“出货检查表”进行检查，成品检查须填写“成品检查 LOT 记录表” 。532 检验合格后换为“检查判定 OK”牌予以标示，并将检验合格的产品移动至下工程；检验不合格时，换为“检查判定 NG”牌予以标示，并且成品检查小组人员须填写“不合格处理单” ，按不合格品控制作业程序处理。533 品管课成品检查小组将产品检验合格后，正常流动至生产
9、三课，生产三课除包装区域以外的成品检查区域，依据各区域的作业指导书全检，如检验不合格时，按不合格品控制作业程序执行。534 生产三课包装区域作业员对长物及小物外观与振幅进行全检及包装后，选别结果统一由品管课外观判定人员判定、确认，需废弃的产品记入“生产三课全检不良记录表”中或“生产三课选别废弃情况日统计表” ，经责任部门确认后，产品实施废弃， “生产三课全检不良记录表”交文员进行统计。54 出货检查541 当需出货的产品已全部入库时，检查员需从仓库中拿产品进行检查。542 出货时生管用看板管理的方式通知品保部具体的出货数量及时间，检查员根据成品/出货检验标准与“出货检查表”进行抽样检查、记录，
10、并将数据记文件编号 M-Q-003版 次 A1 检查作业程序页 码 第 6 页共 6 页在“出货检查表”中。543 检查结果通知生管，检查判定 OK 的部品可出货至客户，检查判定 NG 的部品由检查员填写“不合格处理单” ，按不合格品控制作业程序处理。544 此成品检验有关数据表单记录由品保部负责保存。6 流程图无7 相关文件二层文件711 不合格品控制作业程序 72 三层文件721 成品/出货检验标准 722 受入检查标准723 制程检查（IPQC）抽样标准724 生产确认书作成规定8 附件81 材料受入检查表82 纳入材料检查履历表83 品质问题对策书84 材料纳入检查票85 成品检查 LOT 记录表86 中间检查表87 中间检查表（二次加工）88 生产确认检查书89 不合格处理单810 出货检查表811 部品受入检查表
