1、- 1 -商务局职责、机构设置基本情况说明1、本部门职责、机构设置及部门预算单位构成情况1.1 主要职责 贯彻执行国家、省市有关商务工作的方针、政 1策和法律、法规、规章。 承担牵头协调、整顿和规范市场秩 2序工作职责。 负责商贸服务行业管理工作，拟订发展规划并 3组织实施。 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资 4料流通管理的职责。 负责制定全区物流行业发展规划和市场 5体系建设规划，谋划和推动物流业重点建设项目，并牵头组织实施，推进流通产业结构调整，培育骨干流通企业发展。 负 6责全区招商引资和对外交流合作工作。 研究分析全区商贸市 7场分布及发展趋势，指导本区的商品流通工作。牵头商
2、务行业统筹城乡工作，推进农村市场和农产品流通体系建设。负责原商务系统改制企业遗留问题的处理及区委、区政府交办的其它工作。1.2 内设机构单位名称 单位性质 单位规格 内设机构承德市鹰手营子矿区商务局行政 正科级 1、 综合办公室2、 市场体系建设办公室3、 商务执法办公室- 2 -1.3 预算单位构成情况商务局截止 2017 年 12 月底，实有人员情况：共有各类人员 31 人，其中：行政在职人员 5 人，事业在职人员 8 人，企业吸纳 1 人，离休人员遗属 3 人，企业建国前工人 2 人，退休人员 12 人。本局是政府所属行政机关，一个独立预算部门，不包含其他及所属单位。我局所使用的办公用房
3、为原商业企业所属五金交电公司改制后的资产有三楼半层 350 平方米，四层为后接的办公用房也是利用企业改制时的开发资金所建 650 平方米，计为1000 平方米。- 3 -区商务局部门 2018 年预算安排说明我部门严格预算法要求，将财政部门批复的预算在门户网站公开,现将具体情况说明如下:一、2018 年部门预算安排的总体情况预算收入合计为 309.24 万元，其中：财政拨款收入 309.24 万元，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元 。本年支出合计 309.24 万元，其中：基本支出 280.84 万元，项目支出 28.40 万元，上缴上级支出 0 元，对附属单位补助支出
4、 0 元，我单位 2018 年预算支出合计 309.24 万元，2017 年预算支出合计 267.6 万元；同比增加 41.64 万元。增加 13%；主要原因：因我单位办公设备严重老化，计划购买办公设备以及增加企业吸纳工作人员和物业管理费增加的项目支出。二、2018 年机关运行经费安排情况机关运行经费预算安排 18.93 万元，其中：办公及印刷费1.78 万元、邮电费 2.94 万、差旅费 0.36 万元、会议费 0、福利费 1.33 万元、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费 1.2 万元、办公用房取暖费 3.24 万元、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用 1.
5、5 万元。三、三公经费预算情况说明- 4 -2018 商务局年“ 三公”经费公共预算财政拨款决算支出 1.64 万元，比上年减少 0.36 万元，同比下降 18%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，同比减少 0 万元，同比持平。公务用车购置支出 0 万元，同比 持平% 。公务用车运行维护费支出 1.5 万元，同比持平。 （二）公务接待费支出 0.5 万元，同比下降 20%。 （三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比持平。我单位三公经费变动主要原因分别是： 坚决执行中央“八项规定 ”做到令行禁止，严格控制公务活动，压缩公务接待的支出，节俭办好应办的正常公务接待
6、。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。- 5 -部门绩效预算信息说明一、总体绩效目标我局以园区招商为重点、以招商引商为手段，积极组织参与各类招商活动，努力提高招商实效。一是积极组织企业参加“承德来啦 ”水源地绿色产品天津行活动。按照活动要求，及时、准确提供参展的相关展板素材，宣传推介我区特色产品,争取上级部门对我区优补政策的倾斜和对我局工作的支持。二是组织铜兴矿业、承德杭氧、怡达集团等企业参加 “5.18”廊坊经洽会。进一步扩大我区及怡达品牌的影响
7、力。预计年可实现主营业务收入约5.5亿元，年上缴税金3500万元，安置人员近千人。三是组织北京金隅公司、航天中心医院、阿特斯阳光电力集团等20家客商参加市委市政府主办的“百家名企进承德” 招商活动。这些项目涉及新型建材、医疗康养、钒钛等产业，对鹰手营子矿区促进经济转型升级，加快实现绿色崛起将产生极其深远的影响。四是加大帮扶力度，服务企业，促发展。我局认真研究行业政策，积极与市局领导、业务科室汇报、请示工作，寻求对我区企业支持。二、职责分类绩效目标- 6 -我局不断加强流通行业监管，加大商务执法力度，促进市场秩序健康发展。不断强化成品油市场日常监管，做好全区11家加油站（点）年检工作，不定期进行
