1、量化评估安全仪表及自控检查表类别 检查项 检查要点 检查方 式 序号 检查内容 检查记录 问题 分数企业应建立、健全仪表管理制度和台帐。包括检查、维护、使用、检定等制度及各类仪表台账。5.1.1仪表制度台账查管理制度和台账11.查看企业是否建立了健全的仪表检查、维护、使用、检定等管理制度，各类仪表相应的管理台账（查看台账与现场的符合性）；查看“仪表值班交接班制度”、“仪表班组岗位责任制”、“仪表技术安全操作规程”、“仪表巡回检查制度”、“仪表设备维护保养制度”；“仪表点检记录”、“监视和测量设备维护记录”、“班组隐患排查治理台账”、“班组安全、消防周活动记录”、“班组交接班记录”；“仪表设备各
2、区清单”、“设备设施、自动化控制系统的维护、保养、检测管理设备”、“隐患排查治理制度”联锁管理制度未审批发布 2.521.查看记录，是否有仪表巡检记录，记录是否完整； 查看“仪表点检记录”未按公司隐患排查规定，每天两次专业检查25.1仪表安全管理 仪表调试、维护及检测记录齐全，主要包括：1仪表定期校验、回路调试记录：2检测仪表和控制系统检维护记录等齐全；3传感器与执行元件应进行定期检定，检定周期随装置检修而定；回路投用前应进行测试并做好相5.1.2仪表维护检测查记录、检定证书32.仪表调试、维护及检测记录应齐全,主要包括：（1）仪表定期校验、回路调试记录；（2）检测仪表和控制系统检维护记录等齐
3、全；（3）传感器与执行元件查看“仪表回路调试记录”、“监控设备检验记录”、“仪表回路调试记录”、“SIS 联锁试验记录”仪表定期校验、调试记录不全，无控制系统检维修记录1类别 检查项 检查要点 检查方 式 序号 检查内容 检查记录 问题 分数关记录。 应进行定期检定，检定周期随装置检修而定；（4）回路投用前应进行测试并做好相关记录。 41.查看变更审批单，控制方案变更是否办理审批手续，是否开展了变更风险分析；查看变更审批单，控制方案审批手续 无变更单 152.查看控制系统组态修改是否有完整的记录（包括系统故障处理、检修也应有完整的记录）；查看 控制系统组态修改记录无系统组态修改、故障处理、检修
4、记录。0.5控制系统管理满足以下要求：1控制方案变更应办理审批手续；2控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全；3控制系统建立有事故应急预案。5.1.3仪表控制系统管理查变更审批单、记录、预案63.查看应急预案，控制系统是否建立了完善的事故应急预案。控制系统故障应急预案 无 DCS 控制系统故障应急预案 1联锁保护系统的管理应满足：1联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全；2工艺和设备联锁回路调试记录：3建立联锁管理制度，联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续；4联锁摘除和5.1.4仪表联锁保护系统管理查制订、记录、变更审批单、工作票、防范措施等
5、71.联锁保护系统的管理要求：（1）查看企业是否有仪表联锁管理制度；（2）是否有工艺和设备联锁回路调试记录；（3）查看技术档案，是否有与现场装置相符的联锁逻辑图；（4）联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用查看氟化工裂解炉联锁系统逻辑图；聚合釜联锁系统逻辑图；DCS 控制系统故障事故应急预案无工艺和设备联锁调试记录；未见联锁临时停用记录2.5类别 检查项 检查要点 检查方 式 序号 检查内容 检查记录 问题 分数记录等技术资料是否齐全；恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；5摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案82.联锁保护系统变更管理：（1）联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、
6、取消）变更应办理审批手续； （2）联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；（3）摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。查看联锁解除/投入工作票 联锁摘除没有防范措施和整改方案 25.2仪表系统设置1重要仪表电源应采用不间断电源。2仪表气源应满足：(1)应采用清洁、干燥的空气，备用气源也可用干燥的氮气；(2)为了保证仪表气源装置的安全供气，应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、储气罐或第二气源。3安装DCS、PLC、ESD 等设备5.2.1仪表系统设置查产品防爆合格证查安全评价或重大危险源评估报告查现场91.仪表系统设置安全保障条件：（1）现场检查，重要仪表电源是否采用不间
7、断电源；（2）仪表气源应采用清洁、干燥的空气；（3）为了保证仪表气源装置的安全供气，应设置备用气源：备用气源也可用干燥的氮气，也可以用气源可采用备用压缩机组、查看 UPS 电源，仪表空气系统电源供电未明确，电源来自哪里；。3类别 检查项 检查要点 检查方 式 序号 检查内容 检查记录 问题 分数储气罐或第二气源；102.仪表系统现场安全要求：（1）仪表保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施；（2）防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施。查看现场仪表桥架、穿线管、仪表接头。聚合釜温度、气体报警器进线口未采用，原料储罐电磁阀不符合防爆要求 2的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考
