1、文件编号 QMP04仓 库 作 业 程 序版次： 总共页次1 OF 4艾福尔查理测试机械（深圳）有限公司1、 目 的A.规 范 仓 库 的 作 业 程 序 .B.为 正 常 生 产 及 出 货 所 需 物 料 做 准 备 .2、 范 围 ： 常 规 物 料 ， 生 产 辅 料 ， 成 品3、 仓 库 区 域 划 分 ： TFG 物 料 区 ； KITS 物 料 区 ； 待 出 货 区 ； 不 合 格 物 料 区 ； 报 废 区 ；待 发 物 料 区 .4、 仓 库 工 作 职 责 ：A.仓 库 主 管 工 作 职 责 ：A)负 责 仓 库 整 体 工 作 事 务 及 日 常 工 作 管 理 ，
2、 协 调 部 门 与 各 职 能 部 门 之 间 的 工 作 .B) 负 责 制 定 和 修 订 仓 库 收 发 存 作 业 程 序 及 管 理 制 度 ， 完 善 仓 库 管 理 的 各 项 流 程 和 标 准 .C) 制 定 仓 库 工 作 计 划 。 总 结 和 分 析 部 门 工 作 情 况 ， 定 期 对 仓 库 人 员 进 行 考 核 .D) 负 责 组 织 仓 库 盘 点 工 作 .B.仓 库 组 长 工 作 职 责A)协 助 主 管 处 理 仓 库 日 常 工 作 管 理 .B) 负 责 对 仓 库 人 员 进 行 工 作 指 导 、 业 务 知 识 培 训 .C) 负 责 仓
3、 库 进 行 现 场 监 督 管 理 、 6S 的 推 行 状 况 、 目 视 化 管 理 的 执 行 状 况D) 负 责 仓 库 系 统 帐 务 及 协 调 出 货 事 宜 。C.仓 管 员 工 作 职 责A)严 格 遵 守 仓 库 的 管 理 制 度 .B) 负 责 收 货 ， 发 料 ， 快 递 签 收 ， 借 料 及 退 货 ， 保 证 物 料 进 出 仓 库 必 须 有 凭 有 据 .C) 工 作 中 出 现 的 问 题 及 时 上 报 解 决 ， 同 事 间 团 结 互 助 。5、 工 作 程 序5.1.收 货 ：A.供 应 商 的 送 货 单 应 清 晰 显 示 送 货 单 位
4、、 货 物 的 名 称 、 规 格 、 数 量 、 采 购 订 单 号 ，同 时 物 料 的 外 包 装 必 须 有 清 晰 的 物 料 编 号 及 数 量 .B.仓 库 收 货 人 员 根 据 供 应 商 的 送 货 单 与 采 购 的 订 单 核 对 ， 再 与 实 际 物 料 核 对 ，无 误 后 在 送 货 单 上 签 收 ， 并 加 盖 收 货 专 用 章 ,如 有 不 符 拒 绝 收 货 ， 并 通 知 采 购 与文件编号 QMP04仓 库 作 业 程 序版次： 总共页次2 OF 4艾福尔查理测试机械（深圳）有限公司供 应 商 查 明 原 因 .送 货 单 保 留 两 份 ， 一
5、份 仓 库 存 档 ， 一 份 采 购 存 档 .5.2.送 检 ：将 点 收 完 的 物 料 暂 存 “物 料 待 检 区 ”， 及 时 按 实 际 点 收 情 况 填 写 物 料 验 收 报 告 通 知 IQC 检 验 .5.3.合 格 物 料 入 库 ：IQC 把 检 验 合 格 的 物 料 做 好 合 格 标 识 ， 仓 库 每 天 根 据 IQC 检 验 合 格 物 料 入 库 单 入 库 ， 如 发 现 单 与 实 物 不 符 现 象 ， 立 即 与 IQC 查 明 原 因 ,当 天 检 验 合 格 的 物 料 当 天入 库 .5.4.不 合 格 物 料 处 理 ：对 检 查 不
6、合 格 的 物 料 ， IQC 贴 不 合 格 标 签 ， 存 放 于 “不 合 格 物 料 区 ”， 由 采 购 通 知供 应 商 ,仓 库 填 写 退 货 单 退 货 .5.5.发 料 ：A.KITS 发 料根 据 PMC 的 MO 单 到 仓 库 领 取 相 应 的 物 料 .B.TFG 发 料每 天 从 CAP 系 统 跑 四 次 MT 单 ， 分 别 在 上 午 9： 00 和 11： 00， 下 午 2： 30 和4： 00， 备 完 料 后 及 时 通 知 生 产 物 料 员 领 料 ， 核 对 无 误 后 签 名 确 认 .D.TFG 功 能 （ PRJ） 夹 具 发 料对 于
7、 PRJ 功 能 夹 具 物 料 ， PMC 须 提 前 一 天 把 发 料 单 给 到 仓 库 备 料 ， 如 发 料 单 有 更 改 ，PMC 应 及 时 通 知 仓 库 并 更 新 发 料 单 .E.特 殊 物 料 领 取特 殊 物 料 领 取 包 括 ：（ A） 生 产 损 耗 ， (B)服 务 维 修 ， (C)工 程 样 品 ， (D)采 购 样 品统 一 在 填 写 物 料 领 料 单 并 注 明 用 途 ， 经 部 门 主 管 签 字 后 由 总 经 理 批 准 准 到 仓 库 领 取 相 应 物 料 . 若 领 料 单 上 无 批 准 人 签 字 或 或 被 涂 改 过 ，
