1、文 件 名 稱 文件編號 版本版次 頁次採購作業程序 A2 1 / 9xxxxxxxxxxxx 公 司制訂單位： 廠務部 發行日期： 核 準 審 核 制 訂年 月 日 年 月 日 年 月 日管 制 文 件CONTROLLED DOCUMENT文 件 名 稱 文件編號 版本版次 頁次採購作業程序 A2 2 / 9文件修訂履歷表版本 修 訂 內 容 登錄人A1 新版發行A2 1.增加 5.3.3 內容2. 修改 “請購單” 內容文 件 名 稱 文件編號 版本版次 頁次採購作業程序 A2 3 / 9一. 目的為確保原（物）料品質能達到本公司要求之水準及交期與數量能有效的適時、適量購入，避免停工或待料
2、。二. 範圍凡本廠採購之零件，半成品，成品，包裝材料和外發電鍍品及儀器設備均適用之三.定義無四. 權責4.1. 廠務主管： 負責各項採購之責任， 針對本廠採購之物料尋求適當之供應商且定期進行評估， 以供採購對象之考量。4.2. 採購：具體完成採購任務。4.3. 品管部： 負責各項主要進料品質監督之責任。五.作業內容5.1. 申購：5.1.1. 生管依客戶訂單，查詢庫存量，不足數以申購單提出物料需求。5.1.2 儀器設備由申請單位填寫 請購單向採購申請 .5.2 採購接獲申請部門主管核准之 申購單或 請購單後，應選擇合格供應商作詢價、報價的採購動作，經比價、議價後決定採購廠商。並制作採購單或委外
3、加工單(電鍍及其他)， 經廠務主管簽核後， 方可進行採購作業。儀器設備因考慮其專業性, 申請單位需協助採購尋找供應商.5.3 發出採購單：5.3.1採購單或委外加工單由權責主管核准後，由採購發出予廠商。如需在供應商處驗證時, 須在採購資料上注明驗證之安排及產品放行之方式. 采購環保産品的採購單必須注明禁止使用超標的環境管理物質以作為對供應商的要求。5.3.2 供應商應對採購單或委外加工單進行確認, 採購應保持與供應商之聯系，在進料之前以電話或 E-MAIL 或傳真進行跟催, 對其來料狀況進行管制， 當供應商不能按期交貨時， 採購應及時知會生管具體時間。5.3.3 有環保産品新品种原材料样品采购
4、：采购部根据请购单所列样品名称，性能等寻找合格供应商索取样品及其 MSDS/成份表、SGS/ITS 的 ICP 测试报告， 有关产品所含物质保证卡 、 环境相关物质不使用证明书（批准检定用） 5.3.4 每次電鍍, 在發出委外加工單時, 必須同時將電鍍圖面發給電鍍廠商; 電鍍廠商每交貨 5 批次至少須附 2 批次之鹽霧測試報告.電鍍圖面上必須注明禁止使用超標的環境管理物質的要求文 件 名 稱 文件編號 版本版次 頁次採購作業程序 A2 4 / 95.4 原(物)料驗收依進料檢驗管制作業程序執行。儀器設備依照儀器管理作業程序和設備管理作業程序進行驗收作業.5.5 外調品之管制:5.5.1 外調成
5、品由業務填寫 業務需求詢價單, 向採購申請.5.5.2 採購接獲 業務需求詢價單後, 作供應商尋找, 評估, 選擇, 參考供應商管理作業程序執行. 因考慮客戶需求之時效性, 業務將予以協助尋找供應商.5.5.3 外調品尋得供應商且經比價,議價後, 將單價 回復業務.5.5.4 待客戶確認單價後, 採購將供應商提供的樣品及承認書一並交予工程部確認.5.5.5 工程確認樣品無誤後, 將編訂料號, 建入系統. 如樣品確認 NG, 轉採購通知廠商重新送樣.5.5.6 採購回復業務送樣結果, 並將送樣承認 OK 之新廠商登錄於合格供應商名冊.六 、作業流程圖6.1 材料採購流程圖作業程序 權責 使用表單
6、生管廠務主管採購廠務主管採購申購單採購單進料暫收單材料申購核準供應商選擇 核准發訂單供應商確認進度跟催訂單變更 進料驗收文 件 名 稱 文件編號 版本版次 頁次採購作業程序 A2 5 / 9品管 進料檢驗報告6.2 外調品作業流程圖作業程序 權責 使用表單業 務採購採購採購工程品管工程採購業務需求詢價單樣品檢驗記錄表合格供應商名冊業務需求詢價單供應商選擇議 價送 樣工程承認編 料 號登 錄回復業務客戶確認ENDNGOKOKNG文 件 名 稱 文件編號 版本版次 頁次採購作業程序 A2 6 / 9七 參考文件7.1品質手冊7.2進料檢驗管制作業程序 7.3記錄管制作業程序7.4供應商管理作業程序
7、 7.5樣品承認作業程序八. 附件8.1採購單8.2委外加工單8.3請購單文 件 名 稱 文件編號 版本版次 頁次採購作業程序 A2 7 / 9附件一:採 購 單PURCHASE ORDERMessrs: Page 1 of 1Tel: Order No:Fax: Order Date: 聯絡人: 電話 :傳真:itemNo Material No. Description Receive Day Quantity Unit Price AmountTotal Amount:Payment:Terms of Trade:Remarks:一般條款:1. 廠商應按訂單交期,品質數量交貨,如有延遲請
8、盡早通知;若無故不履行 , 本公司可請求一切,損害賠償.2. 貨品驗收後如發現, 數量,規格不符,經買方通知後於約定時日內補足,若無本公司有權取消本訂單,廠商不得有異.3. 本訂單經賣方蓋單或簽字後,即表示賣方同意本訂單及一切條款. 核決: 審核: 制表: 廠商回簽:文 件 名 稱 文件編號 版本版次 頁次採購作業程序 A2 8 / 9附件二:委外加工單印表日期:出庫單號 出庫日期 倉庫 加工廠商NO 派工單號 產品編號 材料編號 材料名稱 單位 數量 單重 總重 電鍍規格1核決: 委外採購: 倉庫: 廠商簽收:文 件 名 稱 文件編號 版本版次 頁次採購作業程序 A2 9 / 9附件三 請購單項 次 品 名 規 格 數 量 預估單價 實際單價 用 途 申請人: 審核: 核決:第一聯財務白第二聯倉庫紅第三聯采購黃第四聯存根綠