8、虑防静电接地。这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。4爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求，且应具有国家授权的机构发给的产品防爆合格证。5保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施。6重大危险源的仪表配置：(1)配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；(2) -级或者二113.仪表系统防火防爆条件：（1）安装DCS、PLC、ESD 等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接
9、地。这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地；（2）爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求，且应具有国家授权的机构发给的产品防爆合格证。查看机柜室；防静电地板 机柜室无温湿度计，有一台空调报警 E1 1类别 检查项 检查要点 检查方 式 序号 检查内容 检查记录 问题 分数级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于 30 天；(3)危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应满足危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范AQ3036 的规定。124.重大危险源的仪表配置：（1）配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以
10、及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；（2）一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于 30 天；（3）危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应满足危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范AQ3036 的规定。查看现场仪表，相关温度、压力、液位等历史记录，报警设定；查看视频监控是否满足 30 天。11仪表自动化管理：(1)企业应根据参数的重要性实行分级管理。工艺联锁报警参数的修改需设定不同的权限。(2)涉及安全的联锁启5.2.2仪表自动化管理现场检查、查阅资料、记录、DCS 控制相关131.仪表自动化管
11、理：（1）企业应根据参数的重要性实行分级管理。工艺联锁报警参数的修改需设定不同的权限；（2）涉及安全的联锁启查看操作权限，查看仪表作业证联锁参数未分级管理，无危险化学品自动化操作证。2类别 检查项 检查要点 检查方 式 序号 检查内容 检查记录 问题 分数动后，要分析原因；（3）不得随意变动报警设定值和联锁设置；（4）仪表操作人员应持证上岗。动后，要分析原因。(3)不得随意变动报警设定僮和联锁设置。任何修改、增加、减少报警点和联锁控制，一律由责任部门或责任人员填写申请表，经过相关归口管理部门组织评估、审批后报相关专业责任人员实施。更改结果由责任部门或责任人员确认并及时通知所有的操作人员，并对工
12、艺参数进行维护。2抽查生产或使用易燃、易爆、有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内设置可燃、有毒气体监测报警装置情况。(1)可燃气体、毒气体报警至少应分为两级；(2)可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘。设置。142.抽查生产或使用易燃、易爆、有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内设置可燃、有毒气体监测报警装置情况。（1）可燃气体、毒气体报警至少应分为两级；（2）可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘。查看区域内气体报警装置设置情况，查看气体报警设定值，查看现场气体报警器2类别 检查项 检查要点 检查方 式 序号 检查内容 检查记录 问题 分数
13、151.仪表现场安全条件：（1）机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好；（2）可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常，故障报警完好；（3)仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好。查看机柜室进线口、门口；气体报警器，防冻防水措施到位 未设置挡鼠板 15.3仪表现场安全仪表现场应满足下列要求：1机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好。2联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。紧急停车按钮是否有可靠防护措施。3可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常，故障报警完好。4仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好。5ESD 的现场检测元件，执行元件应有联锁标志警示牌，防止误操作引起停车。5.3.1仪表现场安全查现场162.仪表现场标志标识：（1）联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。紧急停车按钮是否有可靠防护措施。（2）ESD 的现场检测元件，执行元件应有联锁标志警示牌，防止误操作引起停车。查看联锁系统设备、开关、端子排的标识联锁检测元件、执行元件未见警示牌。 1检查中发现的其他问题 资料或询问 26