8、仓 库 拒 绝 发 放 物 料 。文件编号 QMP04仓 库 作 业 程 序版次： 总共页次3 OF 4艾福尔查理测试机械（深圳）有限公司5.6.退 料 ：A. 由 于 生 产 计 划 更 改 引 起 的 退 料 （ MR）生 产 物 料 部 根 据 MR 两 天 内 及 时 把 物 料 退 回 仓 库 .B. 每 单 生 产 过 剩 物 料生 产 每 单 货 做 完 后 ， 如 有 过 剩 物 料 时 ， 及 时 开 物 料 退 料 单 将 物 料 退 回 仓 库 .5.7.KITS 出 货 ： (备 注 ： TFG 不 须 入 库 ， 直 接 出 货 )A.出 货 前 ， 仓 库 应 负
9、责 对 成 品 的 保 管 ， 不 同 型 号 应 分 隔 存 放 ， 并 标 识 清 楚 .B.接 到 KITS PMC 的 出 货 单 及 时 整 理 出 相 应 的 货 物 通 知 IQC 做 出 货 检 验 .检 验 合格 后 打 包 出 货 .5.8.报 废 申 请 ：对 于 需 要 申 请 报 废 的 物 品 ， 各 部 门 负 责 人 填 报 废 申 请 单 经 总 经 理 批 准 ， 存 放 仓库 ， 统 一 交 行 政 部 处 理 .5.9.盘 点 事 宜 ：A.盘 点 时 间 为 ： 月 度 盘 点 定 于 每 月 的 最 后 周 的 周 末 ； 年 度 盘 点 定 于 每
10、 年 的 12 月 份 .B.盘 点 的 范 围 ： 月 度 盘 点 的 范 围 仅 限 于 仓 库 自 盘 ， 年 度 盘 点 为 全 公 司 范 围 内 进 行 盲 盘 ， 主要 由 各 部 门 抽 出 骨 干 人 员 对 仓 库 所 有 物 料 进 行 盘 点 ， 仓 库 再 根 据 实 际 盘 点 的 数 量 与 系 统的 数 量 做 对 比 . C.差 异 调 整 的 申 请 : 由 仓 库 根 据 差 异 的 核 对 结 果 ,填 写 物 料 调 整 申 请 单 注 明 原 因 ,提出 调 整 申 请 .D.盘 点 差 异 调 整 的 批 复 权 限 ：价 值 在 RMB500 以
11、 内 的 ,有 KITS 营 运 经 理 或 和 TFG 营 运 经 理 批 准 即 可 .价 值 在 RMB500-2000 间 ,需 财 务 经 理 加 签 . 价 值 在 RMB2000 以 上 的 ,需 财 务 经 理 和 总 经 理 加 签 .E.差 异 调 整 的 时 间 : 当 月 月 末 之 前 需 调 整 完 毕 .5.10. 物 料 防 护 与 储 存 ：A.物 料 在 贮 存 期 间 要 经 常 巡 视 ， 查 看 是 否 混 放 、 损 坏 等 ， 一 旦 发 现 有 不 良 现 象 ， 应 立 即 交IQC 确 认 . 文件编号 QMP04仓 库 作 业 程 序版次：
12、 总共页次4 OF 4艾福尔查理测试机械（深圳）有限公司B.所 有 物 料 出 库 遵 循 先 进 先 出 原 则 .C.物 料 摆 放 :货 架 顶 层 的 物 料 不 能 高 于 1 米 .D.储 存 环 境 条 件 ： （ 暂 无 特 殊 要 求 ）E.呆 滞 物 料 定 义 ： 从 入 库 时 间 起 ， 超 过 一 年 没 有 使 用 .（ 处 理 办 法 :跟 据 BRM 处 理 流程 ）5.11 注 意 事 项 ：A.进 出 库 物 料 必 须 有 登 记 .B.不 合 格 的 物 料 存 放 于 不 合 格 区 .C.非 仓 库 人 员 谢 绝 进 入 仓 库 ， 如 特 殊
13、情 况 需 要 必 须 经 仓 库 管 理 人 员 同 意 并 在 陪同 下 进 出D.货 物 要 摆 放 整 齐 ， 保 持 仓 库 整 洁 ， 分 类 明 确 .E.严 禁 烟 火 ！ 对 易 燃 、 易 爆 、 易 腐 蚀 物 品 应 单 独 存 放 .F.保 障 通 道 、 安 全 出 口 畅 通 ， 以 保 证 人 员 安 全G.用 搬 运 工 具 搬 运 物 品 时 ， 其 高 度 不 得 超 过 搬 运 者 的 视 线 ， 搬 运 过 程 要 注 意 四 周 状 况 ， 避免 发 生 危 险 .H.每 天 下 班 后 仓 库 管 理 员 检 查 门 窗 是 否 关 闭 ， 异 常 情 况 及 时 处 理 和 报 告 .6、 表 格 :A. 物 料 验 收 报 告 QR-PMC-010A0B. IQC 检 验 合 格 物 料 入 库 单 QR-PMC-011A0C. 物 料 领 料 单 QR-PMC-012A0D. MO 单 QR-PMC-013A0E. 退 货 单 QR-PMC-014A0F. 报 废 申 请 单 QR-PMC-015A0G. 物 料 调 整 申 请 表 QR-PMC-016A0H. 物 料 退 料 单 QR-PMC-017A0
