1、 联亚五金塑胶制品（东莞）有限公司文件编号 DOCUMENT NO.：LY27-02系统名称 SYSTEM：品质管理系统主 题 SUBJECT：合约(订单)审查管制程序 PAGE 1of3 REV A2目 录项 目 ITEM 内 容 DESCRIPTION 页 次 PAGE 1 目 录 12 目 的 23 适 用 范 围 24 参 考 文 件 25 职 责 2 6 作 业 内 容 233 电机处纳入体系文件中 A22 增订品质要求审查 A1 杨永军 吴杨水 2002.10.141 新 版 发 行 A0 叶进喜 杨永军 2002.07.07变 更 记 录 版 本 核 准 担 当 生效日核 准 确
2、 认 制 表签 名日 期发行单位:联亚五金塑胶制品( 东莞)有限公司文件编号 DOCUMENT NO.：LY27-02系统名称 SYSTEM：品质管理系统主 题 SUBJECT：合约(订单) 审查管制程序 PAGE 2of3 REV A31.目的审查本公司承接订单能力,确认本公司与客户之间的合约和订单,以确认双方利益并兼顾合理性,特制定本程序.2.范围凡本公司营业处所受订单或合约均属之.3.参考文件品质记录管制程序4.权责4.1 订单审查:业务、生管、工程、品保及相关部门主管4.2 订单核准:事业处主管或业务部副理( 含)以上人 员4.3 物料审查:物控5.作业内容:5.1 合约(订单) 审查
3、流程(附件)5.2 营业处接获客户订单后,营业一部需将订单呈事业处主管或营业部副理（含）以上人员核准;营业二部的订单则须首先转换为订货通知单再呈事业处主管或营业部副理（含）以上人员核准。5.3 营业处接获订单若为新产品则5.3.1 营业二部及电机处之新产品订单,则需要经相关单位会审并作订单会审记录5.3.2 营业一部之新产品订单不须订单会审,只须确认是否有经客户承认,如有经承认，营业单位则登录於订单记录表会签生管,反之须追踪客户承认后方开始作业.5.4 订单审查5.4.1 规格审查5.4.1.1 若为现有产品,则由物控或资材提供物料状况与生管.5.4.1.2 若为新产品,则由工程确认规格.5.
4、4.2 物料状况审查营业处接单后,由物控或资材核算材料,并回复所欠物料交期5.4.3 交期、数量审查5.4.3.1 营业处接获客户订单经事业处主管或业务部副理(含)以上人员核准后,填写订单记录表交由生管会签,生管人员依库存状况、模具状况及生产状况回复业务交期，由业务回复客户.5.4.3.2 客户取消订单或要求变更交期或数量时，营业单位应开立订单变更通知单知会生管等单位，并由营业单位于订单记录表中作出变更记录，营业处课长核准.5.4.3.3 若因库存情况或生产调度未能依承诺之交期交货则营业单位须以书面或电话征求客户同意后变更交期并记录於订单记录表上.联亚五金塑胶制品( 东莞)有限公司文件编号 D
5、OCUMENT NO.：LY27-02系统名称 SYSTEM：品质管理系统主 题 SUBJECT：合约(订单) 审查管制程序 PAGE 3 of 3 REV A25.4.4 由品保单位确认订单产品之品质要求,检验所需仪器等并回复达成状况.5.4.5 本公司不接受口头订单.5.4.6 客户订单及审查记录保存期详见品质记录总表.6.附件6.1 合约(订单) 审查作业流程6.2订货通知单(LY4WS-002)6.3订单会审记录(LY4WS-001)6.4订单记录表(LY4LS-003)6.5订单变更通知单(LY4LS-002)联亚五金塑胶制品( 东莞)有限公司合约(订单) 审查流程图合约 (订单)审查流程业务订单订货通知订单审查核准生产制令核准生产计划确 认分发相关单位权责单位 相关表单业 务业 务业务/资材/工程/品保/生产订货通知单订单会审记录生 管总 经 理经 理生 管经 理生产制令单生产计划表规格交期数量检测其他NGNGNG
