精品资料网（http:/）25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座精品资料网（http:/） 专业提供企管培训资料出差旅费报销单 a 部门 a 职务 a 事由 a月 日 时 月 日 时 起 讫 交通费用 住宿费 市内交通费 补贴 其他费用 小计a a a a a a a a a a a a a aa aa a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a aa a aa a a a a a a a a a aa a a a a a a a aa a a aa a aa a aa a aaa a a aa凭证附件 张 报销总计（大写） 小写预支 退回公司 退回出差总经理 财务主管 审核人 经办人 适用范围：凡出差的员工均应使用。 使用要点：（1）根据公司财务开支标准填写；（2）超过标准须经总经理在原始凭据上签字特批；（3）出差人在填写本单前最好经财务审核，有争议之处协调解决。 出差为多人时，最好各人填写各自报销单。 本单后须附原始凭证，且粘贴整齐。
