9老校区改造经费报销业务流程图经办人分工程项目整理、粘贴建筑安装工程发票、设备采购发票并签字整理本次需报销的工程项目费用清单，制定汇总报告审批表基建处审批责任人签字并说明从何工程项目开支主管财务校长审批（10 万元以下工程）工程合同书物资采购中心签章采购合同书工程决算单审计处审核意见书使用单位验收报告资产处固定资产登记证明（10 万元以上工程）工程合同书采购中心签章采购合同书计财处和审计处选定的中介机构审核的工程决算单审计处审核意见书使用单位验收报告资产处固定资产登记证明预付工程款的借款单第 2 联 会计科审核制单领取同城转账支票或异地汇款单有关开户银行办理转账或汇款手续回单返还出纳科领取质保金提款凭证计财处分管副处长签署意见保质期满基建处使用单位出具无质量问题的证明文件及付款通知出纳科盖章
