1、公 司 采 购 制 度 及 流 程为 了 提 高 公 司 采 购 效 率 、 明 确 岗 位 职 责 、 有 效 降 低 采 购 成 本 ， 满 足 公司 对 优 质 资 源 的 需 求 ， 进 一 步 规 范 物 资 采 购 流 程 ， 加 强 与 各 部 门 间 的 配 合 ，特 制 订 本 制 度 。 适 用 于 本 公 司 所 有 采 购 的 物 料 及 耗 材 品 。个 人 或 者 部 门提 出 采 购 申 请， 经 本 部 门 主管 审 核 后 ， 提交 行 政 部 （ 由申 请 人 负 责 采购 的 同 时 提 交询 价 报 告 ）行 政 部 根 据 申请 进 行 供 应 商的
2、筛 选 和 询 价， 根 据 询 价 提出 评 估 报 告 ，连 同 采 购 申 请报 管 理 部 审 批。经 总 经 理 助 理、 总 经 理 审 核批 准 后 ， 按 照财 务 规 定 申 请款 项 后 ， 行 政部 负 责 采 购 （特 殊 品 由 申 请人 负 责 采 购 ）财 务 结 算 ， 采购 追 踪 及 监 控， 采 购 物 品 入库 清 点 、 品 质检 查XX 有限公司采购基本流程 1一 、 提 出 申 请个 人 或 者 部 门 根 据 需 要 确 定 一 种 或 者 几 种 物 品 并 按 照 规 定 的 格 式 填 写 物品 采 购 申 请 表 提 请 部 门 主 管
3、审 核 后 提 交 行 政 部 审 批 。 采 购 申 请 要 求 详 细 注明 采 购 物 品 的 数 量 、 规 格 、 型 号 、 质 量 要 求 、 到 货 时 间 等 准 确 信 息 ， 对 于某 些 特 殊 物 品 ， 出 于 专 业 性 角 度 考 虑 ， 由 提 出 采 购 申 请 的 部 门 或 者 个 人 负 责价 格 评 估 并 采 购 ， 因 此 在 提 起 采 购 申 请 的 同 时 还 应 提 交 供 货 商 （ 大 于 等 于三 个 ） 资 料 、 报 价 及 比 价 结 果 ， 经 本 部 门 主 管 审 核 后 提 交 行 政 部 审 核 。 采 购 申 请
4、表 的 更 改 和 补 充 应 以 书 面 形 式 。公 司 各 部 门 的 物 料 和 耗 材 的 采 购 应 由 各 部 门 自 行 提 报 申 请 。二 、 供 应 商 的 选 择应 在 之 前 合 作 过 的 合 格 供 应 商 中 优 先 选 择 ， 但 仍 然 需 要 价 格 比 对 ； 如需 采 购 物 品 现 有 的 供 货 商 无 法 达 成 ， 就 在 网 上 或 某 些 熟 悉 的 途 径 介 绍 开 发新 的 供 应 商 ， 由 行 政 部 （ 专 业 性 采 购 品 由 申 请 人 ） 根 据 产 品 价 格 、 服 务 、供 应 商 公 司 规 模 等 信 息 对
5、供 货 商 进 行 选 择 和 评 估 。三 、 比 价 及 议 价对 供 应 商 的 供 货 能 力 、 交 货 时 间 及 产 品 或 服 务 质 量 进 行 确 认 。对 于 合 格 供 应 商 的 价 格 水 平 进 行 市 场 分 析 ， 是 否 其 他 的 供 应 商 的 价 格 更低 ， 所 报 价 格 的 综 合 条 件 更 加 突 出 ， 更 具 竞 争 力 。 根 据 综 合 考 量 后 写 出 价 格 评 估 报 告 ， 呈 报 公 司 领 导 。 对 于 直 接 由 采 购 申请 人 提 交 询 价 报 告 的 采 购 申 请 ， 由 行 政 部 提 交 公 司 领 导
6、 审 批 。四 、 执 行 （ 包 括 签 订 合 同 ） 及 付 款 采 购 申 请 表 和 价 格 评 估 报 告 等 到 管 理 部 的 审 批 后 ， 才 可 以 开 始 实 际的 采 购 行 为 ， 如 未 得 到 公 司 管 理 部 的 审 批 应 进 行 修 改 或 重 新 处 理 。需 要 供 需 双 方 签 订 合 同 的 采 购 申 请 必 须 对 合 同 进 行 严 格 的 审 核 后 报 请公 司 管 理 部 审 批 、 盖 章 后 才 能 请 款 。 与 初 次 合 作 的 单 位 合 作 时 ， 应 少 付 预 付款 或 者 不 付 预 付 款 。 采 购 申 请
7、表 得 到 审 批 后 ， 负 责 采 购 人 凭 经 部 门 主 管 及 公 司 领 导 签字 的 借 款 单 或 者 经 部 门 主 管 及 公 司 领 导 签 字 的 发 票 ， 到 财 务 部 支 取 现金 、 支 票 或 者 汇 款 （ 必 须 提 供 准 确 的 对 方 银 行 信 息 ） 。 使 用 借 款 单 付款 的 采 购 行 为 ， 必 须 在 采 购 负 责 人 收 到 发 票 以 后 用 经 部 门 主 管 和 公 司 领 导签 字 以 后 的 发 票 到 财 务 换 领 借 款 单 冲 抵 财 务 帐 目 ， 不 冲 抵 借 款 的 将 视为 个 人 借 款 。五
8、、 采 购 追 踪所 有 物 品 到 达 公 司 以 后 必 须 根 据 采 购 申 请 表 由 采 购 者 和 使 用 者 对货 物 的 种 类 、 数 量 、 质 量 等 进 行 严 格 的 检 查 和 清 点 并 由 当 事 人 签 字 确 认 。本 制 度 自 发 布 之 日 起 开 始 实 施 。XX 有 限 公 司二 一 三 年 三 月 十 五 日附表一：采购申请表附件二：借款单附表一采 购 申 请 表 申请部门： 填报日期： 年 月 日采购类别： 固定资产 耗材 商品 其他 购置原因：序号 名称规格型号/品质要求数量 估价（总价） 交货期 备注12345678备注：申请人： 部门主管： 财务主管： 总经理： 附表二：借 款 单百品（大连）贸易有限公司 年 月 日 借款人部门 借款人签字 借 款 金 额 大写： 小写： 借 款 用 途说明 备 注 部门主管： 财务主管： 总经理：附表二：借 款 单百品（大连）贸易有限公司 年 月 日 借款人部门 借款人签字 借 款 金 额 大写： 小写： 借 款 用 途说明 备 注 部门主管： 财务主管： 总经理：