8、督查，规范了加油站（点）经营管理。按照“成品油市场安全目标管理” 的标准，联合相关部门通过查阅资料、现场检查等多种形式对全区所有加油站点进行全面检查，并形成常态化机制。重点检查证照是否齐全，油质是否符合国家标准，进油渠道是否合法及加油站油气回收治理情况，确保我区国六标准车用汽、柴油全面供应，维护成品油市场秩序稳定，改善全区环境空气质量；部门绩效预算信息说明情况表单位名称部门职责要点描述部门职责绩效目标工作活动要点描述工作活动绩效目标 备注- 7 -商 务 局彻执行国家、省市有关商务工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订区域商贸流通发展规划、城市商业网点规划及商品市场、商务领域重点行业发展
9、规划并组织实施。参与拟定全区对外贸易中长期发展规划和相关政策，分析国内外经济形势和全区进出口贸易状况，提出开拓国际市场、发展对外贸易的政策措施和调整经济结构的建议。大力加强公益性农产品市场建设，充分发挥农产品流通的基础性和先导性作用，围绕服务“三农”产品产销平稳运行长效机制。邀请京津知名企业举办大型招商会活动，宣传发动区内企业参加京津冀年货节、PECC博览会、5.18廊坊经洽会等各类活动，争取外贸出口达到30万美元。政府采购预算说明采购项目名称 物品名称 数量 预算金额 预算总计备注商 务 局办公设备采购台式办公用电脑 10 台 0.4 万元 4.00 万元 商 务局办公设备采购复印机 1 台
10、 0.6 万元 0.60 万元 商 务 局办公设备采购传真打印一体机 1 台 0.3 万元 0.30 万元 商 务 局办公设备 1.5 匹壁挂式空调机 6 台 0.35 万元 2.10 万元 - 8 -采购商 务 局办公设备采购碎纸机 2 台 0.1 万元 0.10 万元 商 务 局办公设备采购行政执法记录仪 1 部 0.2 万元 0.20 万元 商 务 局办公设备采购行政执法用照相机 1 台 1 万元 1.00 万元 合 计 8.30 万元 营子区商务局部门国有资产情况说明我局严格按照国有资产有关规定管理本部门国有资产,现将具体情况说明如下:一、2018 年度国有资产占有情况总体情况：上年年
11、末我单位资产总额为 148.58 万元。分布构成：我单位资产构成：流动资产 146.63 万元，固定资产 1.95万元，其中：主要实物数据：汽车 0 辆，价值 0 元；房屋 0 平，价值 0 元；土地 0 平，价值 0 元；二、2018 年度拟购置情况商务局 2018 年度拟购置物品总额 8.3 万元。- 9 -其中：计划购置物品名称、 数量金额如下：购置物品名称 数 量 单 价 金 额台式办公电脑 10 0.40 4.00复印机 1 0.60 0.60传真打印一体机 1 0.30 0.301.5 匹壁挂式空调机6 0.35 2.10碎纸机 2 0.05 0.10行政执法记录仪 1 0.20
12、0.20行政执法用照相机 1 1.00 1.00合 计 8.30三、商务局现用的办公房为原商业系统五金交电公司企业改制时的国有资产，三层有半层 350 平米，另半层为烟草专卖局所有。四层 650 平方米，也是用企业改制时开发资金后接的一层，共一层半计 1000 平方米，和区司法局，商会共用。现有公务用车一辆也是用企业改制时开发资金购置的，此两项资产均未在商务局的资产账上体现，土地和房屋也未过户。另有部分办公用设备同样如此，故此商务局账面所反映的固定资产数额较少。 四、商务局现有其他国有资产情况：1、百货商场地下室、百货商场二楼、百货商场三楼、车库两间；2 、转角楼北侧二层小楼； 3、营兴市场大
13、棚；4、汪家庄镇原商业批零公司涝洼商店院一处；5、原物资局煤建公司大院一处。以上资产除部分闲置外其他全部对外出租，租金收入税后全部上缴到区财政局纳入国库。 以上资产是原商业- 10 -系统国有企业改制开发尚未出售的资产，未体现在商务局的账面上。 资产名称 数量（平方米） 使用情况 备注办公楼 1000 和司法局、商会共用 三楼半层、四楼一层百货商场地下室 800 出租百货商场后院车库两间 30 出租百货商场二楼 800 出租百货商场三楼 600 闲置营兴市场大棚 1300 给商户无偿使用 由城管收费管理涝洼滩商店 300 出租物资局煤建公司大院 700 出租转角楼北侧二层小楼 135 出租相关
14、专业性较强的名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。- 11 -4、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其他需要说明的事项1、我部门无政府基金预算，政府基金预算财政拨款支出表为空表列示。2、我部门无国有资本经营预算，国有资本经营预算财政拨款支出表为空表列示。3、我局现有上海大众帕萨特骄车 1 辆，车牌号为：冀HC0068，属公务用车，因已购置使用 12 年之多，今年准备进行大修，故公务用车运行及维护费支出预算与上年相比持平。并且此车是 06 年用当时企业改制时开发的资金购置的，此车不体现在商务局的固定资产账面上，特说明。六、预算批准日为 2018 年 2 月 14 日，批复文件文号营财201812 号。- 12 -
